성인지 결산서

□ 결산부서 성인지 결산서

○ 여성의 경제적 역량 강화

-  다양한 직업훈련과 교육을 통한 여성의 창업지원 및 경력단절여성의 취업지원

-  여성의 인적자원 개발 및 취업활동에 대한 사회적 지지 강화, 글로벌 여성 인재 육성

○ 여성․가족의 복지 및 건강권 증진

-  임신․출산 지원 등 여성친화적 복지서비스 확대, 다문화 등 다양한 가족지원 확대

-  여성․아동을 위한 사회안전망 구축, 여성의 건강지원 강화

○ 성평등 정책 추진 및 성평등 문화 확산

-  공무원의 성인지교육 확대, 구정 운영에 대한 주민참여 제고, 여성의 정보화 역량 강화

Ⅰ. 성평등 목표

Ⅱ. 성인지예산 집행결과

○ 대구광역시 수성구의 2014년도 성인지예산은 총 28개 사업의 11,004,493,000원이 편성되었으며  집행액은     28개 사업에 10,669,000,270원이 집행되어 96.95%의 집행률을 달성함

○ 금년도 성인지 예산은 여성의 일자리 창출 및 여성․가족의 복지증진을 위한 사회복지분야 사업, 여성의     임신과 출산 지원 및 건강보호를 위한 보건분야 사업, 여성․아동의 안전을 위한 사회안전망 구축 등     공공질서 및 안전분야 사업 등을 중점적으로 운영함

- '여성의 경제적 역량 강화'와 관련하여 1인창조기업 지원, 경력단절여성의 교육훈련 및 취업지원,

글로벌 여성 아카데미 운영 등 총 9개 사업에 4,824백만원 집행함

- '여성․가족의 복지 및 건강권 증진'과 관련하여 건강가정 지원사업, 다문화가족 지원사업,  아동․여성보호      지역연대 운영 등 총 16개 사업에 5,520백만원 집행함

- '성평등 정책 추진 및 성평등 문화 확산'과 관련하여 직무전문화 능력배양, 정보화교육 등 총 3개 사업에      326백만원 집행함

Ⅲ. 성인지결산의 개요 및 분야별 규모

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	28	11,004,493,000	10,669,000,270	96.95 %
일반회계	28	11,004,493,000	10,669,000,270	96.95 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		28	11,004,493,000	10,669,000,270	96.95 %
여성정책추진사업	소계	6	1,321,268,000	1,249,102,850	94.54 %
	일반회계	6	1,321,268,000	1,249,102,850	94.54 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	15	8,239,760,000	8,011,582,392	97.23 %
	일반회계	15	8,239,760,000	8,011,582,392	97.23 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	7	1,443,465,000	1,408,315,028	97.56 %
	일반회계	7	1,443,465,000	1,408,315,028	97.56 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

기능별 총괄표

	(단위 : 개, 원, %)

분 야 ․부 문				개수	세출예산현액		지출액		집행률
						구성비		구성비
총 계				28	11,004,493,000	100.00 %	10,669,000,270	100.00 %	96.95 %
010		일반공공행정		4	460,876,000	4.19 %	433,655,900	4.06 %	94.09 %
	016		일반행정	4	460,876,000	4.19 %	433,655,900	4.06 %	94.09 %
020		공공질서및안전		1	639,817,000	5.81 %	618,412,800	5.80 %	96.65 %
	025		재난방재ㆍ민방위	1	639,817,000	5.81 %	618,412,800	5.80 %	96.65 %
050		교육		2	521,649,000	4.74 %	520,911,810	4.88 %	99.86 %
	053		평생ㆍ직업교육	2	521,649,000	4.74 %	520,911,810	4.88 %	99.86 %
060		문화및관광		1	201,269,000	1.83 %	201,235,000	1.89 %	99.98 %
	063		체육	1	201,269,000	1.83 %	201,235,000	1.89 %	99.98 %
070		환경보호		1	25,000,000	0.23 %	24,709,550	0.23 %	98.84 %
	071		상하수도ㆍ수질	1	25,000,000	0.23 %	24,709,550	0.23 %	98.84 %
080		사회복지		9	5,689,899,000	51.71 %	5,560,963,830	52.12 %	97.73 %
	081		기초생활보장	1	3,240,728,000	29.45 %	3,142,401,136	29.45 %	96.97 %
	082		취약계층지원	1	13,000,000	0.12 %	13,000,000	0.12 %	100.00 %
	084		보육ㆍ가족및여성	6	2,022,099,000	18.38 %	1,992,121,006	18.67 %	98.52 %
	086		노동	1	414,072,000	3.76 %	413,441,688	3.88 %	99.85 %
090		보건		7	1,340,796,000	12.18 %	1,281,079,020	12.01 %	95.55 %
	091		보건의료	6	1,332,796,000	12.11 %	1,273,079,020	11.93 %	95.52 %
	093		식품의약안전	1	8,000,000	0.07 %	8,000,000	0.07 %	100.00 %
120		수송및교통		1	1,835,680,000	16.68 %	1,739,172,060	16.30 %	94.74 %
	121		도로	1	1,835,680,000	16.68 %	1,739,172,060	16.30 %	94.74 %
140		국토및지역개발		2	289,507,000	2.63 %	288,860,300	2.71 %	99.78 %
	142		지역및도시	2	289,507,000	2.63 %	288,860,300	2.71 %	99.78 %

조직별 총괄표

	(단위 : 개, 원, %)

구 분			개수	세출예산현액		지출액		집행률
					구성비		구성비
총 계			28	11,004,493,000	100.00 %	10,669,000,270	100.00 %	96.95 %
본청			21	9,663,697,000	87.82 %	9,387,921,250	87.99 %	97.15 %
	일자리관광사업단		1	414,072,000	3.76 %	413,441,688	3.88 %	99.85 %
		일자리관광사업단	1	414,072,000	3.76 %	413,441,688	3.88 %	99.85 %
	행정국		3	352,876,000	3.21 %	325,655,900	3.05 %	92.29 %
		행정지원과	2	262,790,000	2.39 %	249,981,240	2.34 %	95.13 %
		정보통신과	1	90,086,000	0.82 %	75,674,660	0.71 %	84.00 %
	복지국		13	6,131,745,000	55.72 %	6,002,378,502	56.26 %	97.89 %
		생활지원과	1	1,032,288,000	9.38 %	1,023,683,110	9.59 %	99.17 %
		복지과	6	1,002,811,000	9.11 %	981,437,896	9.20 %	97.87 %
		희망복지지원단	2	3,348,728,000	30.43 %	3,250,401,136	30.47 %	97.06 %
		문화체육과	1	201,269,000	1.83 %	201,235,000	1.89 %	99.98 %
		평생교육과	2	521,649,000	4.74 %	520,911,810	4.88 %	99.86 %
		경제환경과	1	25,000,000	0.23 %	24,709,550	0.23 %	98.84 %
	도시국		4	2,765,004,000	25.13 %	2,646,445,160	24.80 %	95.71 %
		안전총괄과	1	639,817,000	5.81 %	618,412,800	5.80 %	96.65 %
		건축과	1	206,616,000	1.88 %	205,987,180	1.93 %	99.70 %
		건설과	1	1,835,680,000	16.68 %	1,739,172,060	16.30 %	94.74 %
		토지정보과	1	82,891,000	0.75 %	82,873,120	0.78 %	99.98 %
보건소			7	1,340,796,000	12.18 %	1,281,079,020	12.01 %	95.55 %
	보건소		7	1,340,796,000	12.18 %	1,281,079,020	12.01 %	95.55 %
		보건행정과	1	126,890,000	1.15 %	123,698,660	1.16 %	97.48 %
		건강증진과	5	1,205,906,000	10.96 %	1,149,380,360	10.77 %	95.31 %
		식품위생과	1	8,000,000	0.07 %	8,000,000	0.07 %	100.00 %

○ 일자리관광사업단의 2014년도 성인지예산은 여성창업 활성화 및 여성 일자리 창출 확대를 위한 1인     창조기업 육성, 1개 사업 414,072,000원이 편성되었으며 413,441,688원이 집행되어 집행률은 99.85%임

○ 2014년도 1인 창조기업 총 15개 기업 지원 중 여성 1인 창조기업 7개 기업을 지원함

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	414,072,000	413,441,688	99.85 %
일반회계	1	414,072,000	413,441,688	99.85 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	414,072,000	413,441,688	99.85 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	1	414,072,000	413,441,688	99.85 %
	일반회계	1	414,072,000	413,441,688	99.85 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

일자리관광사업단

□ 실·국별 성인지 결산서

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		414,072,000	0	414,072,000	413,441,688	0	630,312
자치단체재원		414,072,000	0	414,072,000	413,441,688	0	630,312
	자체재원	414,072,000	0	414,072,000	413,441,688	0	630,312

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
여성 1인창조기업 우선 선발 하한선 (여성 1인창조기업 참여율)	20%	47%

구 분	2012년		2013년		2014년
계	281,514		281,303		278,638
여성(비율)	144,270	(51.25 %)	143,880	(51.15 %)	142,262	(51.06 %)
남성(비율)	137,244	(48.75 %)	137,423	(48.85 %)	136,376	(48.94 %)

1인 창조기업 육성 (일반회계)

-일자리관광사업단-

□ 사업개요

창업ㆍ창작활동 지원으로 일자리창출 및 지역경제활성화

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

창업활동비 지급, 창업공간 제공, 전문가 컨설팅ㆍ창업교육 서비스 등 제공

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

99.85 %

예산집행 잔액 및 보조금 집행잔액

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2012년		2013년		2014년
계	0		20		15
여성(비율)	0	(0.00 %)	10	(50.00 %)	7	(46.67 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	10	(50.00 %)	8	(53.33 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	204,347,000		326,096,000		414,072,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	163,048,000	(50.00 %)	193,233,600	(46.67 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	163,048,000	(50.00 %)	220,838,400	(53.33 %)
지출액	계	204,301,670		315,841,400		413,441,688
	여성(비율)	0	(0.00 %)	157,920,700	(50.00 %)	192,939,454	(46.67 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	157,920,700	(50.00 %)	220,502,234	(53.33 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

2013년부터 여성창업자 선발하한선(쿼터제) 도입으로 여성들의 지원이 증가하고 있으나,

지역 청년층의 취업난과 5060세대의 조기퇴직에 따른 장년층의 실업으로 남성들의 지원률도 상승

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

홍보강화를 통하여 여성창업 활성화로 여성일자리창출에 기여

○ 향후 개선사항 :

