Ⅴ. 성과보고서

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

2. 조직 및 인력 총괄

가. 기구표

구 본 청	4국 2실 2단 20과 102팀
보 건 소	3과 1센터 12팀
의회사무국	2팀 4전문위원
동	23개동 43팀

구 청 장

2017. 12. 31. 기준

비서실

부구청장

행 정 국

교육문화국

복 지 국

도 시 국

보건소

의회

기획조정실

감사실

일자리

투자

사업단

행정지원과

홍보

소통과

민원

여권과

세

무

1

과

세

무

2

과

정보

통신과

문화

체육과

평생

교육과

관광과

생활

지원과

복지과

희망

복지

지원단

자원

순환과

경제

환경과

도시

디자인과

안전

총괄과

교통과

건축과

건설과

공원

녹지

과

토지정보과

보건

행정

과

건강

증진

과

식품

위생과

고산건강

생활지원

센터

전문위원

기획

감사

일자리

정책

서무

홍보

기획

민원

세정

관리

세입

관리

정보

기획

문화

기획

평생

교육

관광

정책

복지

기획

노인

복지

복지

자원

관리

청소

행정

지역

경제

도시

디자인

안전

기획

교통

행정

건축

행정

건설

행정

공원

관리

토지

행정

보건

행정

건강

증진

생활

위생

보건

관리

의정

예산

조사

일자리

지원

자치

행정

뉴미

디어

가족

관계

등록

부과

1

자동차세

전산

관리

문화

콘텐츠

평생

학습

관광

개발

생활

보장

장애인

복지

사례

관리

폐기물관리

에너지

관리

도시

계획

자연

재난

교통

지도

건축

1

도로

시설

공원

조성

지적

응급

의약

출산

장려

식품

산업

건강

지원

의사

확인

평가

사회적

경제

인사

교류

협력

여권

부과

2

체납

정리

통신

운영

체육

인재

육성

의료

관광

주거

복지

여성

정책

자활

지원

재활용

농축산

광고물

통합

관제

교통

시설

건축

2

하천

시설

녹지

지적

재조사

감염병

관리

방문

보건

식품

안전

규제

개혁

법무

후생

복지

지방

소득세

체납

처분

통 계

기록물

구민

운동장

관리

창의

청소년

통합

조사

보육

드림

스타트

환경

관리

도시

재생

민방위

차량

관리

공동

주택

하수

관리

산림

부동산

관리

검사

경리

과표

38

기동

청소년

상담

복지

센터

통합

관리1

수질

관리

가로

정비

교통

특사경

시설

도로

관리

도로명

주소

세외

수입

체납

통합

관리2

범어1동	범어2동 (총괄/맞춤형복지)	범어3동	범어4동	만촌1동 (총괄/맞춤형복지)	만촌2동 (총괄/맞춤형복지)	만촌3동 (총괄/맞춤형복지)	수성1가동 (총괄/맞춤형복지)	수성2.3가동	수성4가동	황금1동 (총괄/복지/맞춤형복지)	황금2동 (총괄/맞춤형복지)
중동 (총괄/맞춤형복지)	상동 (총괄/맞춤형복지)	파동 (총괄/맞춤형복지)	두산동 (총괄/맞춤형복지)	지산1동 (총괄/복지/맞춤형복지)	지산2동 (총괄/맞춤형복지)	범물1동 (총괄/복지/맞춤형복지)	범물2동	고산1동 (총괄/맞춤형복지)	고산2동 (총괄/맞춤형복지)	고산3동 (총괄/맞춤형복지)

나. 정원

2017. 12. 31. 현재                                                   (단위 : 명)

구 분	계	일 반 직									정무직	별정직	비고
		소계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	전 문 경력관
계	1,058	1,055	1	6	57	226	318	298	148	1	1	2
기획조정실	22	22	0	0	1	6	10	4	1	0	0	0
감사실	11	11	0	0	1	3	5	2	0	0	0	0
일자리투자사업단	13	13	0	0	1	3	4	3	2	0	0	0
행정지원과	38	35	1	1	1	9	14	9	0	0	1	2
홍보소통과	14	14	0	0	1	4	3	4	1	1	0	0
민원여권과	25	25	0	0	1	4	8	7	5	0	0	0
세무1과	35	35	0	0	1	8	16	9	1	0	0	0
세무2과	35	35	0	0	1	9	16	8	1	0	0	0
정보통신과	22	22	0	0	1	6	9	5	1	0	0	0
문화체육과	21	21	0	1	1	5	7	6	1	0	0	0
평생교육과	35	35	0	0	1	8	11	5	10	0	0	0
관광과	15	15	0	0	1	4	6	3	1	0	0	0
생활지원과	45	45	0	1	1	7	10	18	8	0	0	0
복지과	27	27	0	0	1	4	11	7	4	0	0	0
희망복지지원단	24	24	0	0	1	5	6	8	4	0	0	0
자원순환과	36	36	0	0	1	7	14	10	4	0	0	0
경제환경과	30	30	0	0	1	5	11	12	1	0	0	0
도시디자인과	28	28	0	1	1	8	8	10	0	0	0	0
안전총괄과	20	20	0	0	1	6	5	6	2	0	0	0
교통과	37	37	0	0	1	8	16	10	2	0	0	0
건축과	26	26	0	0	1	6	10	7	2	0	0	0
건설과	33	33	0	0	1	7	11	9	5	0	0	0
공원녹지과	27	27	0	0	1	6	9	9	2	0	0	0
토지정보과	24	24	0	0	1	6	9	7	1	0	0	0
보건행정과	31	31	0	1	3	6	5	15	1	0	0	0
건강증진과	25	25	0	0	3	3	6	11	2	0	0	0
식품위생과	19	19	0	0	1	4	6	7	1	0	0	0
고산건강생활지원센터	10	10	0	0	1	2	2	2	3	0	0	0
의회	21	21	0	1	2	7	6	2	3	0	0	0
동	309	309	0	0	23	60	64	83	79	0	0	0

3. 주요성과 및 정책사업 현황
가. 총괄											(단위:개, 원)
실국명	성과목표								결산액
	전략 목표수		정책 사업목표		성과달성도				결산액			전년도 결산액		비교증감
			개수	지표수	초과 달성	달성	미달성
계	9		68	152	26	102	24		493,181,357,330			485,212,534,212		7,968,823,118
기획조정실	1		2	5	0	3	2		525,763,124			1,946,935,369		△1,421,172,245
감사실	1		1	3	0	3	0		83,612,790			73,509,100		10,103,690
일자리투자사업단	1		2	4	2	1	1		5,462,096,273			4,058,770,692		1,403,325,581
행정국	1		10	19	3	11	5		60,708,623,909			58,957,092,022		1,751,531,887
교육문화국	1		11	26	7	17	2		24,211,682,136			28,310,253,616		△4,098,571,480
복지국	1		22	45	4	34	7		309,802,781,225			296,664,490,406		13,138,290,819
도시국	1		12	33	8	21	4		52,768,767,165			57,560,501,561		△4,791,734,396
보건소	1		7	14	2	10	2		19,021,560,322			18,498,521,744		523,038,578
구의회	1		1	3	0	2	1		2,733,494,386			2,733,265,559		228,827
동주민센터	0		0	0	0	0	0		17,862,976,000			16,409,194,143		1,453,781,857
나. 성과목표 및 재원비중
전략목표명 (실국명)		정책사업목표명			성과지표명			'17년 달성성과		결산액 (원)			비중(%)
구정 주요업무 기획조정으로 창의 행정을 구현하고 건전한 재정운영으로 수성구 역량을 강화한다. (기획조정실)		구정 종합 기획조정, 확인평가 및 법무행정 추진으로 수성구 역량을 강화한다.			공약사업 추진율			○		386,310,054			0.10 %
					성과평가 정상 추진사업 비율			○
					소송업무 승소율			○
		성과중심의 효율적인 재정운용을 통해 재정운영의 건전성을 확보한다.			중기재정계획 반영 비율			×

※ 재원비중=(실국별 정책사업 결산액/구 정책사업 결산총액)×100%

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구정 주요업무 기획조정으로 창의 행정을 구현하고 건전한 재정운영으로 수성구 역량을 강화한다. (기획조정실)	성과중심의 효율적인 재정운용을 통해 재정운영의 건전성을 확보한다.	경상경비 비율	×	386,310,054	0.10 %
엄정한 감사로 투명하고 깨끗한 구정을 구현한다 (감사실)	성과중심 감사로 구정관리를 투명하게 한다.	자체감사활동 횟수	○	33,485,500	0.01 %
		구정 청렴도 향상	○
		일상감사의견 제시율	○
지속가능한 괜찮은 일자리 창출로 지역경제활성화에 기여한다. (일자리투자사업단)	고용촉진 및 안정을 통해 지역경제활성화를 도모한다.	취업자 수	◎	2,734,547,253	0.70 %
		(예비)사회적기업 지정	◎
		1인창조기업 사업자등록률	○
	미조성 및 낙후된 공원․유원지 등에 개발계획 수립을 통해 민․관 투자를 유도하여 지역경제 활성화에 기여한다.	개발방안 강구	×
조직역량 강화를 통한 주민 중심의 행정으로 꿈의 도시 행복 수성을 구현한다 (행정국)	공정한 선거관리를 통하여 주민신뢰 확보 및 민주정치 발전에 기여한다	투표 참여율	×	13,021,933,039	3.33 %
	혁신적이고 생동감 있는 구정운영 지원으로 조직역량을 강화한다	민간단체활동 지원사업 지원율	○
		구정소통 및 공유를 위한 역량강화 사업 직원 참여율	○
	지역예비군 육성지원으로 지역안보 역량을 강화한다	지역방위 및 예비군 육성 지원금 집행률	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
조직역량 강화를 통한 주민 중심의 행정으로 꿈의 도시 행복 수성을 구현한다 (행정국)	지역예비군 육성지원으로 지역안보 역량을 강화한다	지역방위 업무지원비 집행률	○	13,021,933,039	3.33 %
	홍보소통역량강화를 통하여 주민공감을 극대화한다.	인터넷신문 및 블로그 운영건수	◎
		2030 청춘토크 개최실적	○
		수성영상뉴스 및 동영상 제작건수	◎
	국내외 교류협력 추진을 통하여 수성구 브랜드 이미지를 제고한다.	해외학생교류 참여자 만족도	×
		외국인과 함께 하는 문화체험 참여자 만족도	○
	신속. 정확. 친절한 고객 중심 민원서비스 제공으로 최상의 고객만족 민원행정을 구현한다.	외부고객 만족도	×
	자주재원의 안정적 확보를 추진한다	지방세 현년도 징수율	×
	정확한 과세와 원활한 수납업무 추진을 통하여 효율적으로 자금을 관리하고 적극적인 체납징수활동으로 세입을 확보한다.	지방세 체납액 정리율	○
		세외수입 체납액 정리율(일반회계)	◎

