2

결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2017년도 우리 구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
617,245	591,926	-	13,076	12,244

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
434,955	456,519	511,743	585,166	617,245

▸ 결산 총계기준

☞ 2013년부터 2017년까지 세입규모의 연평균 증가율은 11.5%입니다. 2017년도 세입      결산 중 가장 비중이 높은 것은 지방세, 보조금 등입니다. 지방세는 전년대비 41.1억원      증가되었으며 주요인은 재산세 61.4억원 증가와 등록면허세 10.3억원 감소입니다. 보조금은      전년 대비 112억원 증가하였으며 주로 복지비 증가분으로 사회복지분야 국‧시비 보조금이      꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	410,492	100	435,835	100	490,118	100	562,305	100	591,926	100
지 방 세	68,818	16.8	73,654	16.9	82,668	16.9	87,357	15.5	91,472	15.5
세외수입	77,548	18.9	25,869	5.9	31,962	6.5	43,956	7.8	56,213	9.5
지방교부세	8,726	2.0	8,691	2.0	11,101	2.3	10,637	1.9	13,451	2.3
조정교부금･재정보전금	34,001	8.3	44,343	10.2	53,396	10.9	66,569	11.8	57,096	9.7
보 조 금	221,399	54.0	237,692	54.5	262,693	53.6	277,952	49.4	289,240	48.9
지 방 채	0	0	0	0	1,300	0.3	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	0	0	45,587	10.5	46,999	9.6	75,835	13.5	84,455	14.3

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2013~2017년 기간 중 우리 구 일반회계 세입규모는 연평균 9.7% 증가하였습니다.

재원별로는 2017년 부동산 대책 및 금융규제 강화조치에 따른 부동산 대출감소로 등록      면허세 등록분이 전년대비 10억원 가량 감소하였으나 2017년 신축아파트 입주, 개별      주택가격(전년대비 8.12%)과 개별공시지가(전년대비 10.29%)의 상승으로 재산세가      전년대비 61억원이 증가하여 지방세가 전체적으로 41억원 가량 증가하였습니다. 또한      공동주택건설부지 매각 등에 따라 공유재산매각수입금이 전년대비 84억원 가량 증가하였고      2017년도 분양권전매 정밀조사 중 실거래 거짓신고에 따른 과태료 부과로 과태료 수납이      30억원 증가되어 임시적 세외수입이 전체적으로 113억 가량 증가하였습니다. 보조금은      정부의 사회복지정책 및 일자리 창출지원정책 확대 추진으로 인한 국고 보조금 증가 등으로      지속적으로 증가하고 있습니다.

세입재원별 현황('17년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
지방세 결산액	68,817,661	73,653,601	82,667,981	87,357,383	91,471,593
인구수(명)	461,004	456,505	451,786	447,011	439,211
주민1인당 지방세부담액	149	161	183	195	208

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산

내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
505,425	488,930	0	4,251	12,244

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
381,679	406,228	443,947	494,724	505,425

▸ 결산 총계기준

☞ 2013년부터 2017년까지 우리 구 세출규모는 연평균 7.3% 증가하여 같은 기간 세입      증가율 11.5%보다 4.2%정도 낮고, 2013년에서 2017년까지 각 6.4%, 9.3%, 11.4%,      2.2%로 매년 증가하다 2017년도에 다소 증가율이 낮아졌습니다. 이는 주요투자 사업의      이월 등으로 인한 결과이나 금액적으로는 지속적으로 증가하고 있습니다. 세입결산액            617,245백만원 중 505,425백만원이 집행되어 집행율은 약 81.9%입니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	364,577	100	393,857	100	430,265	100	479,377	100	488,930	100
일반공공행정	15,188	4.17	18,194	4.62	13,522	3.14	23,173	4.83	20,226	4.14
공공질서･안전	461	0.13	1,902	0.48	2,712	0.63	4,012	0.84	4,228	0.86
교 육	6,484	1.78	6,256	1.59	4,212	0.98	4,702	0.98	6,251	1.28
문화 및 관광	12,924	3.54	12,870	3.27	18,108	4.21	19,519	4.07	15,156	3.10
환경보호	9,998	2.74	11,285	2.87	12,190	2.83	16,131	3.36	17,775	3.64
사회복지	204,871	56.19	231,104	56.68	256,912	59.71	271,812	56.7	283,849	58.06
보 건	12,453	3.42	12,197	3.10	17,540	4.08	13,593	2.84	14,117	2.89
농림해양수산	4,118	1.13	5,974	1.52	6,494	1.51	6,686	1.39	5,357	1.10
산업･중소기업	196	0.05	115	0.03	252	0.06	346	0.07	731	0.15
수송 및 교통	9,565	2.62	6,302	1.60	8,487	1.97	10,291	2.15	17,687	3.62
국토･지역개발	22,083	6.06	18,736	4.76	18,694	4.34	33,200	6.93	23,544	4.82
과학기술	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
예비비	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
기 타	66,236	18.17	68,923	17.5	71,141	16.53	75,911	15.84	80,008	16.36

