2

살림규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2014년도 우리 구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
456,519	435,835	0	12,358	8,325

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2010	2011	2012	2013	2014
347,319	351,360	381,207	434,955	456,519

▸ 결산 총계기준

☞ 2010년부터 2014년까지 세입규모의 연평균 증가율은 7.18%입니다.

사회복지분야의 국·시비 보조금 증가 등으로 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다.

2011년에는 종합부동산세의 부과기준완화, 계속적인 부동산 경기침체 등으로 지방  교부세 및 조정교부금 등이 감소하여 증가 추이가 다소 둔화 되었지만, 2012년부터 영유아 보육사업 지원이 확대되고, 2013년은 소득과 관계없이 전계층으로 무상보육이 확대되었으며 이후에도 지속적으로 보편적 복지 비용이 증가하여 이에 따른 보조금 증가로 세입규모의 증가폭이 큰편입니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2010		2011		2012		2013		2014
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	326,943	100.00	326,603	100.00	356,121	100.00	410,041	100.00	435,835	100.00
지 방 세	33,367	10.21	63,911	19.57	66,559	18.69	68,818	16.78	73,654	16.90
세외수입	85,426	26.13	62,760	19.22	61,752	17.34	77,548	18.91	25,869	5.94
지방교부세	8,197	2.51	7,882	2.41	9,923	2.79	8,276	2.02	8,691	1.99
조정교부금･ 재정보전금	42,278	12.93	30,047	9.20	30,026	8.43	34,001	8.29	44,343	10.17
보 조 금	157,675	48.23	162,003	49.60	187,861	52.75	221,399	53.99	237,692	54.54
지 방 채	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
보전수입 등 및 내부거래	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	45,587	10.46

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2010~2014년 기간 중 우리 구 일반회계 세입규모는 연평균 7.6% 증가하였습니다. 재원별로 보면, 지방세는 2011년에 시세와 구세 간 세목조정으로 도시계획세가 구세인 재산세에 통합되어 큰 폭으로 증가하면서 전년대비 91.5%라는 큰 폭의 증가세를 보여 2010년~2014년 기간 중 연평균 26.5%가 증가하였고, 기존 세외수입에 포함되던 내부거래(전입금 등)와 잉여금(불용액, 초과세입)등이 2014년부터 별도과목으로 분리되면서 세외수입이 전년대비 66.6% 감소하였습니다. 보조금은 정부의 사회복지정책 확대 추진으로 인한 국고보조금 증가 등으로 지속적으로 증가 하고 있습니다.

세입재원별 현황('14년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
지방세 결산액	33,367,408	63,911,406	66,558,555	68,817,661	73,653,601
인구수(명)	461,988	461,083	459,779	461,004	456,505
주민1인당 지방세부담액	72	139	145	149	161

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
406,228	393,857	0	4,046	8,325

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2010	2011	2012	2013	2014
299,027	303,062	328,379	381,679	406,228

▸ 결산 총계기준

☞ 2010년~2014년 기간 중 우리 구 세출규모는 연평균 8.0% 증가하여 같은 기간 세입증가율 7.6%보다 0.4%정도 높고, 2010년에서 2014년까지 각 1.4%, 8.4%, 16.2%, 6.4%로 매년 증가하고 있습니다. 2012년, 2013년은 정부의 보육정책 확대로 특히 큰 증가세를 보이며, 이후로도 복지사업의 지속적인 확대로 세출규모가 증가하고 있는 모습입니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2010		2011		2012		2013		2014
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	291,640	100.00	290,427	100.00	316,176	100.00	364,577	100.00	393,857	100.00
일반공공행정	21,822	7.48	17,550	6.04	16,159	5.11	15,188	4.17	18,194	4.62
공공질서･안전	790	0.27	731	0.25	746	0.24	461	0.13	1,902	0.48
교 육	1,940	0.67	2,430	0.84	2,096	0.66	6,484	1.78	6,256	1.59
문화 및 관광	11,417	3.91	8,046	2.77	9,507	3.01	12,924	3.54	12,870	3.27
환경보호	8,262	2.83	9,563	3.29	9,139	2.89	9,998	2.74	11,285	2.87
사회복지	155,247	53.23	159,387	54.88	179,335	56.72	204,871	56.19	231,104	58.68
보 건	6,317	2.17	7,131	2.46	8,739	2.76	12,453	3.42	12,197	3.10
농림해양수산	6,029	2.07	5,658	1.95	2,632	0.83	4,118	1.13	5.974	1.52
산업･중소기업	34	0.01	136	0.05	248	0.08	196	0.05	115	0.03
수송 및 교통	10,772	3.69	9,378	3.23	10,459	3.31	9,565	2.62	6,302	1.60
국토･지역개발	12,056	4.13	11,057	3.81	12,835	4.06	22,083	6.06	18,736	4.76
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기 타	56,954	19.53	59,360	20.44	64,281	20.33	66,236	18.17	68,923	17.50

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2010년~2014년 기간 중 우리 구 일반회계 세출규모는 연평균 7.9% 증가하였습니다.

- 일반공공행정분야는 선거관리 및 의회운영 외에 청사 신․증축, 정보통신, 지방행정 홍보, 기관운영을 위한 경상적 경비 등 지방자치단체가 수행하는 일반적인 행정수행업무가 이에 해당되며 2010년 지방선거경비, 2014년 지방선거경비 및 동청사 신축 등으로 예년에 비해 상대적으로 지출액이 높게 나타나고 있습니다.

- 교육분야는 장학재단 설립, 파동문화센터 건립 등으로 2013년 지출액이 전년대비 200%이상 늘어났고 이후 비슷한 수준의 세출규모를 유지하고 있으며, 2010년~2014년 기간 중 연평균 54.3% 증가를 기록하였습니다.

- 사회복지분야는 보육정책 확대 및 기초노령연금 수혜대상 증가 등 복지정책의 확대에 따라 평균 10.6% 증가율을 보이고 있습니다.

- 기타분야는 조직운영에 소요되는 인력운영비와 기본경비가 이에 해당하며, 2010년~2014년 기간동안 연평균 4.9%가 증가를 기록하였습니다.

분야별 세출규모('14년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액(일반회계)	291,639,911	290,427,279	316,175,764	364,577,245	393,856,825
인구수(명)	461,988	461,083	459,779	461,004	456,505
주민 1인당 세출액	631	630	688	791	863

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 우리 구의 중기지방재정계획은 다음과 같습니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2015	2016	2017	2018	2019	합 계	연평균 증가율
① 세 입		451,960	474,726	494,601	506,781	534,950	2,463,018	4.30
	자체수입	104,374	110,356	116,900	124,024	131,799	587,453	6.00
	의존수입	312,716	328,750	342,925	353,955	373,645	1,711,991	4.60
	지방채	2,000	2,600	0	0	0	4,600	30.00
	보전수입 등 및 내부거래	32,870	33,020	34,776	28,802	29,506	158,974	-2.70
② 세 출		451,960	474,726	494,601	506,781	534,950	2,463,018	4.30
	경 상 지 출	97,100	105,512	112,776	119,545	126,887	561,820	6.90
	사 업 수 요	354,860	369,214	381,825	387,236	408,063	1,901,198	3.60

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금회계

▸ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100