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
조직역량 강화를 통한 주민 중심의 행정으로 꿈의 도시 행복 수성을 구현한다 (행정국)	정확한 과세와 원활한 수납업무 추진을 통하여 효율적으로 자금을 관리하고 적극적인 체납징수활동으로 세입을 확보한다.	자동차세 현년도 징수율	○	13,021,933,039	3.33 %
	정확하고 체계적인 절차를 통하여 안정적으로 주정차과태료를 징수한다.	세외수입 체납액 정리율(특별회계)	×
	창의적인 정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리로 주민편의행정을 구현한다	주민정보화교육 만족도	○
		시스템 유지관리 추진율	○
		통계조사 참여율	○
선진국 수준의 도서관 인프라 구축 및 평생학습 활성화를 통하여 글로벌 인재를 육성하고, 문화관광을 육성하여 지식․문화 소통도시로 발전시킨다. (교육문화국)	문화인프라 확충으로 품격높은 문화도시를 건설한다	범어천 스토리텔링 책자 발간	○	23,161,210,610	5.93 %
		수성못 야외무대 상설공연 운영	◎
		수성못 경관조형물 설치	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
선진국 수준의 도서관 인프라 구축 및 평생학습 활성화를 통하여 글로벌 인재를 육성하고, 문화관광을 육성하여 지식․문화 소통도시로 발전시킨다. (교육문화국)	문화예술사업 지원으로 창조적 문화도시를 조성한다	도서관 대출이용자수	○	23,161,210,610	5.93 %
		수성아트피아 공연장 운용률	×
	특색있는 문화예술행사 개최를 통해 예술적이고 역동적인 문화인프라를 구축한다	수성못 페스티벌 관람객수	○
		지역문화예술 진흥행사 참여자수	○
	구민의 건강증진 및 건전한 여가선용을 위하여 체육시설 확충과 사후관리를 철저히 하고, 다양한 생활체육프로그램 운영과 생활체육대회 지원을 통해 생활체육 활성화에 기여한다	스포츠바우처 수혜자수	○
		직장운동경기부 전국대회 입상 성적	◎

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
선진국 수준의 도서관 인프라 구축 및 평생학습 활성화를 통하여 글로벌 인재를 육성하고, 문화관광을 육성하여 지식․문화 소통도시로 발전시킨다. (교육문화국)	구민의 건강증진 및 건전한 여가선용을 위하여 체육시설 확충과 사후관리를 철저히 하고, 다양한 생활체육프로그램 운영과 생활체육대회 지원을 통해 생활체육 활성화에 기여한다	체육시설 설치 건수	○	23,161,210,610	5.93 %
		생활체육대회 지원횟수	○
	지식기반사회의 평생학습공동체 조성을 통해 지식․문화 소통도시를 건설한다	평생학습관 이용률	◎
		평생학습 네트워크 기관 및 단체 수	◎
		수성구 특성화 프로그램 학습자 참여율	◎
	글로벌 인재육성 및 교육지원 확대를 통해 글로벌 인재 양성도시를 건설한다	교육경비 보조금 지원 학교비율	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
선진국 수준의 도서관 인프라 구축 및 평생학습 활성화를 통하여 글로벌 인재를 육성하고, 문화관광을 육성하여 지식․문화 소통도시로 발전시킨다. (교육문화국)	글로벌 인재육성 및 교육지원 확대를 통해 글로벌 인재 양성도시를 건설한다	장학재단 지원에 따른 장학금 지급액	○	23,161,210,610	5.93 %
	청소년 육성 지원을 위한 총체적 인프라를 구축하여 건전한 청소년 문화를 조성한다.	청소년 수련시설 이용률	○
		청소년 창체활동 프로그램 참여율	◎
		청소년 유해업소 점검률	○
	평생학습센터 운영을 통한 평생학습교육 활성화로 평생학습도시 활성화를 이룩한다.	주민 참여자수	○
		교육 만족도	×

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
선진국 수준의 도서관 인프라 구축 및 평생학습 활성화를 통하여 글로벌 인재를 육성하고, 문화관광을 육성하여 지식․문화 소통도시로 발전시킨다. (교육문화국)	수성구 관광인프라 확충 및 역량제고를 위한 기반을 구축한다.	관광객 유치 인원	○	23,161,210,610	5.93 %
		관광 홍보활동 횟수	○
	문화재 보존․관리․활용을 통한 문화유산의 질적 제고를 마련한다.	문화재 정비 사업 추진율	○
		무형문화재 상설공연 참여자 수	○
	해외 의료관광 경쟁력 확보를 통한 지역경제 활성화 및 일자리 창출을 도모한다.	외국인환자 유치수	◎
나눔실천과 경제 및 생활환경 수준 향상으로 주민이 행복한 복지도시를 구현한다. (복지국)	보편적인 복지서비스체계 구축을 통한 지역사회 안정에 기여한다	지역사회서비스 투자사업 이용자 증가율	×	289,096,294,184	73.97 %
		종합사회복지관 이용자 수	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
나눔실천과 경제 및 생활환경 수준 향상으로 주민이 행복한 복지도시를 구현한다. (복지국)	보편적인 복지서비스체계 구축을 통한 지역사회 안정에 기여한다	저소득주민 의료급여 지원율	○	289,096,294,184	73.97 %
	나라를 위해 헌신 희생한 국가유공자와 그 유족에 대한 국가차원의 예우와 지원을 통하여 나라사랑의 정신계승을 함양한다	보훈단체 보조금 집행실적	○
		국가유공자 지원 수혜율	○
	복지급여 체계 구축으로 취약계층의 생활안정을 도모한다	기초생활수급자 급여 지원율	○
		취약계층 기본생활보장 지원 대상자수	○
	효율적인 의료급여 체계 구축을 통하여 저소득층 생활안정을 도모하고, 주민의 보건향상 및 사회복지 증진에 기여한다	장애인 보장구 급여비 지원율	○
	노인 복지서비스 제공으로 노후생활 안정과 삶의 질을 향상시킨다.	노인복지시설 이용률	○
		노인일자리사업 참여자 수	◎
		노인복지관 이용만족도	×
		인생이모작 지원사업 이용만족도	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
나눔실천과 경제 및 생활환경 수준 향상으로 주민이 행복한 복지도시를 구현한다. (복지국)	장애인이 인간다운 생활을 할 수 있도록 복지서비스를 제공함으로써 자립 도모 및 사회통합을 이룬다.	장애인연금 지급 실적	○	289,096,294,184	73.97 %
		장애인시설 입소자 적정 수용	○
		장애인일자리 참여자 수	○
	다양한 여성정책 추진을 통해 여성발전과 가족권익을 증진시킨다.	여성일자리 창출실적	◎
		가족복지사업 참여자 만족도	○
	공보육 강화와 맞춤형 보육서비스 제공으로 영유아 복지를 증진시킨다.	공공형 어린이집 재원아동 증가율	○
		장기근속 보육교사 증가율	×
	통합서비스 제공체계 구축으로 복지체감도를 향상한다.	희망나눔행복은행모금액	○
		저소득계층지원건수	○
		통합사례대상 신규 건수	◎
	자원봉사 활성화로 봉사활동 영역 저변화에 기여한다.	자원봉사자 등록 인구 수	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
나눔실천과 경제 및 생활환경 수준 향상으로 주민이 행복한 복지도시를 구현한다. (복지국)	자원봉사 활성화로 봉사활동 영역 저변화에 기여한다.	자원봉사자 교육인원 수	○	289,096,294,184	73.97 %
		자원봉사단체 지원사업 수	○
	자활사업을 통해 저소득층의 자활능력을 배양한다.	자활사업 참여자 수	×
		가사, 간병 방문관리사 수	○
		희망키움통장 가입자 수	×
	아동복지시설 수급자에게 주식비, 부식비, 연료비, 의류 및 신발비등 일상생활에 기본적으로 필요한 현금을 지급하여 시설 생활 안정을 도모한다.	보장시설 수급자 수혜율	○
	지역사회아동의 건전육성을 위한 종합적인 아동복지서비스를 증진하고자 한다.	아동복지시설 서비스이용자 만족도	○
		입양 및 가정위탁 수혜율	○
	지역사회 취약계층 아동들이 건강하고 행복한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 한다.	사업대상자 만족도	○
	청결하고 깨끗한 도시환경을 조성한다	일반쓰레기 증가율 억제	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
나눔실천과 경제 및 생활환경 수준 향상으로 주민이 행복한 복지도시를 구현한다. (복지국)	청결하고 깨끗한 도시환경을 조성한다	폐기물 불법투기단속 건수	○	289,096,294,184	73.97 %
		재활용 자원 활성화	○
	물가관리와 유통질서 확립을 통하여 서민생활 안정화를 도모한다	전통시장 시설 정비	○
	에너지 안전관리와 가스시설 개선사업을 통하여 편리하고 안전한 도시를 조성한다	도시가스 공급사업 지원금 수혜가구	×
		LP가스시설 개선사업 수혜가구	○
	농촌지역의 농․축산인 지원을 통하여 농가경쟁력을 향상, 안정적인 소득증대로 살기좋은 도시를 만든다	농촌생활환경정비사업 추진율	○
		구제역 백신 접종 횟수	○
		도시농업 텃밭 분양	○
	환경보전활동 및 저탄소 운동을 전개하여 쾌적한 도시환경을 조성한다	Co2절감량	×
	환경관리법에서 규정하고 있는 대기, 소음 준수사항들을 실현하여 대기환경을 적정하게 유지함으로써 구민의 건강을 보호한다	노후슬레이트 처리지원 가구수	◎

