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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다. 자세한 내용은 별첨자료 “2017회계연도 성과보고서”에서 확인할 수 있습니다.

- 우리 구는 본 회계연도의 ‘대한민국 교육․문화 대표도시’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(9개)-정책사업목표(68개)-단위사업(162개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 67개의 정책사업목표와 152개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

대구광역시 수성구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	9	68	152	26	104	22	493,181	485,213	7,969
기획조정실	1	2	5	0	3	2	526	1,947	-1,421
감사실	1	1	3	0	3	0	84	74	10
일자리 투자사업단	1	2	4	2	1	1	5,462	4,059	1,403
행정국	1	10	19	3	11	5	60,709	58,957	1,752
교육문화국	1	11	26	7	17	2	24,212	28,310	-4,099
복지국	1	22	45	4	36	5	309,803	296,664	13,138
도시국	1	12	33	8	21	4	52,769	57,561	-4,792
보건소	1	7	14	2	10	2	19,022	18,499	523
구의회	1	1	3	0	2	1	2,733	2,733	0
동주민센터	0	0	0	0	0	0	17,863	16,409	1,454

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 별첨자료 “2017회계연도 재무재표”에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2016년	2017년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	1,099,063	1,157,773	58,710	1,336,653
부채 총계	23,827	20,317	-3,509	24,719
비용 총계	448,026	463,880	15,854	448,018
수익 총계	502,298	512,682	10,384	484,485

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 2017 회계연도 기금운용에 대한 2018년 성과분석 결과는 결과 확정 후 별도 공시할 예정입니다.(‘19.2. 예정)

9-4.  재정분석 결과

‣ 2017회계연도 재정운영에 대한 2018년 재정분석 결과는 현재 행정안전부 공통일정 하에 분석중에 있으며, 결과 확정 후 별도 공시할 예정입니다. (‘19.2. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정자치부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

☞ 우리 구는 해당사항이 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 구의 2017년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	44,850	38,003	84.73
여성정책추진사업	1,147	1,074	93.65
성별영향분석평가사업	39,181	32,463	82.85
자치단체 특화사업	4,522	4,466	98.77

▸ 2017년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 참고자료 “2017년 성인지 결산서”를 참조하시기 바랍니다.

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 우리 구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
당해연도(‘16)	27	864,373	18	835,480	695,207	9	28,893	28,893
전년도(‘15)	26	871,741	15	838,940	691,466	11	32,801	32,801
증감	1	△7,368	3	△3,460	3,741	△2	△3,907	△3,907