○ 행정국의 2014년도 성인지예산은 공무원의 성인지교육 확대, 구정여론모니터 운영 및 주민 정보화교육

총 3개 사업에 352,876,000원이 편성되었으며 325,655,900원이 집행되어 집행률은 92.29%임

○ 금년도 행정국의 성인지예산은 성평등 문화조성을 위한 공무원의 성인지교육 확대, 구정 여론모니터 운영,     정보소외계층의 주민 정보화교육 사업을 중점적으로 실시함

- 직무전문화 능력배양의 성인지교육 이수율 제고의 실적은 목표치 26%를 초과한 34.7%의 실적

- 구정 여론모니터 운영의 남성모니터 참여는 목표치 22%를 초과한 23%의 실적

- 정보화 교육 참여 비율은 남성 : 여성 50.48% : 49.52%의 실적을 보임

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	3	352,876,000	325,655,900	92.29 %
일반회계	3	352,876,000	325,655,900	92.29 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		3	352,876,000	325,655,900	92.29 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	2	344,810,000	321,731,330	93.31 %
	일반회계	2	344,810,000	321,731,330	93.31 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	1	8,066,000	3,924,570	48.66 %
	일반회계	1	8,066,000	3,924,570	48.66 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

행정국

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		258,224,000	△3,500,000	254,724,000	246,056,670	0	8,667,330
자치단체재원		258,224,000	△3,500,000	254,724,000	246,056,670	0	8,667,330
	자체재원	258,224,000	△3,500,000	254,724,000	246,056,670	0	8,667,330

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
성인지교육 이수율 제고	26%	34.7%

구 분	2012년		2013년		2014년
계	869		870		932
여성(비율)	356	(40.97 %)	358	(41.15 %)	402	(43.13 %)
남성(비율)	513	(59.03 %)	512	(58.85 %)	530	(56.87 %)

직무전문화 능력배양 (일반회계)

- 행정지원과 -

□ 사업개요

직원들에 대한 성인지교육 이수율 제고로 성평등에 대한 인식제고

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

성별영향분석 등 성인지교육 확대로 직원들의 성인지교육 이수율 제고

성별․직급별 교육 수혜 형평성 증대를 통한 양성평등 인식의 확산 기대

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

96.60 %

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2012년		2013년		2014년
계	308		131		324
여성(비율)	128	(41.56 %)	82	(62.60 %)	117	(36.11 %)
남성(비율)	180	(58.44 %)	49	(37.40 %)	207	(63.89 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	233,617,000		280,650,000		254,724,000
	여성(비율)	97,087,584	(41.56 %)	175,674,046	(62.60 %)	91,983,667	(36.11 %)
	남성(비율)	136,529,416	(58.44 %)	104,975,954	(37.40 %)	162,740,333	(63.89 %)
지출액	계	210,789,590		269,565,260		246,056,670
	여성(비율)	87,600,869	(41.56 %)	168,735,506	(62.60 %)	88,853,798	(36.11 %)
	남성(비율)	123,188,721	(58.44 %)	100,829,754	(37.40 %)	157,202,872	(63.89 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

성인지교육 이수자수가 지난해 대비 193명 증가하여 사업수혜자가 대폭 증가하였으며, 성평등에 대한 인식이 제고되었음

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

교육 내용을 다양화하여 성평등에 대한 근본적인 인식 개선

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		8,066,000	0	8,066,000	3,924,570	0	4,141,430
자치단체재원		8,066,000	0	8,066,000	3,924,570	0	4,141,430
	자체재원	8,066,000	0	8,066,000	3,924,570	0	4,141,430

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
남성모니터 요원 참여 제고 (남성모니터 요원 비율)	22%	23%

구정 여론모니터 운영 (일반회계)

- 행정지원과 -

□ 사업개요

행정편의주의에서 벗어나 각계각층의 다양한 의견을 구정정책에 반영하고 주민과 소통하는 구정운영으로 구정발전 도모

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

- 구정 시책과 관련된 모니터링

- 구민 불편사항에 관한 여론과 개선방안 제보 또는 제안

- 구정여론모니터 선정(30명), 현장체험(연2회), 구정여론모니터 간담회 개최(연4회)

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

48.66 %

구정여론모니터 간담회 개최횟수 감소(4회->2회) 및

구정여론모니터 제안건수 저조에 따른 집행잔액

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2012년		2013년		2014년
계	346,060		348,424		349,469
여성(비율)	181,583	(52.47 %)	182,496	(52.38 %)	182,853	(52.32 %)
남성(비율)	164,477	(47.53 %)	165,928	(47.62 %)	166,616	(47.68 %)

구 분	2012년		2013년		2014년
계	50		30		30
여성(비율)	38	(76.00 %)	23	(76.67 %)	23	(76.67 %)
남성(비율)	12	(24.00 %)	7	(23.33 %)	7	(23.33 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	4,098,000		7,970,000		8,066,000
	여성(비율)	3,114,480	(76.00 %)	6,110,333	(76.67 %)	6,183,933	(76.67 %)
	남성(비율)	983,520	(24.00 %)	1,859,667	(23.33 %)	1,882,067	(23.33 %)
지출액	계	3,492,630		4,679,130		3,924,570
	여성(비율)	2,654,399	(76.00 %)	3,587,333	(76.67 %)	3,008,837	(76.67 %)
	남성(비율)	838,231	(24.00 %)	1,091,797	(23.33 %)	915,733	(23.33 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구정여론모니터의 특성상  신청인의 다수가 전업주부이므로 남성모니터 요원 부족

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

구정여론모니터 모집, 선정 시 다양한 연령, 직업종사자들이 신청할 수 있도록 적극 홍보 및

남녀성비 고려하여 선발.

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		90,086,000	0	90,086,000	75,674,660	11,596,100	2,815,240
자치단체재원		90,086,000	0	90,086,000	75,674,660	11,596,100	2,815,240
	자체재원	90,086,000	0	90,086,000	75,674,660	11,596,100	2,815,240

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
정보화교육 여성수혜자 비율 향상 (여성수혜자 비율)	50%	49.5%

정보화교육 (일반회계)

- 정보통신과 -

□ 사업개요

정보화교육의 체계적 추진 및 교육환경 개선으로 내실있는 교육을 실시하여 정보소외계층에 대한 컴퓨터 기초활용능력을 함양시켜 계층간․세대간 정보격차 해소 및 정보이용생활을 유도하여 지식정보화 사회에 동참할 수 있는 기반마련

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

-교육대상:관내거주자로 만55세이상 어르신, 장애인, 기초생활수급자 등 정보소외계층 우선

-교육과정:컴퓨터.한글기초반, 엑셀, 파워포인트, 이미지편집, 스마트폰

-교육장소:3개소(고산문화센터, 두산문화센터, 용학도서관)

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

없음

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

84.00 %

- 11,596,100원은 수성사이버교육 콘텐츠구축 사업기간 미도래(사업기간:2014.4월~2015.4월)로  2015년 이월

- 2,815,240원은 집행잔액으로 불용

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2012년		2013년		2014년
계	99,523		102,527		108,085
여성(비율)	55,190	(55.45 %)	56,725	(55.33 %)	59,583	(55.13 %)
남성(비율)	44,333	(44.55 %)	45,802	(44.67 %)	48,502	(44.87 %)

구 분	2012년		2013년		2014년
계	1,820		1,245		1,260
여성(비율)	837	(45.99 %)	586	(47.07 %)	624	(49.52 %)
남성(비율)	983	(54.01 %)	659	(52.93 %)	636	(50.48 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	100,281,000		96,663,000		90,086,000
	여성(비율)	46,118,240	(45.99 %)	45,497,605	(47.07 %)	44,614,019	(49.52 %)
	남성(비율)	54,162,760	(54.01 %)	51,165,395	(52.93 %)	45,471,981	(50.48 %)
지출액	계	100,004,360		96,341,800		75,674,660
	여성(비율)	45,991,016	(45.99 %)	45,346,422	(47.07 %)	37,476,974	(49.52 %)
	남성(비율)	54,013,344	(54.01 %)	50,995,378	(52.93 %)	38,197,686	(50.48 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

주민등록 인구통계(1세단위)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

교육참여자

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

여성이 남성에 비해 정보화교육의 필요성을 덜 느끼며 정보화기기에 대해 더 어려워함

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

연도별로 점차 여성의 교육참여가 늘어나고 있으며 향후에도 여성이 정보화교육에 대한 이해도를 높일 수 있도록 개인별 수준에 맞는 교육을 실시할 계획임

○ 향후 개선사항 :

○ 복지국의 2014년도 성인지예산은 지역아동센터 운영지원, 자립성장 프로그램개발, 여성클럽 운영,

여성인적자원 개발사업, 건강가정 지원사업, 다문화가족 지원사업, 아동․여성보호 지역연대 운영,

자원봉사센터 운영, 자활사업, 체육바우처사업, 글로벌 여성 아카데미 운영, 취미교실 프로그램 운영,

공중화장실 유지관리 및 개선사업 등 총 13개 사업에 6,131,745,000원이 편성되었으며

6,002,378,502원이 집행되어 집행률은 97.89%임

○ 자립성장 프로그램개발, 여성클럽 운영 및 자원봉사센터 운영 사업의 집행률이 각각 100%이며

지역아동센터 운영지원 등 대부분의 사업이 높은 집행률을 보임.