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
나눔실천과 경제 및 생활환경 수준 향상으로 주민이 행복한 복지도시를 구현한다. (복지국)	수질오염으로부터 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천 등 공공수역의 수생태계를 적정하게 보전하여 깨끗한 환경에서 생활할 수 있도록 한다	노후공중화장실 개선율	○	289,096,294,184	73.97 %
	관내 지하수의 적절한 관리를 통하여 지하수를 보전하고 오염을 예방한다	지하수 이용부담금 부과대상 업소 개수	○
자연과 인간이 공존하는 도시기반 형성 및 지켜주는 안전도시 구축으로 살기좋고 건강한 도시공간을 창출한다 (도시국)	자연과 인간이 공유하는 쾌적한 도시기반을 조성한다.	수성명품 단독주택지 조성사업 추진율	×	47,654,668,968	12.19 %
		불법광고물 정비 건수	○
		노점상 및 노상적치물 정비 건수	◎
	체계적인 재난관리 및 재난재해 대비체제 구축으로 안전한 생활환경을 조성한다.	시설물 점검률	○
		안전점검의 날 운영실적	○
		풍수해보험 가입 실적	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
자연과 인간이 공존하는 도시기반 형성 및 지켜주는 안전도시 구축으로 살기좋고 건강한 도시공간을 창출한다 (도시국)	통합관제센터의 안정적․효율적 운영으로 주민 행정 편의를 도모한다.	범죄예방실적	○	47,654,668,968	12.19 %
		CCTV 설치실적	○
	지역민방위 역량강화를 통해 주민이 참여하고 싶은 생활민방위를 구현한다.	취약계층 생활민방위교실 운영실적	○
		민방위대원 교육 이수율	×
		민방위 비상급수시설 관리실적	○
	교통지도 단속, 주차시설 확충 및 주차질서 확립으로 편리한 선진교통문화를 정착시킨다.	교통안전시설물 정비건수	○
		불법주정차단속건수	◎
		주차장 확보면수	◎

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
자연과 인간이 공존하는 도시기반 형성 및 지켜주는 안전도시 구축으로 살기좋고 건강한 도시공간을 창출한다 (도시국)	건축행정 질서확립을 통한 건축행정 신뢰성 제고 및 올바른 건축문화를 조성한다.	건축위원회 운영 추진실적	○	47,654,668,968	12.19 %
		방범시설물 인증판 설치	○
		공동주택 주거환경개선지원개소수	○
		폐공가정비 동수	×
	쾌적하고 안전한 도로환경 조성 및 유지로 선진교통문화를 조성한다	도로긴급 보수율	◎
		굴착복구 허가율	◎
		보안등 정비율	○
	자연친화적이고 효율적인 하천 및 치수관리로 친환경 생태도시를 조성한다.	하천정비 추진율	×

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
자연과 인간이 공존하는 도시기반 형성 및 지켜주는 안전도시 구축으로 살기좋고 건강한 도시공간을 창출한다 (도시국)	자연친화적이고 효율적인 하천 및 치수관리로 친환경 생태도시를 조성한다.	하수도 시설물 긴급보수 건수	○	47,654,668,968	12.19 %
	쾌적한 녹색공간을 확보하여 아름다운 도시로 조성한다.	걷고싶은 가로숲 조성율	○
		가로수 전정화율	◎
		어린이공원 재정비율	◎
	건강한 산림보호를 통해 지속가능한 산림환경을 조성한다.	등산로 정비율	○
		사방사업 개소	○
		숲가꾸기 비율	◎
	주민편익증대를 위한 지적행정서비스를 구현한다.	개별공시지가 공시율	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
자연과 인간이 공존하는 도시기반 형성 및 지켜주는 안전도시 구축으로 살기좋고 건강한 도시공간을 창출한다 (도시국)	주민편익증대를 위한 지적행정서비스를 구현한다.	도로명시설물 설치	○	47,654,668,968	12.19 %
	체계적인 공유재산관리로 효율적 지적관리를 도모한다.	공유재산 실태조사	○
		공유재산 대부	○
건강한 삶을 보장하는 보건행정을 실현하여 살기 좋은 수성구를 만든다. (보건소)	차원높은 맞춤형 보건의료시책을 통해 구민의 건강한 삶에 기여한다.	심폐소생술교육장운영	◎	13,289,403,279	3.40 %
	질병예방 및 관리를 통해 건강한 생활환경을 조성한다.	예방접종률	○
		방역소독 접수민원 조치율	○
		자동심장충격기 설치대수(500세대이상 공동주택)	×
	보건소 청사 및 차량을 효율적으로 관리하여 원활한 지역보건 의료서비스를 제공한다	보건소 청사 및 차량관리 추진 실적	○
	구민들에게 맞춤형 보건의료서비스를 제공하여 개인별 건강수준을 향상시키고 이를 바탕으로 수성구 전체의 건강한 생활환경을 조성한다.	건강증진서비스 지원실적	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
건강한 삶을 보장하는 보건행정을 실현하여 살기 좋은 수성구를 만든다. (보건소)	구민들에게 맞춤형 보건의료서비스를 제공하여 개인별 건강수준을 향상시키고 이를 바탕으로 수성구 전체의 건강한 생활환경을 조성한다.	영유아 건강관리 서비스 실적	○	13,289,403,279	3.40 %
		수성건강축제 참여자 만족도	×
	질병 조기발견과 치료를 통하여 지역주민의 건강수준을 향상시킨다	건강검진 수검률	○
	식품안전관리와 음식문화개선을 통해 선진위생문화를 정착시킨다.	식중독 예방 지도점검 업소수	○
		유통식품 수거건수	○
		어린이급식관리지원센터 등록 아동보육 시설 수	○
	주민의 건강수준향상 및 평생건강관리에 기여한다	이용자 수	◎
		프로그램 만족도	○
적극적인 의정활동 지원으로 주민복리를 증진시킨다. (구의회)	주민과 함께하고 소통하는 열린 의회를 운영한다	회기운영실적	○	1,442,351,476	0.37 %
		의정활동 홍보실적	○
		의회교류추진실적	×

※ 재원비중=(실국별 정책사업 결산액/구 정책사업 결산총액)×100%

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표 Ⅰ  기획조정실

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		525,763,124	100.00 %	1,946,935,369	100.00 %	△1,421,172,245	△73.00%
정책사업		423,029,124	80.46 %	511,269,659	26.26 %	△88,240,535	△17.26%
행정운영경비		102,676,710	19.53 %	99,905,170	5.13 %	2,771,540	2.77%
	인력운영비	68,998,240	13.12 %	65,281,300	3.35 %	3,716,940	5.69%
	기본경비	33,678,470	6.41 %	34,623,870	1.78 %	△945,400	△2.73%
재무활동		57,290	0.01 %	1,335,760,540	68.61 %	△1,335,703,250	△100.00%

전략목표 Ⅰ

구정 주요업무 기획조정으로 창의 행정을 구현하고 건전한 재정운영으로 수성구 역량을 강화한다.

[소관실국]

기획조정실

1. 주요성과

○ 구정 주요업무의 효과적인 조정으로 창의행정 구현을 실현

○ 적극적인 규제개혁 추진으로 목표실현

○ 제안제도를 통한 구정참여율을 높이고 구민수요에 맞는 구정운영을 달성

○ 송무업무의 적극적 지원으로 소송의 승소율을 높임

○ 내외부전문가의 객관적인 심의를 거쳐 중기지방재정계획안을 확정함으로써 재정운영의 건전성 및 계획성 확보

○ 경상경비 유보액 설정, 예산낭비신고센터 운영, 세입세출예산 매일 공개 등을 통해 예산절감 및 집행의 효율성 제고

< 정책사업목표 현황 >

	(단위:개, 원)

정책사업목표

성과

지표수

달성

지표수

단위

사업수

결산액

구정 종합 기획조정, 확인평가 및 법무행정 추진으로 수성구 역량을 강화한다.

3

3

3

179,709,104

성과중심의 효율적인 재정운용을 통해 재정운영의 건전성을 확보한다.

2

0

1

206,600,950

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명

정원

현원

계단위 직제명

계

4급이상

5급

6급이하

계

22

0

1

21

22

기획조정실

22

0

1

21

22

기획, 예산, 확인평가, 규제개혁법무

정책사업목표 Ⅰ-1			구정 종합 기획조정, 확인평가 및 법무행정 추진으로 수성구 역량을 강화한다.
(1) 주요내용
	○ 구정 종합기획, 조직 운영 및 대의회 협력 강화 ○ 구의 비전 실현을 위한 주요업무 성과관리 및 출연기관 성과평가 ○ 효율적인 규제개혁과 공정한 법무행정 구현
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공약사업 추진율(%)	(사업별 추진율 합계 / 사업수)*100	목표	50	87
		실적	85.5	95.7
		달성률(%)	171%	110%
성과평가 정상 추진사업 비율(%)	(정상추진건수/계획건수)*100	목표	90	90
		실적	96	96
		달성률(%)	107%	107%
소송업무 승소율(%)	(승소건수/ 승소건수+패소건수)*100 (일부승소포함)	목표	60	80
		실적	60	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 구정 주요업무 추진을 위한 각종 지원업무를 원활히 수행하였고 구민들을 위한 적극적 규제개선 등으로 수성구의 구정운영 역량을 증진함 ○ 성과목표 달성을 위한 적절한 기준설정 및 철저한 검증으로 목표를 초과 달성함 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 매분기 공약사업 추진상황 종합점검 및 결과보고 ○ 부진사업에 대한 대책회의 개최 등으로 추진율 제고 ○ 성과관리 시행계획에 성과지표별 달성 목표를 12.31.기준 실적으로 평가하여 정상추진 사업 비율 측정 ○ 소송사건별 전문분야의 변호사 선임으로 승소율을 높임 ○ 소송수행자에 대한 매년 정기적인 송무 교육으로 소송수행 능력을 고취 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 공약사업 추진율 - 측정대상기간 : 2014년 6월부터 2017.12월말까지 - 측정방법 : 공약사업 추진상황보고서의 평균진도율 - 측정대상 : 58개 사업 - 측정산식 : 사업별 추진진도율 합계 /사업건수*100 ○ 성과평가 정상 추진사업 비율 - 계획건수(2017 성과관리 시행계획) : 144개 - 정상추진건수 : 139개(탁월 53, 우수 82, 보통 4개) - 측정산식 : (정상추진건수/계획건수)*100 (139/144)×100=96% ○ 소송업무 승소율 - 측정대상기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31. - 측정방법 : 대한민국 법원 전자소송시스템에서 확정결정 된 사건 중 승소건수 ※ 기각, 각하건수도 승소에 포함 - 측정산식 : (승소건수/승소건수+패소건수)*100 (일부승소포함) □ 향후 개선사항 ○ 개별 부진사업에 대한 원인분석 후 연도별 목표율 달성을 위해 매진 ○ 성과지표 개선 - 사업의 효과를 나타낼 수 있는 결과지표 설정 - 정부합동평가 등 공인된 지표를 설정 ○ 사건 지휘 기관의 적극적 법리검토를 받아 적극적으로 소송수행 ○ 다양한 송무교육을 통한 소송수행자의 전문성 향상 도모 ○ 기타 유관기관과 지속적인 교류를 통해 행정소송 승소율을 높이기 위해 노력