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2017년에 개최한 모든 행사·축제 현황

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
1	③	수성 건강 축제	07.21. ~07.22.	- 장소 : 대구스타디움 야외공연장 일대 - 대상 : 지역주민 - 내용 : 건강홍보행사, 축하공연, 테마별 건강체험 40여개 부스 운영	74,182	0	74,182	건강 증진과	666 -3127
2	③	도심속 작은 음악회	07.22. ~12.18.	클래식, 가요, 무용, 국악, 악기 등의 공연	29,906	0	29,906	문화 체육과	666 -2163
3	③	구청장기 생활체육대회	05.01.~ 12.31.	종목별 구청장기 생활체육대회 개최	50,000	0	50,000	문화 체육과	666 -2181
4	③	고모령 효 예술제	05.21.~ 09.09.	사생대회, 효 문화탐방, 축하공연, 효 문예공모전, 기타 부대행사 등	19,000	0	19,000	문화 체육과	666 -2172
5	③	상화문학제	05.19.~ 05.21.	상화문학 세미나, 백일장, 문학의 밤, 시낭송 대회, 상화 유적 답사 등	28,500	0	28,500	문화 체육과	666 -2172
6	④	이서공 향사	02.10.	덕수이씨 종친회와 이서공 향사 봉행을 함으로써 전통문화 재현	2,375	0	2,375	문화 체육과	666 -2172
7	③	고모령 가요제	05.13	580명이 참여하여 예심을 거쳐 12명의 본선진출자가 경연하여 대상1명, 최우수1명, 우수1명, 장려2명, 인기2명 수상	99,973	99,973	0	문화 체육과	666 -2172
8	③	시어르신 생활체육대회	06.01	8개 구군 어르신 체육대회	3,150	0	3,150	문화 체육과	666 -2181
9	③	시씨름왕 선발대회	09.25.	8개 구군 씨름 동호인 체육대회	3,800	0	3,800	문화 체육과	666 -2181
10	③	시생활체육 대축전	09.16.~ 09.17.	구민의 건강증진과 화합도모 및 생활체육 활성화	13,775	0	13,775	문화 체육과	666 -2181
11	③	구청장기 대구경북리틀야구	09.03.~ 09.10.	수성구청장기 대구경북 리틀야구대회 지원	4,000	0	4,000	문화 체육과	666 -2181
12	③	구청장기 중학교 클럽대항 축구대회	11.18.~ 11.19.	수성구 관내 중학교 축구클럽 대항전	2,500	0	2,500	문화 체육과	666 -2181
13	③	시직장대항생활체육대회	05.20.~ 05.21.	8개 구군 직장인 생활체육대회	900	0	900	문화 체육과	666 -2181
14	⑥	수성못 페스티벌	09.22.~ 09.24.	- 대표 프로그램 : 시민참여 주제 공연, 수상음악회, 불꽃쇼 - 거리예술공연 : 초청공연, 창작 지원공연, 자매도시 공연 - 참여․체험행사 등	279,264	0	279,264	문화 체육과	666 -2163
15	③	FIVB 대구세계 여자비치발리볼대회	07.14.~ 07.16.	FIVB 월드투어급 비치발리볼 대회, 홍보부스 운영 12개국 16개팀 참가	130	0	130	문화 체육과	666 -2181
16	③	전국시니어 배드민턴대회	12.09.~ 12.10.	만60세 이상 생활체육 동호인들 대상으로한 배드민턴 대회	20	0	20	문화 체육과	666 -2181
17	①	장애인한마음 체육대회	10.24.	장애인 유공자 시상 및 장애인체육대회(훌라후프, 큰공굴리기 등)	15,000	0	15,000	복지과	666 -2561
18	①	경로체육행사	11.03.	노인들의 문화교류 및 친목도모를 위한 공동체 의식 함양	34,700	0	34,700	복지과	666 -2553
19	③	들안길 푸드페스티벌	09.23.	-행사명 : 제4회 수성못 페스티벌 부대행사「2017 들안길 푸드 페스티벌」 - 주요행사 : 로드 레스토랑, 금수저를 잡아라, 버스킹, 생활예술 등 공연	80,000	0	80,000	식품 위생과	666 -2763
20	⑥	사회적기업 한마당 장터	10.22.	지역 내 (예비)사회적기업 홍보 및 판로개척 지원을 위한 기업별 제품 홍보관, 판매부스 운영	24,121	23,500	621	일자리투자 사업단	666 -4322
21	③	수성구 평생학습주간	10.21.~ .10.27.	관내 평생교육기관과 연계하여 일주일동안 다양한 행사 및 교육 운영 *대한민국평생학습박람회 참가(체험부스 설치 및 운영)	26,558	0	26,558	평생 교육과	666 -4236
22	①	수성구 청소년어울림마당	05.20.~ 12.23.	총 8개의 프로그램으로 연간 개최(청소년 문화축제, 청소년 3:3 농구대회, 청소년 댄스&가요제, 청소년 3:3 농구대회, 청소년 5:5 풋살대회, 청소년 행복페스티벌, 청소년 동아리페스티벌, 청소년 축제의 밤	32,000	16,800	15,200	평생 교육과	666 -4245
23	⑥	자매도시 특산물 판매 행사	06.08.~ .06.09.	-장소 : 수성구청 광장 -참여 : 9개 자매도시(구 자매도시 8, 의회 자매도시 1), 3개 수성구 단체 및 기업 - 품목 : 각 도시 및 단체별 특산품	2,337	0	2,337	홍보 소통과	666 -4251
24	⑥	외국인과 함께하는 학생문화체험	05.20.~ 11.04.	학생 6명과 외국인 1명이 조를 이루어 문화체험 및 영어게임을 하면서 실용영어 습득	8,300	0	8,300	홍보 소통과	666 -4252
25	⑥	어린이 대표단 국내 자매도시 상호 교류	04.29.~ .10.28.	어린이 대표단 국내 자매도시 상호 방문 행사	1,531	0	1,531	홍보 소통과	666 -4251
26	①	희망수성 복지한마당	10.14.	축하공연, 복지기관 부스운영, 체험마당, 자활기업 생산품 판매	15,000	0	15,000	희망 복지 지원단	666 -2593
27	③	민관 사회복지종사자 소통의 장	11.17.~ 11.18.	민관 사회복지종사자 간 교류를 통한 상호협력체계 구축 및 화합의 장을 통한 휴식 사기진작 기회제공	13,352	0	13,352	희망 복지 지원단	666 -2593

2018년(2017회계연도) 행사·축제별 원가회계정보 : 별지 참조

2018년(2017회계연도)행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표 : 별지 참조

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 우리 구에서 추진한 청사신축현황은 없습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
해	당	없	음

▸ 대상사업 : ‘17년 준공된 사업

9-9. 수의계약 현황

우리 구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
552	46,137	89	1,956	16.12%	4.24%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2013	2014	2015	2016	2017
수의계약 실 적	건수	68	50	58	64	89
	금액	5,295	4,220	3,564	3,586	1,956

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 운영현황(건립비용 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적(㎡)	토지 면적(㎡)
수성구	문화	문화예술화관	수성아트피아	2007. 5. 1	14,873.23	18,290
수성구	문화	도서관	범어도서관	2013. 7. 29.	6,904	5,965
수성구	문화	도서관	용학도서관	2010. 9. 13.	4,515.9	1,720.4
수성구	문화	체육관	수성국민 체육센터	2016. 8. 12.	2,070.04	10,851

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현환					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부가액	내용연수
수성 아트피아	위탁	30	145,784	36,800	920	9,583	27,217	40	3,792	1,415	-2,377
범어 도서관	위탁	21	549,727	28,854	721	3,306	25,548	40	2,056	31	-2,024
용학 도서관	위탁	18	554,674	10,855	271	1,877	8,978	40	1,392	26	-1,369
수성 아트피아	직영	9	172,800	10,424	232	327	10,097	40	531	403	-128

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’17.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감 (낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
8	8	0	0	8	0	4	4	0	0	0	0

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 지급내역 없음.

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말하는 것으로 자치구는 해당사항이 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월·불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2017년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 평균 56.5%이며, 광역자치단체는 58.0%, 기초자치단체와 지방공기업은 55.0%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
1,258	692	775	61.61	111.99

9-14. 감사결과

우리 구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
감사원	2017.4.11.	공사계약 적격심사 부적정 (고산권 도서관 건축공사 적격심사 업무 처리 소홀)	주의	관련자 3명 주의처분

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요

- “감사원 감사결과”(www.bai.go.kr/감사결과/기관별 감사결과/ 지방자치단체)

- “행정안전부 감사결과”(www.mospa.go.kr/정보공개/사전공표정보/감사결과공개)

- “대구광역시 감사결과”(www.daegu.go.kr/정보공개/감사정보/감사결과공개)