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2017년도 세출규모는 전년대비 9,553백만원(1.99%) 증가하였으며, 주요 지출분야는      사회복지 283,849백만원(58.06%), 국토‧지역개발 23,544백만원(4.82%)입니다. 최근      지출 증가율이 높은 분야는 수송 및 교통분야로 전년대비 71.9%의 증가율을 보이고      있으며 연호동 및 대흥마을 도로건설 등 지역 균형개발 및 주민숙원 해소를 위한 마을      도로건설로 인하여 지출이 증가하였습니다.

분야별 세출규모('17년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(일반회계)	364,577,245	393,856,825	430,264,641	479,376,985	488,929,907
인구수(명)	461,004	456,505	451,786	447,011	439,211
주민 1인당 세출액	791	863	952	1,072	1,113

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’16년도 현재액 (A)	증 감 액			’17년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	9,019	2,714	3,225	511	11,732
신청사건립기금	0	2,000	2,000	0	2,000
노인복지기금	588	1	7	5	589	2012-08-01~ 2017-07-31
식품진흥기금	278	△60	145	205	217
재난관리기금	5,507	632	833	200	6,139
기초생활보장 및 주민소득지원기금	2,602	120	220	100	2,722	2012-08-01~ 2017-07-31
옥외광고발전기금	44	20	20	0	64

▸ ’17년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
7,227	7,782	8,373	9,019	11,732

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 최근 5년간 기금조성액은 2013년 7,227백만원에서 2018년 11,732백만원으로 평균          12.9% 증가율을 보였습니다. 신청사 건립을 위해 안정적인 재원을 확보하고자 2017년      신청사건립기금을 신설하여 2017년 기금조성액이 전년대비 30%가량 증가하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

대구광역시 수성구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	2	617,047	503,882	113,165	1,168,474	20,475	1.75
자치단체(a)	0	614,006	502,185	111,820	1,157,773	20,317	1.75
지방공공기관(b)	2	13,680	12,335	1,345	10,701	158	1.47
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0
내부거래(A+B)	0	10,639	10,639	0	0	0	0

대구광역시 수성구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	11.98%	11.44%	25.69%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪인건비결산액/자체수입	48.02%	46.12%	229.53%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪행사관련경비/세출결산액	0.87%	0.13%	30.35%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪업무추진비/세출결산액	0.16%	0.15%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%
	세입결산액 계	617,047	614,006	13,680	0	10,639	0
	자체수입	153,894	152,303	1,591	0	0	0
	세출결산액 계	503,882	502,185	12,335	0	10,639	0
	인건비결산액	73,896	70,245	3,652	0	0	0
	행사관련경비	4,339	655	3,744	0	0	0
	업무추진비	796	755	41	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.75%	1.75%	1.47%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪부채/환금자산	14.73%	15.53%	1.93%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪차입부채/재정자금	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	자산	1,168,474	1,157,773	10,701	0	0	0
	부채	20,475	20,317	158	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	139,002	130,829	8,172	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	131,719	123,553	8,166	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.