단위사업			구정업무 기획조정
□ 주요 추진성과
2017년 전국 시군구청장 공약이행 및 정보공개 평가결과 최고등급(SA) 획득
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
구정업무 기획조정				일반회계	117,957,300	107,706,000		102,224,140
	구정 주요업무 기획조정				98,581,350	85,496,000		84,707,410
	대의회 협력강화 지원				12,002,450	14,800,000		13,713,400
	창의실용 행정활동 지원				800,000	3,000,000		3,000,000
	자치분권운동 지원				4,897,000	2,940,000		103,330
	구청장 공약관리				1,676,500	1,470,000		700,000

단위사업			성과관리
□ 주요 추진성과
○ 주요업무 성과관리 평가 - 대상 : 28개부서, 144개 주요과제 - 평가결과 : 탁월(82), 우수(53), 보통(4), 미흡(3), 부진(2) ○ 출자출연기관 경영평가 - 대상 : 수성문화재단 - 평가결과 : A등급
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
성과관리				일반회계	15,050,000	16,760,000		16,116,000
	성과관리 운영				15,050,000	16,760,000		16,116,000

단위사업			공정한 법무행정 구현
□ 주요 추진성과
○ 2017 종결 소송 승소건수 : 총31/35건, 승소율 : 88%(목표달성률100%) ※ 화해권고건수 : 1, 패소건수 : 4, 소취하건수 : 13 ○ 2017년 행정심판청구건수 : 80건 ○ 규제개혁 실적 - 생활 속 규제 과제 발굴 7건 - 규제개혁 우수사례 2건 : 재사용 종량제봉투 판매 지역제한 규제개선 : 대구 경북 최초 거리가게 허가구역제 실시 - 대구광역시 규제개혁 우수사례 경진대회 장려상(들안길 먹거리타운 옥외영업 확대 시행) ○ 구민 및 공무원 제안제도 활성화 - 제안공모 시행 : 2회 - 접수 건수 : 166건 - 채택 건수 : 15건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
공정한 법무행정 구현				일반회계	87,351,019	100,660,000		61,368,964
	법제송무사무 원활한 추진				85,851,019	95,900,000		58,643,064
	제안제도 활성화				1,300,000	2,500,000		1,750,000
	규제개혁 업무수행				200,000	2,260,000		975,900

정책사업목표 Ⅰ-2			성과중심의 효율적인 재정운용을 통해 재정운영의 건전성을 확보한다.
(1) 주요내용
	□ 효율적인 예산 편성 및 재정 운용 ○ 중기재정계획에 따라 편성하여 체계적인 운용 □ 탄력적인 기관 공통예산의 효율적 운용 ○ 공통경비 예산 편성의 최소화 및 적시적 집행 원칙
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
중기재정계획 반영 비율(%)	(최종세출예산정책사업비/중기계획사업비)*100	목표	101	103
		실적	113.4	115
		달성률(%)	89%	90%
경상경비 비율(%)	(경상경비집행액/ 최종예산집행액)*100	목표	3.4	3.0
		실적	3.8	3.2
		달성률(%)	89%	94%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성 기여도 ○ 내외부전문가의 객관적인 심의를 거쳐 중기지방재정계획안을 확정함으로써, 재정운영의 건전성 및 계획성을 확보 ○ 경상경비 유보액 설정, 예산낭비신고센터 운영, 세입세출예산 집행률 매일 공개 등으로 예산절감 및 집행의 효율성 제고 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 중기지방재정계획 수립 - 과거 5년 및 현재 재정자료로부터 도출된 변화율과 전 부서의 세입 및 사업계획 자료를 비교하여 미래 5년을 전망하고 전년도와 변동폭이 큰 분야는 원인분석하여 타당성 검토 후 재정계획심의위원회를 통해 내외부 전문가의 최종 검증을 거쳐 중기지방재정계획안 확정 ○ 예산집행의 효율성 제고를 위한 경상경비 예산절감유보액 설정 - 주요 경상경비에 예산절감 유보액(5~10%)를 설정하여 예산절감 효과 및 집행의 효율성 제고 ○ 예산낭비신고센터 운영, 세입세출예산 집행률 매일 공개 등을 통해 예산낭비 방지 및 예산 집행의 투명성 제고 □ 원인분석 ○ 중기지방재정계획 반영 비율(목표달성률 90%) - 부동산 경기활성화에 따른 공시지가 상승, 주택거래량 증가, 공유재산 매각 수입 증대 등으로 인한 자체수입 증가와 특별교부세 및 시 조정교부금 상향 조정 등으로 계획 대비 세입예산이 대폭 증가하여 목표 미달성 ○ 경상경비 비율(목표달성률 94%) - 태권도선수단 숙소 매입비 7억원, 고산서원 복원 정비 연구용역비 5억원 증액 등 일시적인 사업수요로 인한 자산취득비가 전년 대비 53억원 정도 증액됨에 따라 목표 미달성 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 중기지방재정계획 반영 비율 - 최종 세출예산서 정책사업비 : 463,719백만원 / 중기지방재정계획 정책사업비 : 402,968백만원 - 자료수집 : 최종 세입세출예산서, 중기지방재정계획 ○ 경상경비 비율 - 경상경비 항목(10개) : 사무관리비, 여비, 업무추진비, 의원국내여비, 의원국외여비, 의정운영공통경비, 민간인국외여비, 연구개발비, 외빈초청여비, 자산취득비 - 경상경비집행액 : 15,596백만원 / 최종예산집행액 : 488,930백만원 - 자료수집 : 지방재정관리시스템 결산자료 □ 향후 개선사항 ○ 재정계획의 적정성 제고 - 세입 총괄부서와 긴밀한 협의를 통해 보다 정확한 세입추계분석을 하여, 재정계획의 적정성 제고 ○ 경상경비 비율 측정방법 개선 - 사업비에 포함된 자산취득비 집행액, 연구개발비, 국시비보조사업 등 연도별 변동가능성이 큰 항목이 측정산식에 포함되어 불합리하므로 향후 측정방법 개선

단위사업			성과중심의 효율적인 재정운용
□ 주요 추진성과
○ 본예산 편성 1회, 추경예산 편성 3회 ○ 온라인 설문조사를 통해 주민의견 수렴('17. 7~8월) 후 분야별 예산편성 시 반영 ○ 주민참여예산제 주민제안사업 예산편성(33개 사업, 519백만원) ○ 2018~2022 중기지방재정계획 수립(3,066,396백만원) ○ 상반기 조기집행 평가 우수 달성 - 재정인센티브 : 교부금(30백만원) 확보 ○ 투자심사 : 9건(자체심사 2건, 시의뢰 7건) ○ 지방보조금심의위원회의 객관적인 심의를 통해 지방보조금 예산편성 및 보조사업자 선정 : 총 11회 ○ 지방보조사업 성과평가 실시('17. 3~5월)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
성과중심의 효율적인 재정운용				일반회계	290,674,200	213,494,000		206,600,950
	효율적인 예산편성 및 재정운용				73,693,200	93,494,000		90,147,040
	탄력적인 기관공통예산 운영				216,981,000	120,000,000		116,453,910

전략목표 Ⅱ  감 사 실

전략목표 Ⅱ		엄정한 감사로 투명하고 깨끗한 구정을 구현한다.
[소관실국]		감사실
1. 주요성과
○ 엄정한 감사로 클린행정 구현, 주민편의 행정 확립, 청렴도 향상 기여 - 자체감사활동 실시율 100% 달성으로 자체감사 활동 강화 - 일상감사 의견 실적 47건으로 1,950백만원 예산 절감 - 직원 청렴교육 1,092명 이수, 청렴시책추진 11건으로 청렴도 향상 추진
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표					성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
성과중심 감사로 구정관리를 투명하게 한다.					3		3		1		33,485,500
2. 조직 및 인력현황
										(단위 : 명)
부서명	정원							현원	계단위 직제명
	계		4급이상	5급		6급이하
계	11		0	1		10		11
감사실	11		0	1		10		11	감사, 조사

	(단위:개, 원)

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		83,612,790	100.00 %	73,509,100	100.00 %	10,103,690	13.74%
정책사업		33,485,500	40.05 %	28,779,390	39.15 %	4,706,110	16.35%
행정운영경비		50,127,290	59.95 %	44,729,710	60.85 %	5,397,580	12.07%
	인력운영비	28,356,560	33.91 %	25,235,720	34.33 %	3,120,840	12.37%
	기본경비	21,770,730	26.04 %	19,493,990	26.52 %	2,276,740	11.68%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표 Ⅱ			성과중심 감사로 구정관리를 투명하게 한다.
(1) 주요내용
	□ 자체감사 활동을 통한 재정건전성 확보 및 구정성과 제고 ○ 종합감사․특정감사 등을 통해 잘못된 행정을 바로잡아 구민으로부터 신뢰받는 구정운영 □ 청렴도 향상 대책으로 깨끗하고 투명한 공직문화 조성 ○ 반부패․청렴의식 확산을 통한 부패발생 사전예방 및 클린구정 실현 □ 일상감사 시행을 통한 예방감사활동 강화 ○ 일상감사․계약심사로 행정시행착오 및 예산 낭비요인 사전제거
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
자체감사활동 횟수(건)	감사원 공공감사시스템 감사실적 입력건수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
구정 청렴도 향상(점)	국가권익위원회 공공기관 청렴도 측정결과값	목표	8	8
		실적	8	8.23
		달성률(%)	100%	102%
일상감사의견 제시율(%)	공공감사시스템 일상감사실적 입력건수	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 자체감사활동 강화 - 연간자체감사 계획에 의거하여 차질없는 감사실시로 예방적 내부통제 강화 ○ 청렴도 향상 대책 추진 - 청렴 상시학습 체계 구축을 위해 행동강령 자가학습, 청렴문화 체험교육 등 직원대상 청렴교육 연중 분산 실시 ○ 일상감사 실시 - 주요정책의 집행업무 등에 대한 타당성, 경제성, 적정성 제고 - 행정적 낭비요인 사전예방 및 예산절감(47건 ,1,950백만원 예산절감) □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 연간 자체감사 계획 수립(16년 12월) - 일상경비 집행실태 감사 실시 - 동 주민센터 및 보건소, 사회복지시설 및 민간위탁시설 보조금 감사 실시 ○ 반부패 청렴정책 추진계획 수립(17년 2월) - 청렴 지킴이 명단 제출, 1부서 1청렴과제 발굴ㆍ제출 ○ 일상감사(계약심사) 업무 처리 적정성 도모 - 원가계산, 설계변경, 타당성 심사 등을 통한 의견 제시율 100%달성(12.31기준 170건) □자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 공공감사시스템 상의 연간감사 계획 및 자체감사 결과 입력 ○ 연간 일상감사 의뢰건수 대비 의견제시율 건수 ○ 청렴도 측정결과, 청렴교육 이수 실적, 청렴시책 추진 건수

