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예산규모

2-1. 세입예산

1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2016년도 수성구의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
467,918	449,200	0	9,427	9,291

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
313,617	356,385	395,587	426,697	467,918

▸ 당초예산 총계기준

세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	292,600	100	336,700	100	379,200	100	410,600	100	449,200	100
지 방 세	61,859	21.14	64,778	19.24	70,630	18.63	71,817	17.49	79,166	17.62
세외수입	24,373	8.33	34,216	10.16	30,503	8.04	29,764	7.25	34,624	7.71
지방교부세	5,000	1.71	5,000	1.49	5,751	1.52	5,500	1.34	5,876	1.31
조정교부금 등	32,903	11.25	32,299	9.59	32,424	8.55	33,913	8.26	46,689	10.39
보 조 금	167,465	57.23	200,408	59.52	234,779	61.91	261,082	63.59	269,576	60.01
지 방 채	1,000	0.34	0	0.00	0	0.00	2,000	0.49	0	0.00
보전수입 등 및 내부거래	0	0.00	0	0.00	5,113	1.35	6,525	1.59	13,269	2.95

▸ 당초예산 총계기준

2-2. 세출예산

1년 동안 수성구에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
467,918	449,200	0	9,427	9,291

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
313,617	356,385	395,587	426,697	467,918

▸ 당초예산 총계기준

세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	292,600	100	336,700	100	379,200	100	410,600	100	449,200	100
일반공공행정	16,072	5.49	14,937	4.44	17,776	4.69	13,901	3.39	17,281	3.85
공공질서 및 안전	491	0.17	489	0.15	1,487	0.39	1,948	0.47	3,080	0.69
교 육	1,545	0.53	5,136	1.53	3,406	0.90	3,654	0.89	4,617	1.03
문화 및 관광	9,706	3.32	10,887	3.23	11,958	3.15	13,280	3.23	14,073	3.13
환경보호	9,687	3.31	9,940	2.95	10,739	2.83	12,702	3.09	15,396	3.43
사회복지	159,991	54.68	179,940	53.44	223,935	59.05	254,992	62.10	267,873	59.63
보 건	8,856	3.03	10,754	3.19	11,900	3.14	14,614	3.56	12,776	2.84
농림해양수산	3,018	1.03	3,532	1.05	4,317	1.14	3,912	0.95	4,545	1.01
산업･중소기업	112	0.04	124	0.04	74	0.02	60	0.01	127	0.03
수송 및 교통	6,310	2.16	8,012	2.38	4,683	1.23	4,475	1.09	6,660	1.48
국토 및 지역개발	9,895	3.38	20,922	6.21	13,822	3.65	8,581	2.09	18,004	4.01
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	3,597	1.23	4,033	1.20	4,170	1.10	4,473	1.09	4,917	1.09
기 타	63,319	21.64	67,993	20.19	70,932	18.71	74,009	18.02	79,852	17.78

▸ 당초예산 총계기준

2-3. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 수성구의 중기지방재정계획입니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2016	2017	2018	2019	2020	합 계	연평균 증가율
세 입		488,157	518,465	524,568	544,207	574,282	2,649,679	4.10
	자체수입	115,844	118,153	123,097	128,648	135,377	621,119	4.00
	의존수입	332,490	362,266	369,772	384,269	406,024	1,854,821	5.10
	지방채	0	0	0	0	0	0	0.00
	보전수입 등 및 내부거래	39,823	38,046	31,699	31,290	32,881	173,739	-4.70
세 출		488,157	518,465	524,568	544,207	574,282	2,649,679	4.10
	경 상 지 출	103,525	107,449	112,326	119,268	126,378	568,946	5.10
	사 업 수 요	384,632	411,016	412,242	424,939	447,904	2,080,733	3.90

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금

▸ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체의  일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧  공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.
다음은 수성구의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2015년 당초예산 (A)	2016년 예산 (B)	증감액 (B -A)	비율 (B-A)/A
합 계	435,938	479,553	43,615	10.00
수성구	426,697	467,918	41,221	9.66
출자‧출연기관	9,241	11,635	2,394	25.91

▸ 당초예산 총계기준

▸ 출자출연기관(2개) : 수성문화재단, 인재육성장학재단