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	13	6,131,745,000	6,002,378,502	97.89 %
일반회계	13	6,131,745,000	6,002,378,502	97.89 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		13	6,131,745,000	6,002,378,502	97.89 %
여성정책추진사업	소계	4	650,122,000	628,956,850	96.74 %
	일반회계	4	650,122,000	628,956,850	96.74 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	7	5,261,023,000	5,153,112,102	97.95 %
	일반회계	7	5,261,023,000	5,153,112,102	97.95 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	2	220,600,000	220,309,550	99.87 %
	일반회계	2	220,600,000	220,309,550	99.87 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

복지국

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		1,032,288,000	0	1,032,288,000	1,023,683,110	0	8,604,890
자치단체재원		244,032,000	0	244,032,000	242,150,770	0	1,881,230
	자체재원	244,032,000	0	244,032,000	242,150,770	0	1,881,230
국고지원		488,064,000	0	488,064,000	484,301,560	0	3,762,440
	국고보조금	488,064,000	0	488,064,000	484,301,560	0	3,762,440
광역지원		300,192,000	0	300,192,000	297,230,780	0	2,961,220
	광역보조금	300,192,000	0	300,192,000	297,230,780	0	2,961,220

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
여성아동의 이용률 48%까지 제고 (여성아동의 이용률)	48	46

지역아동센터 운영지원 (일반회계)

- 생활지원과 -

□ 사업개요

지역사회 아동의 보호, 교육, 건전한 놀이와 오락의 제공, 보호자와 지역사회의 연계 등 아동의 건전육성을 위하여 종합적인 아동복지서비스 제공

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

지역아동센터 운영비 지원

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

99.17 %

8,604,890원은 집행잔액으로 불용

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2012년		2013년		2014년
계	106,054		103,589		99,888
여성(비율)	49,410	(46.59 %)	48,436	(46.76 %)	46,827	(46.88 %)
남성(비율)	56,644	(53.41 %)	55,153	(53.24 %)	53,061	(53.12 %)

구 분	2012년		2013년		2014년
계	423		436		451
여성(비율)	199	(47.04 %)	203	(46.56 %)	209	(46.34 %)
남성(비율)	224	(52.96 %)	233	(53.44 %)	242	(53.66 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	728,200,000		940,580,000		1,032,288,000
	여성(비율)	342,581,087	(47.04 %)	437,930,596	(46.56 %)	478,377,366	(46.34 %)
	남성(비율)	385,618,913	(52.96 %)	502,649,404	(53.44 %)	553,910,634	(53.66 %)
지출액	계	725,567,960		940,420,246		1,023,683,110
	여성(비율)	341,342,846	(47.04 %)	437,856,215	(46.56 %)	474,389,734	(46.34 %)
	남성(비율)	384,225,114	(52.96 %)	502,564,031	(53.44 %)	549,293,376	(53.66 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

※ 수성구 18세이하 주민등록인구수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

※ 지역아동센터 이용아동수

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

방과 후 센터 이용에 따른 귀가 시 안전문제 때문에 여성 아동의 이용 비율이 낮을 가능성 발생

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

안전귀가에 도움을 줄 수 있도록 차량 및 자원봉사자 확보, 지속적인 홍보를 통하여 여성 아동의 이용 비율을 높일 예정임

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		13,000,000	0	13,000,000	13,000,000	0	0
자치단체재원		13,000,000	0	13,000,000	13,000,000	0	0
	자체재원	13,000,000	0	13,000,000	13,000,000	0	0

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
여성장애인수혜자비율 60% 유지 (여성장애인수혜자 비율)	60%	63.3%

자립성장 프로그램개발 (일반회계)

- 복지과 -

□ 사업개요

자립성장프로그램으로 장애인과 비장애인 사이에 부정적이고 폐쇄적인 일방적 편견을 없애고 실질적인 심리적 안정과 재적응을 돕고 다양한 심리 치료기법 등을 활용하여 현실에서의 긍정적 인식 및 현실적응능력 향상

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

심리정서지원사업 : 가족캠프, 집단상담, 웃음치료

자립사업 : 작업치료, 과수원 및 농장체험

문화사업 : 문화공연 관람

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

100.00 %

사업계획에 따라 적절히 집행

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2012년		2013년		2014년
계	440		450		428
여성(비율)	285	(64.77 %)	287	(63.78 %)	280	(65.42 %)
남성(비율)	155	(35.23 %)	163	(36.22 %)	148	(34.58 %)

구 분	2012년		2013년		2014년
계	438		440		300
여성(비율)	284	(64.84 %)	281	(63.86 %)	190	(63.33 %)
남성(비율)	154	(35.16 %)	159	(36.14 %)	110	(36.67 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	13,000,000		13,000,000		13,000,000
	여성(비율)	8,429,224	(64.84 %)	8,302,273	(63.86 %)	8,233,333	(63.33 %)
	남성(비율)	4,570,776	(35.16 %)	4,697,727	(36.14 %)	4,766,667	(36.67 %)
지출액	계	13,000,000		13,000,000		13,000,000
	여성(비율)	8,429,224	(64.84 %)	8,302,273	(63.86 %)	8,233,333	(63.33 %)
	남성(비율)	4,570,776	(35.16 %)	4,697,727	(36.14 %)	4,766,667	(36.67 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

여성선호 프로그램이 많고 가족참여 프로그램으로 구성되어있어 가족 중 여성인 어머니들의 참여율이 높고 여성장애인의 사회적 활동을 높이기 위해 여성의 자립성장에 도움이 되는 프로그램을 실시하여 전체적으로 여성참여율이 높아졌음

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

여성뿐만 아니라 남성의 참여도를 또한 높일만한 새로운 자립성장프로그램 개발

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		167,300,000	0	167,300,000	167,025,216	0	274,784
자치단체재원		41,825,000	0	41,825,000	41,756,304	0	68,696
	자체재원	41,825,000	0	41,825,000	41,756,304	0	68,696
국고지원		83,650,000	0	83,650,000	83,512,608	0	137,392
	국고보조금	83,650,000	0	83,650,000	83,512,608	0	137,392
광역지원		41,825,000	0	41,825,000	41,756,304	0	68,696
	광역보조금	41,825,000	0	41,825,000	41,756,304	0	68,696

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
남성참여율 47%까지 제고	47%	49%

건강가정 지원사업 (일반회계)

- 복지과 -

□ 사업개요

가족문제 발생을 사전에 예방하고 취약가족에 대해 지원하며 교육 및 상담을 통한 가족의 안정성 강화 및 가족관계 증진

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

가족상담사업 : 개인 및 집단상담

가족교육사업 : 남성대상교육, 부모교육 등

가족돌봄나눔사업 : 모두가족봉사단, 가족품앗이 및 공동육아나눔터 등

가족문화사업 : 가족사랑의 날 프로그램, 부부캠프, 캠페인 등

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

99.84 %

1년미만 퇴사자 발생으로 인한 퇴직적립금이 불용액으로 남았으나 그 외 사업비와 운영비는 집행완료

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

구 분	2012년		2013년		2014년
계	459,779		459,833		455,952
여성(비율)	234,350	(50.97 %)	234,464	(50.99 %)	232,578	(51.01 %)
남성(비율)	225,429	(49.03 %)	225,369	(49.01 %)	223,374	(48.99 %)

구 분	2012년		2013년		2014년
계	6,290		8,488		9,730
여성(비율)	4,322	(68.71 %)	6,387	(75.25 %)	6,732	(69.19 %)
남성(비율)	1,968	(31.29 %)	2,101	(24.75 %)	2,998	(30.81 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	172,200,000		172,500,000		167,300,000
	여성(비율)	118,322,480	(68.71 %)	129,801,779	(75.25 %)	115,751,655	(69.19 %)
	남성(비율)	53,877,520	(31.29 %)	42,698,221	(24.75 %)	51,548,345	(30.81 %)
지출액	계	172,200,000		172,500,000		167,025,216
	여성(비율)	118,322,480	(68.71 %)	129,801,779	(75.25 %)	115,561,537	(69.19 %)
	남성(비율)	53,877,520	(31.29 %)	42,698,221	(24.75 %)	51,463,679	(30.81 %)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

현재 운영중인 센터 프로그램들이 여성들이 쉽게 접근할 수 있도록 구성되어 여성의 참여율이 높은편이나 전년도 대비 남성수혜자 비율이 6.05% 증가함

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

아버지교육, 남편의 역할 등 남성들의 참여를 높이는 프로그램을 개발하기 위해 노력하고, 참여시간대를 주말, 평일 저녁 등의 시간으로 남성의 참여가 유리하도록 조정할 계획임

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		246,601,000	0	246,601,000	246,251,000	0	350,000
자치단체재원		35,970,000	0	35,970,000	35,620,000	0	350,000
	자체재원	35,970,000	0	35,970,000	35,620,000	0	350,000
국고지원		164,599,000	0	164,599,000	164,599,000	0	0
	기금보조금	164,599,000	0	164,599,000	164,599,000	0	0
광역지원		46,032,000	0	46,032,000	46,032,000	0	0
	광역보조금	46,032,000	0	46,032,000	46,032,000	0	0

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
남성수혜자비율 40%까지 제고	40%	33.2%

다문화가족 지원사업 (일반회계)

- 복지과 -

□ 사업개요

다문화가족을 위한 가족교육․상담․문화프로그램 등 다양한 서비스 제공을 통한

결혼이민자의 한국사회 조기 정착 및 다문화가족의 안정적인 가족생활 지원

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

결혼이민자 한국어교육

가족통합 및 다문화이해교육

취업 및 창업지원교육 등

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

99.86 %

350,000원이 불용액으로 남았으나 다문화가족을 지원하는 사업 및 다문화가족 지원센터 운영비는 모두 집행함, 불용액은 다문화가족 자문위원회 예산임

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

구 분	2012년		2013년		2014년
계	1,102		1,214		1,172
여성(비율)	741	(67.24 %)	796	(65.57 %)	782	(66.72 %)
남성(비율)	361	(32.76 %)	418	(34.43 %)	390	(33.28 %)

구 분	2012년		2013년		2014년
계	379		370		370
여성(비율)	249	(65.70 %)	270	(72.97 %)	247	(66.76 %)
남성(비율)	130	(34.30 %)	100	(27.03 %)	123	(33.24 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	231,770,000		239,330,000		246,601,000
	여성(비율)	152,271,055	(65.70 %)	174,646,216	(72.97 %)	164,622,830	(66.76 %)
	남성(비율)	79,498,945	(34.30 %)	64,683,784	(27.03 %)	81,978,170	(33.24 %)
지출액	계	230,270,000		237,762,860		246,251,000
	여성(비율)	151,285,567	(65.70 %)	173,502,628	(72.97 %)	164,389,181	(66.76 %)
	남성(비율)	78,984,433	(34.30 %)	64,260,232	(27.03 %)	81,861,819	(33.24 %)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

프로그램 참석자는 전년도대비 소폭 감소하였으나 사업수혜자 남성비율이 전년도 대비 6.17% 증가함.

남성이 참여하는 프로그램에는 가족단위 참여프로그램 및 부부교육이 있고, 남성만을 대상으로 한 전문적인 프로그램은 없는 실정임

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

결혼이민자들이 한국사회에 적응하기 위해서는 남편의 이해가 절실히 필요하므로 남성의 역할에 대한 교육 및 프로그램을 기획하여 남성참여율을 높일 계획임.