단위사업			깨끗하고 투명한 구정구현
□ 주요 추진성과
○ 종합감사, 특정감사 등을 통해 잘못된 행정을 바로잡아 신뢰받는 구정 운영 - 자체감사 실시율 100% 달성으로 내부통제 강화 ○ 일상감사, 계약심사로 행정시행착오 제거 및 예산 절감 - 일상감사의견 47건으로 1,950백만원 예산 절감 ○ 부패방지 및 청렴도 향상을 위한 직원교육 및 시책의 추진으로 부패발생 사전 예방 - 청렴교육 이수자 1,092명, 청렴시책추진 건수 11건으로 청렴도 향상
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
깨끗하고 투명한 구정구현				일반회계	28,779,390	38,941,000		33,485,500
	생산․성과중심의 자체감사				15,415,500	22,840,000		19,051,020
	공직자 재산등록				675,740	1,010,000		344,080
	계약심사제도 운영				1,243,150	1,531,000		1,453,400
	공직자 윤리의식 함양				11,445,000	13,560,000		12,637,000

전략목표 Ⅲ  일자리투자사업단

전략목표 Ⅲ		지속가능한 괜찮은 일자리 창출로 지역경제활성화에 기여한다.
[소관실국]		일자리투자사업단
1. 주요성과
○ 수성일자리 센터 운영으로 구인구직 상담, 정보관리 등을 통한 맞춤형 취업 연계 ○ 기업 컨설팅을 통한 재무분석 및 수익모델 발굴 ○ 수성구 창업센터를 통한 수성1인창조기업 육성 및 지원 ○ 민간투자 유도를 위한 개발계획 수립으로 적극적인 행정지원
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표					성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
고용촉진 및 안정을 통해 지역경제활성화를 도모한다.					3		3		1		2,732,930,563
미조성 및 낙후된 공원․유원지 등에 개발계획 수립을 통해 민․관 투자를 유도하여 지역경제 활성화에 기여한다.					1		0		1		1,616,690
2. 조직 및 인력현황
										(단위 : 명)
부서명	정원							현원	계단위 직제명
	계		4급이상	5급		6급이하
계	13		0	1		12		13
일자리투자사업단	13		0	1		12		13	일자리정책, 일자리지원, 사회적경제

	(단위:개, 원)

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		5,462,096,273	100.00 %	4,058,770,692	100.00 %	1,403,325,581	34.58%
정책사업		4,572,633,683	83.72 %	3,461,222,412	85.28 %	1,111,411,271	32.11%
행정운영경비		54,614,380	1.00 %	67,378,680	1.66 %	△12,764,300	△18.94%
	인력운영비	27,197,930	0.50 %	33,933,220	0.84 %	△6,735,290	△19.85%
	기본경비	27,416,450	0.50 %	33,445,460	0.82 %	△6,029,010	△18.03%
재무활동		834,848,210	15.28 %	530,169,600	13.06 %	304,678,610	57.47%

정책사업목표 Ⅲ-1			고용촉진 및 안정을 통해 지역경제활성화를 도모한다.
(1) 주요내용
	□ 안정적인 일자리 발굴 ○ 수성일자리센터 운영으로 구인․구직 맞춤형 취업연계 서비스 제공 ○ 일자리창출 등 사회적 목적을 추구하는 (예비)사회적기업 발굴․육성 ○ 창업공간 및 창업활동비 지원과 교육, 판로개척 및 홍보 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
취업자 수(명)	일자리센터 취업실적 보고서	목표	400	400
		실적	410	1,076
		달성률(%)	102%	269%
(예비)사회적기업 지정(개)	(예비)사회적기업 지정 기업 수	목표	4	2
		실적	0	3
		달성률(%)	0%	150%
1인창조기업 사업자등록률(%)	(1인창조기업 사업자등록자수/ 1인창조기업 입주자수)*100	목표	80	80
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 수성일자리센터 운영으로 구인구직상담 정보관리 등을 통한 맞춤형 취업연계 ○ 기업컨설팅을 통한 재무분석 및 수익모델발굴 - 사업개발비 지원을 통한 신규 수익사업 개발 지원 ○ 맞춤형 교육 및 컨설팅을 통한 입주기업 역량 강화 ○ 중소기업청 지정 수성구 1인창조기업 ․시니어기술창업센터와 연계 운영을 통한 창업에 대한 시너지 효과제고 ○ 중소기업청 유관기관 및 구 행사 지원연계로 1인창조기업 활성화 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 서류컨설팅 등 진로상담, 동행면접 등으로 구직자 맞춤형 서비스제공 ○ '찾아가는 일자리 상담소', 일자리발굴단' 운영 등 ○ 신규기업 발굴 종합대책운영 - 1인창조기업의 사회적기업 전환 유도 - 여성클럽, 자활센터 등을 통한 사회적기업 발굴 ○ 창업보육전문 컨설턴트 센터방문 맞춤형 1:1 멘토링 ○ 1인창조기업 실무형전문가, 성공 CEO 등 초빙 특강실시 및 자문상담프로그램에 의한 컨설팅 지원 □ 원인분석 ○ 취업자수(목표달성률 269%) - 일자리센터의 지속적인 홍보 및 다양한 취업지원프로그램 운영으로 인한 실적치 증가 - 인자수성 뉴- 잡 프로젝트 참여자 민간일자리 연계를 위한 구직등록 ○ (예비)사회적기업 지정(목표달성률 150%) - 지속적인 홍보에 따른 신규 지정 기업 신청 증가 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 워크넷 전국 통신망 확인 ○ 대구 (예비)사회적기업 통합관리 파일(사회적기업통합정보시스템) ○ 1인창조기업 운영․ 정산 보고 및 사업자등록증 제출 □ 향후 개선사항 ○ 수성일자리센터 운영에 대한 적극적 홍보 : 언론, 전단지 등 ○ 예비사회적기업 수요조사 및 홍보를 통한 신규 기업 발굴 ○ 지정만료 기업 컨설팅을 통한 인증 사회적기업 전환 ○ 졸업기업에 대한 사후관리 및 졸업기업 홍보, 판로 지원

단위사업			고용안정관리
□ 주요 추진성과
○ 수성일자리 센터 - 취업(1,076명), 일자리 발굴(기업:183, 취업:117) - 상담(방문:2,433, 전화:14,320) ○ (예비)사회적기업 - 예비 지정 2개 기업(신규), 인증 1개 기업(전환) - 일자리창출사업 : 4개 기업 / 176,144천원 지원 - 전문인력 지원사업 : 4개 기업 / 101,760천원 지원 - 사회보험료 지원사업 : 3개 기업 / 63,200천원 지원 - 사업개발비 지원사업 : 2개 기업 / 54,404천원 지원 - 지역특화사업 : 사회적 경제 그림책 '우리동네 착한회사' 발간, 사회적 경제 체험 교육 실시(관내중학교 10곳) ○ 1인창조기업 - 15개 업체 선정, 기업당 700만원 지급 - 고용 4명, 매출 780,543천원, 정부지원사업 선정 13건 - 지식재산권 17건(등록14건, 출원3건), 수상5건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
고용안정관리				일반회계	3,007,916,422	3,445,517,000		2,748,030,563
	지역일자리창출				3,114,300	6,000,000		4,495,500
	수성일자리센터 운영				163,834,000	170,250,000		169,811,500
	1인 창조기업 육성				137,755,342	138,450,000		134,993,363
	사회적기업육성(일자리창출,생활)				445,200,840	780,760,000		277,904,630
	사회적기업육성(사회보험료)				0	72,000,000		63,200,520
	사회적기업육성(사업개발비지원)				84,649,000	179,472,000		54,404,000
	사회적기업육성(지역특화사업)				18,600,000	16,750,000		15,100,000
	고용안정관리				3,100,000	4,690,000		4,200,000
	공공근로사업				1,902,873,530	1,713,000,000		1,675,361,060
	지역공동체 일자리사업				248,789,410	244,000,000		239,349,660
	기업보육센터 운영				0	120,145,000		109,210,330

정책사업목표 Ⅲ-2			미조성 및 낙후된 공원․유원지 등에 개발계획 수립을 통해 민․관 투자를 유도하여 지역경제 활성화에 기여한다.
(1) 주요내용
	□ 신성장 동력창출을 위한 투자유치 지원 ○ 수성의료지구, 신 야구장 등 최적의 인프라를 활용한 투자유도 ○ 미조성 및 낙후된 미개발지에 대한 개발계획 등을 수립, 민․관 투자 유치를 위한 토대 마련
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
개발방안 강구(건)	개발계획 수립건수	목표	1	1
		실적	2	0
		달성률(%)	200%	0%

(3) 성과분석
	□ 원인분석 ○ 지속적인 경기침체로 투자소요 감소 □ 향후 개선사항 ○ 국내 경제 성장 저하 등 불확실성에 대비 지속적인 개발 플랜 마련

단위사업			투자유치지원
□ 주요 추진성과
○ 지속적인 경기침체로 투자수요 감소 ○ 국내 경제 성장 저하 등 불확실성에 대비 지속적인 개발 플랜 마련
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
투자유치지원				일반회계	20,225,990	1,800,000		1,616,690
	투자환경개선				20,225,990	1,800,000		1,616,690