또한, 1박2일 가족캠프 및 가족교육에도 남성의 참여율을 높일 수 있도록 남성대상의 홍보 및 인식전환을 계획함

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		7,200,000	0	7,200,000	7,151,680	0	48,320
국고지원		3,600,000	0	3,600,000	3,575,840	0	24,160
	기금보조금	3,600,000	0	3,600,000	3,575,840	0	24,160
광역지원		3,600,000	0	3,600,000	3,575,840	0	24,160
	광역보조금	3,600,000	0	3,600,000	3,575,840	0	24,160

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
폭력피해예방 홍보활동 실적	4	4

아동ㆍ여성보호 지역연대 운영 (일반회계)

- 복지과 -

□ 사업개요

지역사회를 중심으로 여성과 아동․청소년 보호를 위한 안전망 구축을 위해 민-관 협력․연계와 자원․정보교류 기반 마련

성폭력, 가정폭력으로부터 안전한 지역사회 환경 조성

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

아동․여성의 안전 강화를 위한 관련 기관 간 정보교류 및 협력체계 구축

폭력위기 및 피해 아동․여성 긴급사례 개입 및 사례관리

아동․여성의 안전을 위한 체계적인 예방교육 및 홍보 등

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

99.33 %

48,320원은 집행잔액으로 불용

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2012년		2013년		2014년
계	459,779		459,833		459,833
여성(비율)	234,350	(50.97 %)	234,464	(50.99 %)	234,464	(50.99 %)
남성(비율)	225,429	(49.03 %)	225,369	(49.01 %)	225,369	(49.01 %)

구 분	2012년		2013년		2014년
계	300		600		800
여성(비율)	300	(100.00 %)	600	(100.00 %)	800	(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	7,200,000		7,200,000		7,200,000
	여성(비율)	7,200,000	(100.00 %)	7,200,000	(100.00 %)	7,200,000	(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)
지출액	계	6,111,070		6,756,200		7,151,680
	여성(비율)	6,111,070	(100.00 %)	6,756,200	(100.00 %)	7,151,680	(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

남성보다 여성, 아동이 느끼는 범죄와 안전에 대한 높은 두려움으로부터 보호지원차원에서 여성비중이 큰 교육, 폭력예방 및 홍보활동

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

여성에 대한 폭력예방 및 안전한 지역사회 환경조성을 위한 남성의 교육 및 홍보활동 참여 유도

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		195,600,000	0	195,600,000	195,600,000	0	0
자치단체재원		195,600,000	0	195,600,000	195,600,000	0	0
	자체재원	195,600,000	0	195,600,000	195,600,000	0	0

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
여성클럽 이용인원 1,000명 달성	1,000명	11,759명

구 분	2012년		2013년		2014년
계	99,353		98,651		51,866
여성(비율)	99,353	(100.00 %)	98,651	(100.00 %)	51,866	(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

여성클럽 운영 (일반회계)

- 복지과 -

□ 사업개요

지역내 일상 생활적 욕구의 사업화를 통한 여성일자리 개발 및 여성의 사회 참여 활성화

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

작은 결혼식, 인력뱅크, 육아돌봄, 로즈 안심택배 사업

리사이클링, 친환경 먹거리, 찾아가는 일자리 발굴단 운영 사업 등

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

100.00 %

여성들의 사회참여를 위한 다양한 사업추진으로 100% 집행완료

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2012년		2013년		2014년
계	0		15,594		11,759
여성(비율)	0	(0.00 %)	15,594	(100.00 %)	11,759	(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	0		485,083,000		195,600,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	485,083,000	(100.00 %)	195,600,000	(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)
지출액	계	0		481,871,410		195,600,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	481,871,410	(100.00 %)	195,600,000	(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

여성일자리 전담기관인 수성여성클럽을 지자체 최초로 설립하여 여성친화도시 조성과 함께 여성의 사회참여율 제고와 시간제 일자리 창출에 노력함

협동조합 설립, 디톡스 문화센터 운영, 카페더로즈 등 자조모임을 활성화하여 지역사회 커뮤니티센터 역할을 담당

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

시장경제보다는 사회적경제, 생활형 일자리 발굴에 노력

여성공동체협동조합, 주민조직화사업 등 추진으로 여성이 지역사회에 참여할 수 있는 양성평등 및 여성친화적 기반 마련

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		373,110,000	0	373,110,000	352,410,000	0	20,700,000
자치단체재원		99,000,000	0	99,000,000	94,860,000	0	4,140,000
	자체재원	99,000,000	0	99,000,000	94,860,000	0	4,140,000
국고지원		274,110,000	0	274,110,000	257,550,000	0	16,560,000
	국고보조금	274,110,000	0	274,110,000	257,550,000	0	16,560,000

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
프로그램 참여자 수 1,000명 달성	1,000명	16,273명

여성인적자원 개발사업 (일반회계)

- 복지과 -

□ 사업개요

임신․출산․육아 등으로 경력이 단절된 여성에게 취업상담, 직업교육훈련 등 종합적인 취업지원 서비스를 One-Stop으로 제공하여 여성의 경제활동 참여율 제고

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

취업연계, 직업상담 및 집단상담

직업훈련교육, 취업 후 사후관리 등

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

94.45 %

새일인턴사업은 신규사업으로 인턴연계 부족 및 직업훈련 수료 후 사업연계로 집행잔액 발생

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2012년		2013년		2014년
계	99,353		98,651		51,866
여성(비율)	99,353	(100.00 %)	98,651	(100.00 %)	51,866	(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

구 분	2012년		2013년		2014년
계	0		3,497		16,273
여성(비율)	0	(0.00 %)	3,497	(100.00 %)	16,273	(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	0		0		373,110,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	373,110,000	(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)
지출액	계	0		0		352,410,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	352,410,000	(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

경력단절여성을 대상으로 새일여성인턴사업, 사후관리서비스, 찾아가는 취업지원사업, 구인처 발굴 및 동행면접, 직업교육 훈련을 실시

여성들의 사회참여와 경제활동에 대한 욕구 증가로 여성새로일하기센터 프로그램 참여자가 많음

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

여성새로일하기센터 직업교육 훈련을 통한 맞춤형 여성인력을 양성하고 수요자와 공급자간의 미스매치 해소

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		108,000,000	0	108,000,000	108,000,000	0	0
자치단체재원		108,000,000	0	108,000,000	108,000,000	0	0
	자체재원	108,000,000	0	108,000,000	108,000,000	0	0

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
남성자원봉사자 참여율 40%까지 제고	40%	36.7%

자원봉사센터 운영 (일반회계)

- 희망복지지원단 -

□ 사업개요

각종 지역문제를 해결함으로써 더불어 살아가는 복지공동체를 실현하기 위해 지역 주민들의 자원봉사 참여를 촉진시키고, 다양한 연령과 계층을 대상으로 자원봉사프로그램을 개발․보급하는 등 지역 자원봉사 활성화에 기여

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

자원봉사자 등록 및 관리를 통한 봉사활동 활성화 지원

- 자원봉사자 모집, 면접 및 배치

- 자원봉사자 교육 및 훈련

- 자원봉사 프로그램 개발, 자원봉사연대협력 추진

- 자원봉사 활동인정 및 격려

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

100.00 %

집행잔액 없이 100% 집행함.

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2012년		2013년		2014년
계	459,779		459,833		455,952
여성(비율)	234,350	(50.97 %)	234,464	(50.99 %)	232,578	(51.01 %)
남성(비율)	225,429	(49.03 %)	225,369	(49.01 %)	223,374	(48.99 %)

구 분	2012년		2013년		2014년
계	80,120		87,722		99,216
여성(비율)	51,670	(64.49 %)	56,291	(64.17 %)	63,121	(63.62 %)
남성(비율)	28,450	(35.51 %)	31,431	(35.83 %)	36,095	(36.38 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	100,000,000		105,000,000		108,000,000
	여성(비율)	64,490,764	(64.49 %)	67,378,252	(64.17 %)	68,709,361	(63.62 %)
	남성(비율)	35,509,236	(35.51 %)	37,621,748	(35.83 %)	39,290,639	(36.38 %)
지출액	계	100,000,000		104,795,530		108,000,000
	여성(비율)	64,490,764	(64.49 %)	67,247,044	(64.17 %)	68,709,361	(63.62 %)
	남성(비율)	35,509,236	(35.51 %)	37,548,486	(35.83 %)	39,290,639	(36.38 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

수성구민 수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

수성구 자원봉사자 등록인 수 (자원봉사 포털사이트)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

○ 자원봉사 활동의 상당부분이 평일에 주로 이루어지고 있어 상대적으로 시간적 여유가 있는 중장년층 여성의 활동이 높음.

○ 남성 자원봉사자에 대한 적극적인 봉사활동 참여 독려로 인해 남성자원봉사자 참여율이 지속적으로 늘어나고 있으나 평일대 자원봉사활동 참여에는 여전히 제약이 따름.

○ 가족봉사단, 기업봉사단 등의 프로그램 개발에도 불구하고 남성의 자원봉사 참여인식 및 여건이 부족함.

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

○ 직장인 자원봉사자 적극 발굴 및 다양한 주말 가족프로그램을 개발 및 운영하여 남성의 자원봉사 참여 독려

○ 남성의 자원봉사활동 참여 인식 개선을 위한 지속적인 홍보 및 교육 실시

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		3,240,728,000	0	3,240,728,000	3,142,401,136	0	98,326,864
자치단체재원		97,222,000	0	97,222,000	94,272,196	0	2,949,804
	자체재원	97,222,000	0	97,222,000	94,272,196	0	2,949,804
국고지원		2,916,655,000	0	2,916,655,000	2,828,160,820	0	88,494,180
	국고보조금	2,916,655,000	0	2,916,655,000	2,828,160,820	0	88,494,180
광역지원		226,851,000	0	226,851,000	219,968,120	0	6,882,880
	광역보조금	226,851,000	0	226,851,000	219,968,120	0	6,882,880

자활사업 (일반회계)

- 희망복지지원단 -

□ 사업개요

근로능력 있는 수급자에게 일자리를 제공하여 자활․자립기반 조성 및 저소득층의 자활촉진에 필요한 사업을 수행하는 핵심 인프라 구축

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

근로유지형사업

- 근무지 : 주민센터, 복지관

- 사업내용 : 동네환경정비, 안부도우미, 경로당청소 등

- 인건비기준 : 1인 24.080원/일(실비 3천원 포함)

복지도우미

- 근무지 : 구청, 주민센터

- 사업내용 : 복지업무 사무보조

- 1인 35.700원/일(실비 3천원 포함)

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

변동없음.

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

96.97 %

98,326,864원을 집행잔액으로 불용 처리함.

- 집행실적 분석 :

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
자활근로사업 여성참가율 70%이상 유지	73%	73%

구 분	2012년		2013년		2014년
계	15,194		15,118		14,608
여성(비율)	9,017	(59.35 %)	8,951	(59.21 %)	8,629	(59.07 %)
남성(비율)	6,177	(40.65 %)	6,167	(40.79 %)	5,979	(40.93 %)

구 분	2012년		2013년		2014년
계	486		351		407
여성(비율)	358	(73.66 %)	251	(71.51 %)	297	(72.97 %)
남성(비율)	128	(26.34 %)	100	(28.49 %)	110	(27.03 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	2,968,411,000		3,744,800,000		3,240,728,000
	여성(비율)	2,186,607,280	(73.66 %)	2,677,905,413	(71.51 %)	2,364,855,568	(72.97 %)
	남성(비율)	781,803,720	(26.34 %)	1,066,894,587	(28.49 %)	875,872,432	(27.03 %)
지출액	계	2,850,547,540		3,544,437,530		3,142,401,136
	여성(비율)	2,099,786,048	(73.66 %)	2,534,626,268	(71.51 %)	2,293,103,532	(72.97 %)
	남성(비율)	750,761,492	(26.34 %)	1,009,811,262	(28.49 %)	849,297,604	(27.03 %)

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

실직으로 인한 자활사업 참여자수는 0.8% 증가함. 남성에 비해 여성이 노동시장 참여가 유리하여 전체 자활사업참여자 중 여성 참여율이 73%를 유지함.

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

지속적인 자활프로그램 개발 등으로 여성 참여자들의 만족도를 높일 예정임.

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		201,269,000	0	201,269,000	201,235,000	0	34,000
자치단체재원		30,190,000	0	30,190,000	30,185,250	0	4,750
	자체재원	30,190,000	0	30,190,000	30,185,250	0	4,750
국고지원		140,889,000	0	140,889,000	140,864,500	0	24,500
	기금보조금	140,889,000	0	140,889,000	140,864,500	0	24,500
광역지원		30,190,000	0	30,190,000	30,185,250	0	4,750
	광역보조금	30,190,000	0	30,190,000	30,185,250	0	4,750

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
여성참여율 45%까지 제고 (여성참여율)	여성참여율 45%	여성참여율 29.97%

체육바우처사업 (일반회계)

- 문화체육과 -

□ 사업개요

기초생활보장 수급가구 청소년의 체력향상과 건강증진 및 건전한 여가 활동을 지원하여

소득 재분배 및 삶의 질 향상과 계층간 사회통합에 기여

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

기초생활보장 수급가구 청소년이 국민체육진흥공단에 등록된 서비스 제공기관에 신청하여

바우처사업 대상자로 확정되면 신청기관 체육프로그램을 무상으로 이용

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

99.98 %

34,000원은 집행잔액으로 불용

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2012년		2013년		2014년
계	3,719		3,502		4,160
여성(비율)	1,920	(51.63 %)	1,747	(49.89 %)	2,010	(48.32 %)
남성(비율)	1,799	(48.37 %)	1,755	(50.11 %)	2,150	(51.68 %)

구 분	2012년		2013년		2014년
계	2,572		2,109		2,883
여성(비율)	906	(35.23 %)	699	(33.14 %)	864	(29.97 %)
남성(비율)	1,666	(64.77 %)	1,410	(66.86 %)	2,019	(70.03 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	187,442,000		191,116,000		201,269,000
	여성(비율)	66,027,392	(35.23 %)	63,342,856	(33.14 %)	60,317,869	(29.97 %)
	남성(비율)	121,414,608	(64.77 %)	127,773,144	(66.86 %)	140,951,131	(70.03 %)
지출액	계	179,074,000		186,654,600		201,235,000
	여성(비율)	63,079,722	(35.23 %)	61,864,185	(33.14 %)	60,307,680	(29.97 %)
	남성(비율)	115,994,278	(64.77 %)	124,790,415	(66.86 %)	140,927,320	(70.03 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

체육바우처 서비스 제공기관은 증가하고 있으나 여성 대상자가 선호하는 서비스 제공기관이 상대적으로 낮아  여성참여율이 낮음

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

여성참여율이 낮아 다양한 체육프로그램 발굴 및 지속적인 홍보강화 필요

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		497,638,000	800,000	498,438,000	497,767,640	0	670,360
자치단체재원		465,738,000	800,000	466,538,000	465,867,640	0	670,360
	자체재원	465,738,000	800,000	466,538,000	465,867,640	0	670,360
국고지원		31,900,000	0	31,900,000	31,900,000	0	0
	기금보조금	31,900,000	0	31,900,000	31,900,000	0	0

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
프로그램 남성참여율 10%이상 제고	12%	11%

취미교실 프로그램 운영 (일반회계)

- 평생교육과 -

□ 사업개요

친숙하고 다양한 프로그램을 운영을 통해 건전한 여가선용 및 문화적 욕구 충족 기회 제공

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

취미교실 프로그램 운영(오전,야간,주말)

취미교실 작품전시회 운영

노래교실 및 명사초청 특강 등

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

사무관리비 800,000원 증가

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

99.87 %

670,360원은 집행잔액으로 불용

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2012년		2013년		2014년
계	316,216		317,071		315,254
여성(비율)	162,875	(51.51 %)	163,028	(51.42 %)	161,798	(51.32 %)
남성(비율)	153,341	(48.49 %)	154,043	(48.58 %)	153,456	(48.68 %)

구 분	2012년		2013년		2014년
계	8,103		8,892		6,374
여성(비율)	7,651	(94.42 %)	8,053	(90.56 %)	5,646	(88.58 %)
남성(비율)	452	(5.58 %)	839	(9.44 %)	728	(11.42 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	495,058,000		498,156,000		498,438,000
	여성(비율)	467,442,769	(94.42 %)	451,152,752	(90.56 %)	441,509,405	(88.58 %)
	남성(비율)	27,615,231	(5.58 %)	47,003,248	(9.44 %)	56,928,595	(11.42 %)
지출액	계	489,722,280		497,667,680		497,767,640
	여성(비율)	462,404,685	(94.42 %)	450,710,507	(90.56 %)	440,915,610	(88.58 %)
	남성(비율)	27,317,595	(5.58 %)	46,957,173	(9.44 %)	56,852,030	(11.42 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

2011.10.31 "여성문화센터"에서 "고산문화센터"로 명칭 변경하여 남성참여가 가능

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

1. 현재 운영되고 있는 대부분의 프로그램이 비경제활동인구인 여성의 참여가 용이한 오전 10시부터 오후 5시까지로 운영되어 남성의 참여에 제약이 따름

2. 남성참여 유도를 위해 야간(화,목), 주말(토)반과 남성 퇴직자의 취미생활을 위한 프로그램 운영 확대가 필요

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		23,211,000	0	23,211,000	23,144,170	0	66,830
자치단체재원		23,211,000	0	23,211,000	23,144,170	0	66,830
	자체재원	23,211,000	0	23,211,000	23,144,170	0	66,830

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
교육수료자 만족도	80점	83.8점

글로벌 여성 아카데미 운영 (일반회계)

- 평생교육과 -

□ 사업개요

지역 여성들의 의식변화를 통해 가정과 지역사회를 바꿀 수 있다는 인식 하에 글로벌 시대에 부응하여 고품격 강의와 체험 및 견학, 국내외 자원봉사를 실시하는 프로젝트형 프로그램으로 지구촌 시민 의식과 공동체 의식 함양을 통한 지구촌 미래인재인 글로벌 여성 리더를 양성하고자 함

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

* 지구촌시민의식과 공동체 의식 함양을 위한 전문 강의(인권, 평화, 지속가능성, 환경, 에너지, 나눔 등의 주제별 강의 19회)

* 체험학습(2회), 현장학습(2회)

* 자원봉사(국내외 2회)

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

99.71 %

집행 후 66,830원 잔액으로 불용

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

구 분	2012년		2013년		2014년
계	184,940		186,028		188,083
여성(비율)	184,940	(100.00 %)	186,028	(100.00 %)	188,083	(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

구 분	2012년		2013년		2014년
계	0		60		60
여성(비율)	0	(0.00 %)	60	(100.00 %)	60	(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	0		27,494,000		23,211,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	27,494,000	(100.00 %)	23,211,000	(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)
지출액	계	0		27,193,180		23,144,170
	여성(비율)	0	(0.00 %)	27,193,180	(100.00 %)	23,144,170	(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

세부 만족도 조사 결과

1. 본 과정이 수성구에 필요하다고 생각하십니까? 매우 그렇다 48%, 그렇다 40%

2. 본 과정의 지속적 운영 필요성? 매우 그렇다 46%, 그렇다 40%

3. 본 과정이 도움이 되셨습니까? 매우 그렇다 40%, 그렇다 50%

4. 본 과정을 주위분들께 추천하시겠습니까? 매우 그렇다 38%, 그렇다 54%

5. 교육만족도

- 내용만족도 : 매우 만족 53.0, 만족 33.3, 보통 11.8, 불만족 1.9

- 프로그램 구성 : 매우 만족 43.1, 만족 41.2, 보통 15.7

- 기관 서비스 : 매우 만족 43.1, 만족 43.1, 보통 13.8

- 운영 전반 : 매우 만족 29.4, 만족 49.1, 보통 21.5

6. 수료 후 지역사회 활동 의사 : 매우 그렇다 25%, 그렇다 65%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

수성구청 통계, 2014년 12월말 19세 이상 여성 인구

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

참여 여성 수

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

○여성의 지구촌 시민의식 함양과 공동체 의식 함양을 통해 성평등 실현

○여성의 지역사회 참여(자원봉사, 정책수립 참여 등) 활성화를 통해 성평등 실현

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

○교육을 수료한 여성들의 지속적인 지역사회 참여 활동 지원

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		25,000,000	0	25,000,000	24,709,550	0	290,450
광역지원		25,000,000	0	25,000,000	24,709,550	0	290,450
	광역보조금	25,000,000	0	25,000,000	24,709,550	0	290,450

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
사업수혜자 만족도 70점 제고 (만족도점수)	70점	70점

구 분	2012년		2013년		2014년
계	459,779		459,833		446,505
여성(비율)	234,350	(50.97 %)	234,464	(50.99 %)	223,010	(49.95 %)
남성(비율)	225,429	(49.03 %)	225,369	(49.01 %)	223,495	(50.05 %)