전략목표 Ⅳ  행 정 국

전략목표 Ⅳ		조직역량 강화를 통한 주민 중심의 행정으로 꿈의 도시 행복 수성을 구현한다.
[소관실국]		행정국
1. 주요성과
○ 원활한 행정지원, 직무전문화 능력배양, 직원 후생복지 증진으로 조직 역량 강화 ○ 홍보소통 역량강화를 통하여 주민공감 극대화 및 활발한 교류협력 추진으로 수성구 브랜드 이미지 제고 ○ 최상의 고객만족 민원행정 추진을 통해 구민 만족 구현 ○ 정확한 세원 관리 및 적극적인 체납징수활동으로 세입의 안정적 확보 ○ 행정정보시스템, 정보통신시스템의 안정적 운영으로 업무 효율성 제고 및 신뢰성 있는 대민서비스 제공
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표					성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
공정한 선거관리를 통하여 주민신뢰 확보 및 민주정치 발전에 기여한다					1		0		1		112,431,190
혁신적이고 생동감 있는 구정운영 지원으로 조직역량을 강화한다					2		2		9		7,621,658,373
지역예비군 육성지원으로 지역안보 역량을 강화한다					2		2		1		132,976,300
홍보소통역량강화를 통하여 주민공감을 극대화한다.					3		3		2		669,955,596
국내외 교류협력 추진을 통하여 수성구 브랜드 이미지를 제고한다.					2		1		1		54,967,910
신속. 정확. 친절한 고객 중심 민원서비스 제공으로 최상의 고객만족 민원행정을 구현한다.					1		0		1		231,936,330
자주재원의 안정적 확보를 추진한다					1		0		1		581,171,880
정확한 과세와 원활한 수납업무 추진을 통하여 효율적으로 자금을 관리하고 적극적인 체납징수활동으로 세입을 확보한다.					3		3		1		396,138,650
정확하고 체계적인 절차를 통하여 안정적으로 주정차과태료를 징수한다.					1		0		1		192,307,460
창의적인 정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리로 주민편의행정을 구현한다					3		3		4		3,028,389,350
2. 조직 및 인력현황
										(단위 : 명)
부서명	정원							현원	계단위 직제명
	계		4급이상	5급		6급이하
계	169		3	6		160		165
행정지원과	38		3	1		34		41	서무, 자치행정, 인사, 후생복지, 경리

	(단위:개, 원)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
홍보소통과	14	0	1	13	13	홍보기획, 뉴미디어, 교류협력
민원여권과	25	0	1	24	25	민원, 가족관계등록, 여권
세무1과	35	0	1	34	32	세정관리, 부과1, 부과2, 지방소득세, 과표
세무2과	35	0	1	34	32	세입관리, 자동차세, 체납정리, 체납처분, 38기동, 세외수입체납
정보통신과	22	0	1	21	22	정보기획, 전산관리, 통신운영, 통계기록

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		60,708,623,909	100.00 %	58,957,092,022	100.00 %	1,751,531,887	2.97%
정책사업		13,423,322,049	22.11 %	17,044,789,848	28.91 %	△3,621,467,799	△21.25%
행정운영경비		45,283,091,230	74.59 %	41,906,261,674	71.08 %	3,376,829,556	8.06%
	인력운영비	44,742,499,620	73.70 %	41,391,251,424	70.21 %	3,351,248,196	8.10%
	기본경비	540,591,610	0.89 %	515,010,250	0.87 %	25,581,360	4.97%
재무활동		2,002,210,630	3.30 %	6,040,500	0.01 %	1,996,170,130	33046.44%

행정지원과

정책사업목표 Ⅳ-1			공정한 선거관리를 통하여 주민신뢰 확보 및 민주정치 발전에 기여한다.
(1) 주요내용
	○ 투․개표 상황판 및 선거홍보물 제작을 위한 일반수용비 ○ 투․개표 및 사전선거 상황실 근무자 수당 및 급․간식비
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
투표 참여율(%)	(당해선거투표인수/ 이전선거투표인수)*100	목표	100	100
		실적	124	99.7
		달성률(%)	124%	99%

(3) 성과분석
	□ 전락목표 달성기여도 ○ 공정한 선거관리를 통하여 선거에 주민참여를 확대하여 민주정치 발전에 기여 ○ 19대 대통령선거의 투표자수가 18대 대통령선거대비 0.3% 감소 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 19대 대통령선거 사무일정에 따라 선거사무 추진 ○ 투․개표 진행에 따른 상황실 설치 및 홍보물 제작 ○ 사전투표 및 근로자의 투표시간 보장 등 유권자 참여편의를 위한 제도를 적극 홍보하여 투표율 제고에 기여 □ 원인분석 ○ 대통령 보궐로 인해 촉박하게 선거가 진행됨에 따라 투표인수 일부 감소 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 선거관리위원회 선거전산에 의한 자료 관리 및 투표 참여율 제고 □ 향후개선사항 ○ 선거에 대한 적극적인 주민참여를 유도할 수 있는 다양한 홍보 방안 강구

단위사업			공정한 선거관리
□ 주요 추진성과
○ 제19대 대통령 선거(2017. 5. 9.) 및 시의원 보궐선거(2017.4.12.)추진을 위한 상황실 설치 및 홍보물 제작 등 공정한 선거 업무 수행 ○ 제18대 대통령 선거대비 투표율(0.3%) 감소
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
공정한 선거관리				일반회계	4,693,620	129,941,000		129,382,700
	공정한 선거관리 수행				4,693,620	112,432,000		112,431,190
	시의원 보궐선거 추진				0	17,509,000		16,951,510

정책사업목표 Ⅳ-2			혁신적이고 생동감 있는 구정운영 지원으로 조직역량을 강화한다.
(1) 주요내용
	○ 청사환경관리, 원활한 행정지원 및 보안업무 추진으로 내부행정 역량강화 ○ 구정발전 유공자를 발굴․표창함으로써 사기를 진작하고 구정에 대한 적극적인 주민참여 유도를 통한 주민이 만족하는 자치행정실현 ○ 체계적인 주민등록업무, 주민자치센터 운영 활성화, 동 청사 보수 등 동 행정 지원을 통한 주민 만족도 증대 ○ 공익활동을 수행하는 비영리사회단체의 사업을 지원함으로써 지역사회 발전과 구민 공익 증진 ○ 투명하고 공정한 인사업무 추진 및 직문전문화 능력배양으로 조직의 행정역량을 강화 ○ 직원연수 및 건전한 노사활동 지원으로 사기진작을 위한 직원 복리후생 증진 ○ 투명하고 적법한 회계절차 수행으로 구정업무 추진의 원활성 확보 및 재무구조의 건전성 확보 ○ 적절한 공공요금, 시설 유지보수 등의 효율적인 청사운영으로 쾌적하고 튼튼한 청사관리 ○ 자율방범봉사대 활동지원을 통한 사기진작 및 지역안전, 치안 도모
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
민간단체활동 지원사업 지원율(%)	(지원건수/사업건수)*100	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	110%	110%
구정소통 및 공유를 위한 역량강화 사업 직원 참여율(%)	(참여팀수/대상팀수)*100	목표	90	90
		실적	86	100
		달성률(%)	95%	110%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 민간단체활동 지원을 통해 지역사회의 화합 발전을 위한 지역주민의 자발적인 참여 유도 ○ 분야별(도시재생, 문화관광, 안전도시 등) 우수 지자체의 현장을 직접 방문․체험함으로써 직원들의 업무역량 강화 □ 목표달성과정 및 방법 ○ 민간단체활동 지원은 보조사업 공모를 통해 신청한 각 단체의 사업계획을 심의 결정 및 지원 ○ 국내 우수사례 벤치마킹을 위한 팀별 계획서를 제출 받아 심사기준표에 따라 점수 부여 선발 □ 자료수집 및 품질확인 ○ 민간단체활동 지원사업 - 민간단체활동 지원사업 신청건수 9건 대비 지원건수 9건으로 실적 100%임 - 지방보조금 지원 신청서 접수(9건) 및 정산보고서 제출(9건) ○ 구정소통 및 공유를 위한 역량강화사업 - 벤치마킹 투어 참여 목표 8개팀 대비 실적 8개팀으로 실적 100%임 - 국내우수벤치마킹 계획에 의거 팀별 신청서 접수(8건) 및 결과보고서 제출(8건) □ 향후 개선사항 ○ 민간단체 활동 지원은 사업효과가 적은 연례․반복적 사업, 일회성 캠페인사업 등은 지양하고, 차별화할 수 있는 특색있는 사업의 발굴 ○ 국내우수벤치마킹 투어의 상반기 조기실시로 참여율을 확대하고 구정에 접목시킴으로써 직원들의 업무역량 강화

단위사업			내부행정 역량강화
□ 주요 추진성과
○ 정례조회(12회 개최), 확대간부회의(11회 개최) 등 각종 회의의 원활한 지원 및 집행계획에 따른 업무추진비의 투명한 집행과 예산 절감 ○ 무인경비 용역 및 청사 방역 용역 등으로 쾌적하고 깨끗한 청사환경 관리 ○ 자체충무계획, 보안업무추진계획, 보안업무심사분석결과, 정부기관이동통제 등 보안업무 책자 제작 ○ 당직 근무의 적절한 편성 및 원활한 운영수당 지급
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
내부행정 역량강화				일반회계	515,315,900	600,888,000		564,365,560
	원활한 행정지원				88,448,000	110,899,000		99,499,330
	깨끗하고 편리한 청사환경관리				276,680,900	358,173,000		333,915,990
	행정보안 및 비상근무 체제확립				150,187,000	131,816,000		130,950,240

단위사업			주민이 만족하는 자치행정 실현
□ 주요 추진성과
○ 행정능률 및 직원교양 제고를 위한 도서구입, 구정발전 유공자 표창장 제작 등(2017년 442명 포상) ○ 지역을 위해 헌신하고 봉사하는 주민을 발굴하여 구민상 시상(2명) ○ 수성구 북한 이탈주민 정착지원을 위한 지역협의회 운영 및 지원(연2회) ○ 모니터들의 다양한 의견을 수렴하여 구정성과 향상 및 주민만족도 제고 (제안․제보 267건/간담회 1회/발대식 /스토리텔링 1회) ○ 평창동계올림픽 성공개최를 위한 성화봉송추진 지원 및 홍보활동(추경3회 신규편성)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
주민이 만족하는 자치행정 실현				일반회계	21,056,860	64,664,000		61,570,340
	내실있는 구행정 운영				12,314,430	10,310,000		10,184,000
	수성구민상 시상				2,390,000	2,524,000		2,360,000
	북한이탈주민 지역협의회 운영				2,500,000	2,500,000		2,300,000
	구정 여론모니터 운영				3,852,430	5,330,000		4,154,050
	평창 동계올림픽 지원				0	44,000,000		42,572,290