공중화장실 유지관리 및 개선사업 (일반회계)

- 경제환경과 -

□ 사업개요

공중화장실 유지관리 및 개선사업을 통해 공중화장실 이용자에게 쾌적한 환경 제공

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

공중화장실 관리용품 구입

노후 불량 공중화장실 개선사업

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

98.84 %

290,450원은 집행잔액으로 불용처리

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

주민등록현황 자료 / 수성구 구민

구 분	2012년		2013년		2014년
계	120,000		120,000		120,000
여성(비율)	61,200	(51.00 %)	61,200	(51.00 %)	61,200	(51.00 %)
남성(비율)	58,800	(49.00 %)	58,800	(49.00 %)	58,800	(49.00 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	45,000,000		27,752,000		25,000,000
	여성(비율)	22,950,000	(51.00 %)	14,153,520	(51.00 %)	12,750,000	(51.00 %)
	남성(비율)	22,050,000	(49.00 %)	13,598,480	(49.00 %)	12,250,000	(49.00 %)
지출액	계	39,870,000		27,752,000		24,709,550
	여성(비율)	20,333,700	(51.00 %)	14,153,520	(51.00 %)	12,601,871	(51.00 %)
	남성(비율)	19,536,300	(49.00 %)	13,598,480	(49.00 %)	12,107,679	(49.00 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

공중화장실 이용한 구민 수

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

공중화장실 환경 개선 및 화장실 용품 지원을 통해 구민들에게 좀 더 쾌적한 사용자환경 제공

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

보조금 및 자체 재원을 추가로 확보하여 보다 많은 공중화장실 개선사업 시행

○ 향후 개선사항 :

○ 도시국의 2014년도 성인지예산은 U-수성통합관제센터 운영, 공동주택 관리문화 정착, 보안등 유지관리,

합리적이고 객관적인 지가조사결정사업 등 총 4개 사업에 2,765,004,000원이 편성되었으며

2,646,445,160원이 집행되어 집행률은 95.71%임

○ U-수성통합관제센터운영사업 예산 집행률이 96.65%, 공동주택 관리문화 정착사업 예산 집행률이 99.7%

보안등 유지관리사업 예산 집행률 94.74%, 합리적이고 객관적인 지가조사결정사업 예산 집행률이       99.98%로 대부분 높은 예산 집행률을 보임

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	4	2,765,004,000	2,646,445,160	95.71 %
일반회계	4	2,765,004,000	2,646,445,160	95.71 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		4	2,765,004,000	2,646,445,160	95.71 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	3	2,125,187,000	2,028,032,360	95.43 %
	일반회계	3	2,125,187,000	2,028,032,360	95.43 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	1	639,817,000	618,412,800	96.65 %
	일반회계	1	639,817,000	618,412,800	96.65 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

도시국

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		639,817,000	0	639,817,000	618,412,800	0	21,404,200
자치단체재원		639,817,000	0	639,817,000	618,412,800	0	21,404,200
	자체재원	639,817,000	0	639,817,000	618,412,800	0	21,404,200

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
CCTV 설치대수 (관제대수)	1015대	1043대

U-수성통합관제센터 운영(자체) (일반회계)

- 안전총괄과 -

□ 사업개요

각종 재난재해 및 범죄를 사전에 예방하고, 통합관제를 통하여 긴급상황 발생 시 신속하게

대응코자 함

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

생활안전CCTV설치, CCTV유지관리

통합관제센터 모니터링용역(4조 3교대, 12명)

통합관제센터 영상물 저장시스템 구축

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

96.65 %

21,404,200원은 집행잔액으로 불용

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2012년		2013년		2014년
계	불특정다수		불특정다수		불특정다수
여성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수
남성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수

구 분	2012년		2013년		2014년
계	459,779		459,833		455,952
여성(비율)	234,350	(50.97 %)	234,464	(50.99 %)	232,578	(51.01 %)
남성(비율)	225,429	(49.03 %)	225,369	(49.01 %)	223,374	(48.99 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	289,320,000		491,147,000		639,817,000
	여성(비율)	147,466,809	(50.97 %)	250,430,679	(50.99 %)	326,366,280	(51.01 %)
	남성(비율)	141,853,191	(49.03 %)	240,716,321	(49.01 %)	313,450,720	(48.99 %)
지출액	계	287,170,510		485,819,180		618,412,800
	여성(비율)	146,371,211	(50.97 %)	247,714,079	(50.99 %)	315,448,144	(51.01 %)
	남성(비율)	140,799,299	(49.03 %)	238,105,101	(49.01 %)	302,964,656	(48.99 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

수성구 주민수

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

안전한 사회구현을 위한 CCTV 기반의 구민생활 안전망 확충으로 사건사고 예방효과 및 사후대처 관리 강화(※ 범인검거 : 5건, 5명 / 사전예방 : 156건 / 사건해결 : 120건(잠정))

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

노후화된 저화질 CCTV 카메라 교체 필요

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		206,616,000	0	206,616,000	205,987,180	0	628,820
자치단체재원		206,616,000	0	206,616,000	205,987,180	0	628,820
	자체재원	206,616,000	0	206,616,000	205,987,180	0	628,820

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
사업수혜자 남녀만족도 90점 제고 (만족도 점수)	93	93

구 분	2012년		2013년		2014년
계	272,170		274,152		274,659
여성(비율)	138,494	(50.89 %)	139,762	(50.98 %)	140,021	(50.98 %)
남성(비율)	133,676	(49.11 %)	134,390	(49.02 %)	134,638	(49.02 %)

공동주택 관리문화 정착 (일반회계)

- 건축과 -

□ 사업개요

공동주택관리 관련 입주민, 관리주체 등에 대한 교육․지도․감독을 통해 선진공동주택 생활문화정착 및 노후주택에 대한 리모델링 사업으로 지속가능한 도시재생 유도

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

공동주택 운영관련 교육 실시 및 공동주택 관리비용 지원

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

99.70 %

628,820원은 집행잔액으로 불용

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

* 공동주택 주민수

구 분	2012년		2013년		2014년
계	140,000		110,000		120,000
여성(비율)	80,000	(57.14 %)	60,000	(54.55 %)	66,000	(55.00 %)
남성(비율)	60,000	(42.86 %)	50,000	(45.45 %)	54,000	(45.00 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	327,838,000		260,092,000		206,616,000
	여성(비율)	187,336,000	(57.14 %)	141,868,364	(54.55 %)	113,638,800	(55.00 %)
	남성(비율)	140,502,000	(42.86 %)	118,223,636	(45.45 %)	92,977,200	(45.00 %)
지출액	계	327,035,510		259,407,260		205,987,180
	여성(비율)	186,877,434	(57.14 %)	141,494,869	(54.55 %)	113,292,949	(55.00 %)
	남성(비율)	140,158,076	(42.86 %)	117,912,391	(45.45 %)	92,694,231	(45.00 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

* 공동주택 관리비용 지원 주민수

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

일반주택지 거주 주민과 여성에게 치우쳐져 있는 기반시설을 보완개선하고, 남성들도 유용하게 이용할 수 있도록 적합한 시스템을 개발 및 확충하여 주민 만족도를 달성하였음

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

입주자대표회의는 입주자 등이 직접 선출하는 동별대표자로 구성하나 향후 동별대표자 윤리운영교육시 여성의 입주자 대표회의 참여를 권고하고자 함

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		1,835,680,000	0	1,835,680,000	1,739,172,060	0	96,507,940
자치단체재원		1,835,680,000	0	1,835,680,000	1,739,172,060	0	96,507,940
	자체재원	1,835,680,000	0	1,835,680,000	1,739,172,060	0	96,507,940

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
보안등 150등 신설 및 고효율등 30등 신설	보안등 : 10,100 등(보안등 150등 신설) 고효율등 : 218 등(고효율등 30등 신설)	보안등 : 188등 신설 고효율등 : 89등 신설

구 분	2012년		2013년		2014년
계	459,779		459,833		461,391
여성(비율)	234,350	(50.97 %)	234,464	(50.99 %)	235,299	(51.00 %)
남성(비율)	225,429	(49.03 %)	225,369	(49.01 %)	226,092	(49.00 %)

보안등 유지관리 (일반회계)

- 건설과 -

□ 사업개요

가로등 및 보안등의 지속적인 유지․관리를 통하여 밝고 안전한 생활환경을 만들고자 함

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

가로등․보안등 전기요금 납부 및 보안등 신설․보수

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

94.74 %

96백만원은 집행잔액으로 불용

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2012년		2013년		2014년
계	281,146		281,146		461,391
여성(비율)	146,941	(52.27 %)	146,941	(52.27 %)	235,299	(51.00 %)
남성(비율)	134,205	(47.73 %)	134,205	(47.73 %)	226,092	(49.00 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	1,471,583,000		1,782,160,000		1,835,680,000
	여성(비율)	769,123,081	(52.27 %)	931,446,197	(52.27 %)	936,155,383	(51.00 %)
	남성(비율)	702,459,919	(47.73 %)	850,713,803	(47.73 %)	899,524,617	(49.00 %)
지출액	계	1,398,061,800		1,765,090,140		1,739,172,060
	여성(비율)	730,697,214	(52.27 %)	922,524,632	(52.27 %)	886,938,511	(51.00 %)
	남성(비율)	667,364,586	(47.73 %)	842,565,508	(47.73 %)	852,233,549	(49.00 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

지역내 안전 사각지대 해소 및 범죄예방을 위해 매년 보안등 신설 및 보수를 실시하고 있으나, 실질적으로 보안등 설치지역 내 이용자(성별고려)를 파악하기엔 어려움이 있음

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

타부서와 연계하여 의견수렴 후 신설지역 선정

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		82,891,000	0	82,891,000	82,873,120	0	17,880
자치단체재원		82,891,000	0	82,891,000	82,873,120	0	17,880
	자체재원	82,891,000	0	82,891,000	82,873,120	0	17,880

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
조사요원 업무만족도 70점이상 제고 (만족도 점수)	70	85

합리적이고 객관적인 지가조사․결정 (일반회계)

- 토지정보과 -

□ 사업개요

개별공시지가 추진일정에 따라 차질없이 개별공시지가를 조사․결정하여 국세 및 지방세 부과에 활용할 수 있도록 하기 위함

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

개별토지와 비교표준지의 토지특성을 비교․산정 후 감정평가사의 검증 및 토지소유자등의

의견을 수렴하여 개별공시지가를 결정․공시

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

99.98 %

17,880원은 예산집행 잔액으로 불용

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2012년		2013년		2014년
계	276,364		276,285		274,272
여성(비율)	141,621	(51.24 %)	141,255	(51.13 %)	140,140	(51.10 %)
남성(비율)	134,743	(48.76 %)	135,030	(48.87 %)	134,132	(48.90 %)

구 분	2012년		2013년		2014년
계	11		8		13
여성(비율)	8	(72.73 %)	6	(75.00 %)	10	(76.92 %)
남성(비율)	3	(27.27 %)	2	(25.00 %)	3	(23.08 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	82,954,000		80,469,000		82,891,000
	여성(비율)	60,330,182	(72.73 %)	60,351,750	(75.00 %)	63,762,308	(76.92 %)
	남성(비율)	22,623,818	(27.27 %)	20,117,250	(25.00 %)	19,128,692	(23.08 %)
지출액	계	82,509,440		78,996,880		82,873,120
	여성(비율)	60,006,865	(72.73 %)	59,247,660	(75.00 %)	63,748,554	(76.92 %)
	남성(비율)	22,502,575	(27.27 %)	19,749,220	(25.00 %)	19,124,566	(23.08 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

주민등록전산 수성구민수(20세~59세)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

토지특성조사는 개별공시지가 산정에 중요한 영향을 미치는 요소로써 토지의 용도와 그 밖의 제반 요소에 대하여 면밀히 전수조사하여 파악해야 하는 사업의 특성상 여성의 업무처리 능력이 남성에 비해 탁월하여 여성 근로자 수가 많음

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

사업의 특성 및 예산 상의 문제로 근로기간을 지속적으로 보장하기에 어려움이 있음

○ 향후 개선사항 :

○ 보건소의 2014년도 성인지예산은 고산지역 보건분소 설치 운영, 산모신생아 도우미 지원, 베이비시터     전문양성, 출산축하금 지원, 어린이 먹을거리 안전관리 강화 등 보건분야 총 7개 사업에 1,340,796,000원이     편성되었으며 1,281,079,020원이 집행되어 집행률은 95.55%임

○ 공공보건의료서비스 접근성 향상을 위한 보건의료 인프라 확충, 임신․출산 지원 및 여성일자리 창출을     위한 사업을 중점적으로 실시. 특히 산모신생아 도우미지원사업, 자살예방 및 지역사회정신보건사업     및 어린이 먹을거리 안전관리 강화사업의 예산 집행률이 각각 100% 이며 구강건강관리사업 등 대부분의     사업이 높은 예산 집행률을 보임

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	7	1,340,796,000	1,281,079,020	95.55 %
일반회계	7	1,340,796,000	1,281,079,020	95.55 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		7	1,340,796,000	1,281,079,020	95.55 %
여성정책추진사업	소계	2	671,146,000	620,146,000	92.40 %
	일반회계	2	671,146,000	620,146,000	92.40 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	3	508,740,000	508,706,600	99.99 %
	일반회계	3	508,740,000	508,706,600	99.99 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	2	160,910,000	152,226,420	94.60 %
	일반회계	2	160,910,000	152,226,420	94.60 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

보건소

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		126,890,000	0	126,890,000	123,698,660	0	3,191,340
자치단체재원		126,890,000	0	126,890,000	123,698,660	0	3,191,340
	자체재원	126,890,000	0	126,890,000	123,698,660	0	3,191,340

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
남성 이용률 45%까지 제고	45%	37%

구 분	2012년		2013년		2014년
계	101,780		102,644		101,123
여성(비율)	51,760	(50.85 %)	52,215	(50.87 %)	51,294	(50.72 %)
남성(비율)	50,020	(49.15 %)	50,429	(49.13 %)	49,829	(49.28 %)

고산지역 보건분소 설치 운영 (일반회계)

- 보건행정과 -

□ 사업개요

구 중심부로부터 단절된 지역에 있음으로 인해 보건소와 멀리 떨어진 고산지역 주민들에게 보건의료 인프라를 확충하여 보건의료서비스 부분의 불편을 해소하기 위함

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

환자진료, 예방접종, 임산부관리, 고혈압당뇨관리, 영양상담, 구강보건, 물리치료 등

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

97.48 %

보건분소에서 제공하는 보건서비스에 대한 지속적인 홍보로 예산의 대부분을 집행하였음.

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

남성 수혜자는 전년대비 71% 증가하였으나 여성수혜자 또한 크게 증가(56%)하여 전체수혜자 중 남성비율은 전년대비 5.6%감소.

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

행정지원과, 2014년 12월말 수성구 인구수 및 세대현황

구 분	2012년		2013년		2014년
계	6,721		5,062		8,137
여성(비율)	4,142	(61.63 %)	2,866	(56.62 %)	5,067	(62.27 %)
남성(비율)	2,579	(38.37 %)	2,196	(43.38 %)	3,070	(37.73 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	123,664,000		112,685,000		126,890,000
	여성(비율)	76,211,321	(61.63 %)	63,799,923	(56.62 %)	79,015,808	(62.27 %)
	남성(비율)	47,452,679	(38.37 %)	48,885,077	(43.38 %)	47,874,192	(37.73 %)
지출액	계	122,405,440		109,012,760		123,698,660
	여성(비율)	75,435,699	(61.63 %)	61,720,776	(56.62 %)	77,028,525	(62.27 %)
	남성(비율)	46,969,741	(38.37 %)	47,291,984	(43.38 %)	46,670,135	(37.73 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

고산분소 내원 지역주민

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

고산분소를 이용한 여성지역주민이 전년도 2,866명에서 올해 5,067명으로 증가함.

남성대비 여성의 평균수명 연장과 임산부관리사업 등에 따른 여성 수혜자가 증가한 것으로 판단됨

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

2013년에 비해 지역인구수가 감소했음에도 불구하고 여성수혜자가 56% 증가한 것은 여성수혜자에게 제공한 보건서비스가 적합했음을 의미하므로, 기존에 제공하던 보건서비스 지속 및 홍보 등으로 연속적인 보건서비스제공이 될 수 있도록 할 예정임

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		260,146,000	0	260,146,000	260,146,000	0	0
자치단체재원		39,022,000	0	39,022,000	39,022,000	0	0
	자체재원	39,022,000	0	39,022,000	39,022,000	0	0
국고지원		182,102,000	0	182,102,000	182,102,000	0	0
	국고보조금	182,102,000	0	182,102,000	182,102,000	0	0
광역지원		39,022,000	0	39,022,000	39,022,000	0	0
	광역보조금	39,022,000	0	39,022,000	39,022,000	0	0

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
산모신생아 도우미서비스 제공 향상 (서비스 제공 건수)	430건	432건

산모신생아 도우미지원 (일반회계)

- 건강증진과 -

□ 사업개요

출산가정에 대한 가정방문서비스 제공으로 산모․신생아의 건강관리, 경제적 부담 완화 및 사회적일자리 창출 등을 지원하기 위한 제도

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

산모의 산후 건강관리 및 신생아 관리를 위한 가정방문 도우미서비스를 받을 수 있는 서비스 이용권 지급

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

100.00 %

적극적 사업 홍보로 예산 집행률 100% 달성

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2012년		2013년		2014년
계	2,899		2,762		2,899
여성(비율)	2,899	(100.00 %)	2,762	(100.00 %)	2,899	(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

구 분	2012년		2013년		2014년
계	416		420		432
여성(비율)	416	(100.00 %)	420	(100.00 %)	432	(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	240,262,000		221,875,000		260,146,000
	여성(비율)	240,262,000	(100.00 %)	221,875,000	(100.00 %)	260,146,000	(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)
지출액	계	221,390,530		216,343,780		260,146,000
	여성(비율)	221,390,530	(100.00 %)	216,343,780	(100.00 %)	260,146,000	(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

수성구민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

수성구민

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

관내 서비스 제공기관 2개소 운영으로 대상자 이용 편의성 향상됨

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

-서비스 제공기관에 대한 정기적인 점검을 통한 서비스 수준 향상 제고

-대상자 확대를 위한 지속적 홍보 실시

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		34,020,000	0	34,020,000	28,527,760	0	5,492,240
자치단체재원		34,020,000	0	34,020,000	28,527,760	0	5,492,240
	자체재원	34,020,000	0	34,020,000	28,527,760	0	5,492,240

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
베이비시터 교육 수료자 수 증가로 늘어나는 양육수요 충당	100명	102명

베이비시터 전문양성 (일반회계)

- 건강증진과 -

□ 사업개요

예비할머니․할아버지들의 육아문제를 해결하고, 아기 다루기 및 산모관리에 대한 전문지식과 기술을 습득시켜 자기개발 및 취업 창출 등의 기회 활용

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

관내 40세이상 주민을 대상으로 베이비시터 전문교육 실시

(도우미 기본역할, 영유아․산모관리 이론 및 실습 등)

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

83.86 %

베이비시터 교육수요가 많아서 예산이 부족한 상황이었으나 아이사랑도우미 신청자가 적어서 예산이 남음. 베이비시터 교육에 대한 사람들의 관심도가 매우 높음

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2012년		2013년		2014년
계	229,776		233,056		188,220
여성(비율)	123,534	(53.76 %)	125,371	(53.79 %)	89,513	(47.56 %)
남성(비율)	106,242	(46.24 %)	107,685	(46.21 %)	98,707	(52.44 %)

구 분	2012년		2013년		2014년
계	115		117		112
여성(비율)	113	(98.26 %)	117	(100.00 %)	111	(99.11 %)
남성(비율)	2	(1.74 %)	0	(0.00 %)	1	(0.89 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	34,396,000		47,700,000		34,020,000
	여성(비율)	33,797,809	(98.26 %)	47,700,000	(100.00 %)	33,716,250	(99.11 %)
	남성(비율)	598,191	(1.74 %)	0	(0.00 %)	303,750	(0.89 %)
지출액	계	33,901,160		46,864,390		28,527,760
	여성(비율)	33,311,575	(98.26 %)	46,864,390	(100.00 %)	28,273,048	(99.11 %)
	남성(비율)	589,585	(1.74 %)	0	(0.00 %)	254,712	(0.89 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