단위사업			동행정 지원 및 평가
□ 주요 추진성과
○ 동 주민센터(행정복지센터) 리모델링(수성4가동, 지산2동, 고산1동) ○ 동주민센터이전(범어2동,3동 주민센터 신축) 7,846백만원 명시이월 ○ 마을공동체 활성화 사업 추진 - 범어4동 청호로 서편 골목길 환경 가꾸기 사업(2017.7~10월) - 만촌1동 메트로단지(동원로) 꽃길조성(2017.7~9월) - 고산2동 대덕마을 꽃길조성(2017.6~10월) - 고산2동 이천동 진․출입로 경관개선사업(2017.7~11월) ○작은 마을축제 추진 - 황금1동 캐슬골드파크 온 마을 주민축제(2017.7.26.) - 파동 제4회 용두파잠 문화예술축제(2017.10.22.) - 고산3동 고인돌축제(2017.9.2.) ○주민자치 아카데미 운영(6개동 42명)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
동행정 지원 및 평가				일반회계	5,470,722,870	9,755,326,000		1,820,716,750
	주민등록 민원업무지원				108,728,080	119,921,000		110,292,470
	주민자치센터 운영활성화				18,422,080	1,000,000		1,000,000
	주민자치 역량강화				15,000,000	6,000,000		5,838,800
	통장 활동보상				78,013,930	73,410,000		72,231,700
	동행정 지원				187,054,510	1,427,100,000		1,375,653,340
	동행정 지원(보조)				0	3,795,000		3,420,000
	동 주민센터 이전				5,033,600,820	8,027,100,000		156,010,700
	희망마을 조성 및 지역공동체활성화 사업				19,903,450	54,000,000		53,269,740
	아름다운 마을 조성				10,000,000	43,000,000		43,000,000

단위사업			민간단체활동 지원
□ 주요 추진성과
○ 북한이탈주민과 다문화가정, 수성구민이 화합하고 통일의지를 다지기 위한 제13회 통일로 가는 수성구민 화합 한마당 개최 ○ 경제적 어려움으로 결혼식을 올리지 못한 북한이탈주민 부부 2쌍의 합동결혼식 개최 ○ 새마을운동 지도자 사기를 진작하고 격려하고자 29명 장학금 지급 ○ 지역 문화공동체 활성화 운동, 경제공동체 활성화 운동, 행복나눔 공동체 운동, 지역공동체 기반조성 사업 등 지역공동체 활성화 지원 ○ 지역 내 어려운 형편으로 집을 수리하지 못하고 열악한 환경에서 생활하는 이웃을 위해 23가구에 대한 사랑의 집 고쳐주기 사업 추진 ○ 지역․세대간 화합과 관용으로 국민통합에 기여하고, 함께 더불어 살아가는 밝은 공동체사회 구현을 위한 국민운동 지원 ○ 민족의 염원인 조국의 평화통일 실현을 위해 민간주도의 역량을 결집하고 애국의식 함양에 기여 ○ 안전한 학교생활을 통해 청소년의 탈선과 어린이 범죄예방에 기여하고 주민홍보활동 전개로 지역사회안전망 구축 (추경2회 신규사업)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
민간단체활동 지원				일반회계	281,991,020	312,300,000		311,288,120
	통일로 가는 수성구민 화합 한마당				20,000,000	20,000,000		20,000,000
	북한이탈주민 합동 결혼식				10,000,000	10,000,000		10,000,000
	새마을운동 추진유공자 자녀장학금				33,091,020	54,400,000		53,388,120
	지역 공동체운동 사업지원				66,000,000	68,000,000		68,000,000
	사랑의 집 고쳐주기사업 운영				25,300,000	25,300,000		25,300,000
	범국민 의식개혁 운동				43,000,000	43,000,000		43,000,000
	자유민주주의 수호의식 고취				19,000,000	19,000,000		19,000,000
	민족 통일기반 조성				11,000,000	11,000,000		11,000,000
	지역사회 범죄예방활동 강화사업				0	3,000,000		3,000,000
	민간단체 운영비 지원				54,600,000	58,600,000		58,600,000

단위사업			투명하고 공정한 인사행정 운영
□ 주요 추진성과
○ 인사위원회 개최(31회), 공무원임용 면접 실시(6회) 등 공정한 인사업무 추진 ○ 우수공무원 포상(31명) 및 퇴직공무원 노고 위로(15명)를 통한 직원 사기 진작 ○ 출산 및 육아휴직 발생시 즉시 충원하여 업무공백 최소화에 기여 ○ 공무원교육기관 파견(692명) 및 자체 특별교육을 실시하여 전문성 함양 및 직무역량 강화 ○ 공무원 자녀 학자금 지원을 통한 교육비 부담 경감
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
투명하고 공정한 인사행정 운영				일반회계	720,095,020	677,797,000		657,371,390
	원활한 인사행정관리				127,739,980	151,546,000		149,705,080
	우수공무원 선발 및 공무원 격려				56,006,170	69,800,000		65,861,700
	출산 및 육아 등 휴직자 지원				232,320,130	141,800,000		140,626,800
	직무전문화 능력배양				302,828,740	312,995,000		299,522,310
	공무원 자녀 학자금 지원				1,200,000	1,656,000		1,655,500

단위사업			직원 복리후생 및 공무원단체 지원
□ 주요 추진성과
○ 맞춤형복지비 조기사용 독려로 조기집행에 기여 ○ 직장어린이집 민간위탁금, 시설비 등 적기 지원 ○ 배낭연수(7팀) 등 공무원 해외연수 적극실시로 직원 역량 강화 ○ 비정규직 산재․고용보험 적기 집행 및 원활한 구내식당 운영
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
직원 복리후생 및 공무원단체 지원				일반회계	2,915,785,226	3,168,790,000		3,076,699,733
	직원 후생복지 증진				2,552,607,606	2,585,889,000		2,537,039,383
	직장어린이집 운영지원				0	156,920,000		153,257,160
	YES 수성연수				86,500,000	87,500,000		87,200,000
	공무원 해외연수				119,779,220	145,250,000		140,332,600
	건전한 노사활동지원				2,767,500	3,200,000		2,700,000
	비정규직 인력관리				94,242,900	113,750,000		79,975,720
	구내식당 운영				59,888,000	76,281,000		76,194,870

단위사업			책임있고 투명한 회계관리
□ 주요 추진성과
○ 2016 회계연도 통합 결산서 인쇄 및 재무제표 검토용역 시행으로 적정한 결산 업무 수행 ○ 계약심의위원회 개최로 적법한 계약업무 추진 ○ 자동차세 선납 및 정기적인 차량 정비 유도로 예산 절감
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
책임있고 투명한 회계관리				일반회계	267,642,286	479,289,000		474,200,000
	원활한 회계업무수행				41,449,620	43,881,000		40,981,330
	효율적인 차량관리				226,192,666	435,408,000		433,218,670

단위사업			쾌적하고 튼튼한 청사관리
□ 주요 추진성과
○ 각종 기계설비의 적정 이상의 성능 유지관리 및 전기설비 안전진단, 소방설비 교체 등 화재안전관련 보완 ○ 청사 내 각종 시설물의 지속적인 개선과 안전관리 및 서측별관 그린리모델링 설계 등 ○ 구청사 서쪽별관 리모델링비 1,792백만원 명시이월 ○ 신청사 건립 기본구상 연구용역(추경1회 55백만원 편성) 시행결과 현 청사의 실태 및 문제점을 검토한 바 청사건립 당위성과 시급성이 충분한 것으로 판단되며 적정규모는 지하2층~지상10층의 청사면적 21,314㎡, 지하주차장 11,510㎡ 등 총 32,824㎡로 이에 대한 사업비는 1,024억원 정도 소요될 것으로 예상(신청사건립기금을 통해 확보 추진)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
쾌적하고 튼튼한 청사관리				일반회계	993,862,900	2,583,636,000		734,067,510
	청사시설물 유지보수				475,919,180	475,636,000		435,246,120
	청사시설물 설치․보수공사				517,943,720	2,053,000,000		250,042,390
	신청사 건립				0	55,000,000		48,779,000

단위사업			지역안전 활동지원
□ 주요 추진성과
○ 범죄 취약지역 순찰을 통한 범죄예방 활동 실시
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
지역안전 활동지원				일반회계	102,000,000	69,000,000		69,000,000
	자율방범대 운영지원				102,000,000	69,000,000		69,000,000

정책사업목표 Ⅳ-3			지역예비군 육성지원으로 지역안보 역량을 강화한다.
(1) 주요내용
	□ 지역방위 업무지원 ○ 지역방위를 책임지고 있는 예비군 동대 운영지원 ○ KR/FE, 화랑훈련 등 원활한 훈련지원 □ 지역예비군 육성지원 ○ 향토예비군의 전략강화에 필요한 예비군 훈련장비 확충 등 지역예비군 육성지원으로 통합방위역량 강화
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지역방위 및 예비군 육성 지원금 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	97	97
		실적	100	100
		달성률(%)	103%	103%
지역방위 업무지원비 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	90	90
		실적	93	94.1
		달성률(%)	103%	105%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 편제장비 부족량을 보충하여 장비의 보유율을 향상하고 노후도를 개선함으로써 군 보급․정비지원 체계 효율화에 기여하고, 적정 예산편성을 통해 예비군 교육훈련강화 ○ 전투준비태세 유지에 필수소요 예산을 안정적으로 확보․지원 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 지원금 집행률 향상을 위하여 수성구대대 및 예비군 동대를 대상으로 분기별로 회의를 실시하여 예산집행 독려 및 협업 추진 ○ 주요물자 만족도조사 결과를 중장기계획 및 다음연도 예산편성에 반영하고, 대대에서는 예비군 편의개선 물자 조기보급을 위해 물자획득 예산집행을 관리․통제 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 지역방위 및 예비군 육성 지원금 집행률(%) : 예산액 109,544천원 전액 집행으로 목표 97% 대비 실적 100%로 달성률 103%임(자료수집 : 지방재정관리시스템) ○ 지역방위 업무지원비 집행률(%) : 예산액 24,890천원 대비 23,432천원 집행으로 목표 90% 대비 실적 94.1%로 달성률 105%임(자료수집 : 지방재정관리시스템) □ 향후 개선사항 ○ 훈련 성과 및 예산 집행실적 모니터링 강화

단위사업			지역방위 및 예비군 육성 지원
□ 주요 추진성과
○ 예비군 지역대, 기동대, 여성예비군 행정․전산용품 적기 구입 지원 ○ 예비군 육성지원 7개년 계획에 따라 매년 정기적 지원 결과 예비군 장비 확보율 94%로 향상됨 ○ 예비군부대 훈련장 화장실 신축 및 상수도 인입으로 훈련장 환경 개선(추경1회 신규편성)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
지역방위 및 예비군 육성 지원				일반회계	137,013,400	331,434,000		329,976,300
	지역방위 업무지원				26,143,400	24,890,000		23,432,300
	지역예비군 육성지원				110,870,000	109,544,000		109,544,000
	지역예비군 육성지원(자체)				0	197,000,000		197,000,000