아이양육은 여성이 해야한다는 잘못된 인식과 남성베이비시터 홍보부족으로 여성의 비율이 훨씬 높음

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

-지역주민을 대상으로 아이는 남녀가 같이 양육해야 한다는 인식전환 관련 홍보 실시

-다양한 방면으로 남성베이비 시터에 대한 홍보를 지속적으로 실시하여 남성의 비율을 높임

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		260,740,000	0	260,740,000	260,706,600	0	33,400
자치단체재원		65,185,000	0	65,185,000	65,176,600	0	8,400
	자체재원	65,185,000	0	65,185,000	65,176,600	0	8,400
국고지원		130,370,000	0	130,370,000	130,353,300	0	16,700
	기금보조금	130,370,000	0	130,370,000	130,353,300	0	16,700
광역지원		65,185,000	0	65,185,000	65,176,700	0	8,300
	광역보조금	65,185,000	0	65,185,000	65,176,700	0	8,300

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
서비스 만족도점수 65점이상 제고	69점	69점

노인․장애인 구강건강관리사업 (일반회계)

- 건강증진과 -

□ 사업개요

치아의 결손으로 섭생이 자유롭지 못한 국민기초생활보장수급노인들을 대상으로

의치(틀니)를 보급하여 구강기능 회복으로 건강생활을 영위코자함

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

기초생활보장수급자 및 차상위건강보험전환자 중 65세이상 노인들을 대상으로 의치(틀니) 보급

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

99.99 %

사람들의 호응도가 높아서 예산 모두 소진

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2012년		2013년		2014년
계	3,494		4,134		3,707
여성(비율)	2,629	(75.24 %)	3,060	(74.02 %)	2,747	(74.10 %)
남성(비율)	865	(24.76 %)	1,074	(25.98 %)	960	(25.90 %)

구 분	2012년		2013년		2014년
계	126		132		157
여성(비율)	83	(65.87 %)	80	(60.61 %)	94	(59.87 %)
남성(비율)	43	(34.13 %)	52	(39.39 %)	63	(40.13 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	205,700,000		251,743,000		260,740,000
	여성(비율)	135,500,794	(65.87 %)	152,571,515	(60.61 %)	156,111,847	(59.87 %)
	남성(비율)	70,199,206	(34.13 %)	99,171,485	(39.39 %)	104,628,153	(40.13 %)
지출액	계	205,605,000		249,151,500		260,706,600
	여성(비율)	135,438,214	(65.87 %)	151,000,909	(60.61 %)	156,091,850	(59.87 %)
	남성(비율)	70,166,786	(34.13 %)	98,150,591	(39.39 %)	104,614,750	(40.13 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

- 틀니수혜자 157명중 전화응답자 143명 설문조사

○ 사업의 전반에 대해 만족도는 99명이 만족함에 답하여 69.2%로 나타남

○ 사업의 사전 홍보와 설명에 대해 만족도는 101명이 만족함에 응답하여 70.62%로 나타남

○ 사업의 이용 편리성에 대해 만족도는 102명이 만족하다에 71.32%로 나타남

○ 사업의 결과에 대해 만족는 95명이 만족하다에 66.44%로 나타남

○ 앞으로 사업에 계속 참여 하시거나 주위 분들에게 권하실 의향을 물었을 때 101명이 권하시겠다하여     70.62%로 나타남

예산이 늘어서 전체적인 사업수혜자 수가 늘었으며 사업수혜자 남성수는 63명으로 전년대비1.73% 증가 하였으나 여성수혜자는 오히려 수혜비율이 줄어듦

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

각계사업과 연계하여 여성참여 독려 및 홍보

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		240,000,000	0	240,000,000	240,000,000	0	0
자치단체재원		60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	0
	자체재원	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	0
국고지원		120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	0	0
	기금보조금	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	0	0
광역지원		60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	0
	광역보조금	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	0

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
여성참여율 50%이상 제고	50%	52.63%

자살예방 및 지역사회정신보건사업 (일반회계)

- 건강증진과 -

□ 사업개요

지역주민의 정신질환 예방, 상담, 치료, 재활을 통한 사회복귀도모 및 자살고위험군 관리

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

정신보건관련 자원의 효율적인 연계․조정

정신질환자 통합관리체계구축으로 정신질환의 예방, 조기발견, 상담, 정신보건 인식개선

자살고위험군 발견 및 지원서비스

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

100.00 %

등록회원 성비의 비슷한 수치로 인해 정신건강 서비스 제공의 균등한 예산 배분이 이루어지고 있으며 사람들의 관심과 참여도 높음

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2012년		2013년		2014년
계	459,779		459,833		456,505
여성(비율)	234,350	(50.97 %)	234,464	(50.99 %)	223,495	(48.96 %)
남성(비율)	225,429	(49.03 %)	225,369	(49.01 %)	233,010	(51.04 %)

구 분	2012년		2013년		2014년
계	215		238		228
여성(비율)	106	(49.30 %)	119	(50.00 %)	120	(52.63 %)
남성(비율)	109	(50.70 %)	119	(50.00 %)	108	(47.37 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	152,600,000		182,600,000		240,000,000
	여성(비율)	75,235,349	(49.30 %)	91,300,000	(50.00 %)	126,315,789	(52.63 %)
	남성(비율)	77,364,651	(50.70 %)	91,300,000	(50.00 %)	113,684,211	(47.37 %)
지출액	계	152,600,000		182,600,000		240,000,000
	여성(비율)	75,235,349	(49.30 %)	91,300,000	(50.00 %)	126,315,789	(52.63 %)
	남성(비율)	77,364,651	(50.70 %)	91,300,000	(50.00 %)	113,684,211	(47.37 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

여성 정신장애인은 나이가 들어가면서 남성보다 정신보건서비스에 대한 관심도 높고 서비스에대한 정보습득이 빠름

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

기존 수혜자 및 신규수혜자들에게 정신보건서비스에 대한 주변 홍보요청으로 대상자를 늘림

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		411,000,000	0	411,000,000	360,000,000	0	51,000,000
자치단체재원		123,300,000	0	123,300,000	108,000,000	0	15,300,000
	자체재원	123,300,000	0	123,300,000	108,000,000	0	15,300,000
광역지원		287,700,000	0	287,700,000	252,000,000	0	35,700,000
	광역보조금	287,700,000	0	287,700,000	252,000,000	0	35,700,000

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
출산축하금 지원 제고 (출산축하금 수혜자수)	1,630명	1,383명

출산축하금 지원 (일반회계)

- 건강증진과 -

□ 사업개요

저출산극복장려정책의 일환으로 소득수준에 상관없이 출생순위에 따라 출산축하금을 지원하여 출산장려분위기를 조성하고자 함

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

출산축하금 지원(둘째아 20만원, 셋째아 이상 50만원)

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

87.59 %

둘째, 셋째아  출생이 전년보다 늘었으나 출산 이후 소요되는 경제적인 부담으로 인해 저출산 추세는 여전하여 집행목표보다 대상자가 적어서 불용액 발생

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2012년		2013년		2014년
계	1,570		1,600		1,383
여성(비율)	785	(50.00 %)	800	(50.00 %)	653	(47.22 %)
남성(비율)	785	(50.00 %)	800	(50.00 %)	730	(52.78 %)

구 분	2012년		2013년		2014년
계	1,570		1,600		1,383
여성(비율)	785	(50.00 %)	800	(50.00 %)	653	(47.22 %)
남성(비율)	785	(50.00 %)	800	(50.00 %)	730	(52.78 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	406,100,000		421,000,000		411,000,000
	여성(비율)	203,050,000	(50.00 %)	210,500,000	(50.00 %)	194,058,568	(47.22 %)
	남성(비율)	203,050,000	(50.00 %)	210,500,000	(50.00 %)	216,941,432	(52.78 %)
지출액	계	394,600,000		344,900,000		360,000,000
	여성(비율)	197,300,000	(50.00 %)	172,450,000	(50.00 %)	169,978,308	(47.22 %)
	남성(비율)	197,300,000	(50.00 %)	172,450,000	(50.00 %)	190,021,692	(52.78 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

출산이후 소요되는 경제적인 부담으로 인한 저출산 추세 및 여전히 남아있는 남아선호사상이 맞물려 남아출생비율이 높음

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

-균형있는 출산을 도모하기 위하여 여아의 출산 및 보육의 긍정적인 면을 부각시키고 출산자체의 고귀함을 사회적으로 알릴 필요 있음

-지속적인 출산축하금 지급으로 출산가정의 경제적 부담을 경감시킴과 동시에 출산장려 사회 분위기 조성을 통해 출생 인구 증가 도모

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0	0
자치단체재원		4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0
	자체재원	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0
국고지원		4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0
	국고보조금	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0

성과목표	'14년 목표치	'14년 실적치
여성참여율 80%이상 제고	85%	85%

어린이 먹을거리 안전관리 강화(보조) (일반회계)

- 식품위생과 -

□ 사업개요

어린이 식생활 안전관리

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

어린이식품안전보호구역의 어린이기호식품 조리판매업소에서 위생적이고 안전한 식품을 조리, 판매하도록 계도

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

해당없음

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

100.00 %

계획대비 100% 집행

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2012년		2013년		2014년
계	218,943		218,858		216,343
여성(비율)	115,580	(52.79 %)	115,367	(52.71 %)	113,890	(52.64 %)
남성(비율)	103,363	(47.21 %)	103,491	(47.29 %)	102,453	(47.36 %)

구 분	2012년		2013년		2014년
계	58		76		75
여성(비율)	56	(96.55 %)	74	(97.37 %)	73	(97.33 %)
남성(비율)	2	(3.45 %)	2	(2.63 %)	2	(2.67 %)

구 분		2012년		2013년		2014년
세출 예산 현액	계	10,400,000		8,000,000		8,000,000
	여성(비율)	10,041,379	(96.55 %)	7,789,474	(97.37 %)	7,786,667	(97.33 %)
	남성(비율)	358,621	(3.45 %)	210,526	(2.63 %)	213,333	(2.67 %)
지출액	계	10,378,000		8,000,000		8,000,000
	여성(비율)	10,020,138	(96.55 %)	7,789,474	(97.37 %)	7,786,667	(97.33 %)
	남성(비율)	357,862	(3.45 %)	210,526	(2.63 %)	213,333	(2.67 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

30세이상~59세이하 수성구 주민수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

어린이 먹을거리 안전관리 사업 특성상 어린이 먹을거리에 관심이 많은 주부나, 영양사, 위생사 관련 면허소지자 등을 대상으로 감시원을 선정하여 주로 여성참여율이 높은것으로 판단됨

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

사업 특성상 남성인력 충원에 일정부분 한계가 있어서 여성의 참여가 상대적으로 높은 사업이므로 여성의 배려가 필요함

○ 향후 개선사항 :