홍보소통과

정책사업목표 Ⅳ-4			홍보소통 역량강화를 통하여 주민공감을 극대화한다.
(1) 주요내용
	□ 뉴미디어를 통한 주민소통 활성화 ○ 쌍방향 소통을 위한 뉴미디어 매체 활성화 및 콘텐츠 제공 - 블로그 운영 및 관리 - 홈페이지, DID, 인터넷신문, SNS 운영 관리 - 사이버구정홍보단(블로그기자, SNS서포터즈) 운영 - 동영상 콘텐츠 확보를 위한 영상물 제작 □ 2030 청춘콘서트 개최를 통한 주민의견 수렴 ○ 주민의견 수렴을 통하여 □꿈의도시 행복수성□실현 - 구민이 직접 참여할 수 있는 열린 구정 실현 - 중장년층이 아닌 젊은 20~30세 젊은세대의 의견을 수렴할 수 있는 공간 마련
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
인터넷신문 및 블로그 운영건수(건)	뉴스기사건수, 블로그 콘텐츠수	목표	600	600
		실적	1,122	1,097
		달성률(%)	187%	182%
2030 청춘토크 개최실적(회)	2030 청춘토크 개최 횟수	목표	2	1
		실적	2	1
		달성률(%)	100%	100%
수성영상뉴스 및 동영상 제작건수(건)	영상뉴스, 동영상 제작건수	목표	60	60
		실적	81	83
		달성률(%)	135%	138%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 구민과 함께 만들어가는 블로그, 인터넷신문 운영으로 구정 이해도, 구정 홍보 등을 극대화하고, 인자수성의 가치를 실현할 수 있는 쌍방향 소통 기반 마련 ○ 우리구의 주요 뉴스와 각종 행사 등 다양한 분야의 정보를 영상에 담아 홈페이지를 통해 생동감 있게 전달하여 구정 소식 등 대민 홍보 강화 ○ 구정참여에 소극적인 2030 청춘 세대와의 적극적인 소통과 공감의 자리를 마련함으로써, 전세대가 함께 소통할 수 있는 인자수성 도시를 완성하여, '지식, 문화 소통도시' 라는 공약 전략목표 달성에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 블로그 '다소곳'의 차별화된 콘텐츠 기획을 통해 주요 구정 홍보사항을 인포그래픽, 동영상 등 다양한 주민 맞춤형 생활 콘텐츠 제공 ○ 인터넷 신문 '명품수성뉴스' 기사 다각화로 구정 주요시책 등 행정 전반에 대한 뉴스콘텐츠 기획 및 생산 ○ 구정 주요행사 및 문화행사, 인문학 강좌 등 구정영상뉴스 및 홍보 동영상 제작(자체제작과 외주제작 병행) ○ 2030 청춘토크 콘서트 추진 계획 수립 -> 수성구 거주 및 활동 청년세대 현황 검토 및 참여인원 모집 -> 다양하고 창의적인 아이디어를 가진 청년세대와의 공감 토크 및 주요 제안을 적극 구정에 반영, 피드백 □ 원인분석 ○ 인터넷신문 및 블로그 운영건수(목표달성률 182%) - 전문 홍보대행업체 용역으로 콘텐츠 생산 실적이 우수하며 블로그 기자단의 콘텐츠 제보 등을 통해 구민 홍보 및 주민참여 유도 ○ 수성영상뉴스 및 동영상 제작건수(목표달성률 138%) - 촬영 기술, 일정에 따른 제작 구분으로 신속한 고품질의 영상뉴스, 동영상 제작 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 블로그 및 인터넷신문 기사 포스팅 및 방문자 현황 분석 등(1일 1건 이상, 주1회 이상 현장 취재 등) ○ 수성인터넷방송에 영상뉴스 및 인문강연, 축제행사, 홍보 동영상 게재(촬영기술이 필요한 축제행사, 동영상 등은 외주제작) ○ 참여신청자에 대한 사전 제안 및 추진방향 검토 ○ 토크 참여시, 참여인원 당 1건의 사전제안 제출(상하반기 수성구민 제안공모 접수시 토크 제안 반영건수 분석) □ 향후 개선사항 ○ 주민 참여기회 확대 등 주민 쌍방향 소통을 위한 블로그, 인터넷신문 활성화 방안 마련 ○ 기획 동영상 콘텐츠 제작 등 장기적 관점에서 수준 높은 영상서비스 제공을 위한 전문인력 배치 필요 ○ 구정에 소극적인 2030 청년세대의 적극적인 참여를 확보하기 위한 홍보 추진 - 온라인(SNS, 홈페이지), 전자홍보 매체 및 신문, 방송 등 언론 홍보 강화

단위사업			적극적인 구정홍보
□ 주요 추진성과
○ 2030 토크콘서트 개최실적 : 연1회(10월), 30명정도 참여 ○ 무형식의 자유로운 토론 및 질의, 응답을 통해 제안사항을 수렴하여 해당부서 인계 및 '수성구민 제안사항 공모접수' 안내 처리 ○ 젊은 세대와의 직접적인 소통 및 구정참여기회 제공
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
적극적인 구정홍보				일반회계	441,688,990	555,129,000		542,818,920
	구정 보도활동 지원				195,658,590	270,840,000		264,279,880
	수성소식지 발간				245,191,850	276,960,000		276,760,760
	2030 청춘토크 콘서트				838,550	829,000		778,280
	대중매체 활용 구정 홍보				0	6,500,000		1,000,000

단위사업			뉴미디어를 통한 주민소통 활성화
□ 주요 추진성과
○ 인터넷 신문기사 건수 : 730건 ○ 블로그 '다소곳' 콘텐츠 건수 : 367건 ○ 영상뉴스, 동영상 제작 건수 : 83건 ○ 전문 홍보대행업체 용역으로 유용한 컨텐츠 제작 실적이 우수 ○ 사이버 구정홍보단 운영을 통해 주민 참여와 공감을 적극적으로 유도
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
뉴미디어를 통한 주민소통 활성화				일반회계	323,631,040	130,122,000		127,136,676
	홈페이지 유지관리				225,454,350	7,725,000		7,669,640
	수성인터넷방송 운영				30,771,360	36,981,000		36,745,000
	사이버 홍보				67,405,330	85,416,000		82,722,036

정책사업목표 Ⅳ-5			국내외 교류협력 추진을 통하여 수성구 브랜드 이미지를 제고한다.
(1) 주요내용
	□ 국내외 교류협력 강화 ○ 국내교류협력 - 대표단 교류 : 축제 초청 및 방문, 어린이 대표단 교류 - 민 간 교류 : 자매도시 특산물 판매행사, 축제 방문 등 ○ 해외교류협력 - 대표단 교류 초청 : 중국 제녕시 대표단(상반기), 필리핀 바탕가스시 공연단(9월) 방문 : 중국 제녕시(10월), 호주 블랙타운시 SCA 참석(11월) - 학생 교류 : 4개국 4개교 자매학교 간 상호교류 실시 □ 글로벌 인재양성 ○ 외국인과 함께 하는 문화체험 - 상 하반기 각각 외국인과 함께 1일 문화체험 실시 □ 외국인 네트워크 활성화 ○ 외국인 봉사활동 지원 - 외국인 자원봉사자 문화체험 경비 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
해외학생교류 참여자 만족도(%)	항목별 총점/학생 수	목표	91	92
		실적	97.9	0
		달성률(%)	100%	0%
외국인과 함께 하는 문화체험 참여자 만족도(%)	항목별 총점/학생 수	목표	89	91
		실적	96.8	93.3
		달성률(%)	108%	103%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 해외학생교류 추진과 외국인과 함께 하는 문화체험을 통한 대내외적 소통으로 홍보소통 역량 강화 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 해외자매도시 학생교류 활성화 - 학생교류협정 체결된 해외학교와 수성구 관내학교의 상호 방문을 위한 교육경비 일부와 프로그램을 지원하고 홈스테이, 학교수업, 체험활동 등 만족도를 조사하여 피드백에 활용 ○ 외국인과 함께하는 문화체험 - 관내 중학교의 학생들을 모집하여 외국인강사와 조를 이루어 역사문화체험 장소에서 영어미션게임, 조별활동, 영어발표 등 실용영어학습을 진행하여 학생들에게 문화체험과 함께 글로벌마인드 함양의 기회를 제공하며 만족도를 조사하여 피드백에 활용 □ 원인분석 ○ 해외자매도시 학생교류 만족도 : 해외자매도시 학생들이 우리 구 관내 학교에 방문할 시 만족도 조사를 함 ○ 만족도 조사대상자 : 우리 구에 방문한 해외자매도시 학생 및 우리 구 관내 학생 ○ 만족도 달성률(0%) : 2017년 우리구를 방문한 해외자매도시 학교 없음 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 해외자매도시 학생교류 활성화 - 측정대상 : 해외학생교류 참여 학생 - 대상선정 : 참여한 학생 전원 - 측정방법 : 리커트 척도에 의한 설문조사 ○ 외국인과 함께하는 문화체험 - 측정대상 : 프로그램 참여 학생 - 대상선정 : 참여한 학생 전원 - 측정방법 : 리커트 척도에 의한 설문조사 □ 향후 개선사항 ○ 만족도 조사에서 만족도가 낮은 부분 보완

단위사업			대외교류 활성화
□ 주요 추진성과
○ 해외자매도시 학생교류 활성화 - 현황 ․ 인도 : 능인중 학생 → 푸네시 비샵스쿨 방문(8월) - 추진실적 ․ 참여 학생수 : 38명 ○ 외국인과 함께하는 문화체험 - 현황 ․ 상반기 : 2017.5.20.(토) ․ 하반기 : 2017.11.04.(토) - 추진실적 ․ 참여 학생수 : 58명 ․ 참여자 만족도 : 93%
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
대외교류 활성화				일반회계	77,985,650	56,000,000		54,967,910
	국내․외 교류협력 강화				63,075,620	43,400,000		42,625,910
	글로벌 인재양성				13,750,030	11,300,000		11,300,000
	외국인 네트워크 활성화				1,160,000	1,300,000		1,042,000

민원여권과

정책사업목표 Ⅳ-6			신속. 정확. 친절한 고객 중심 민원서비스 제공으로 최상의 고객만족 민원행정을 구현한다.
(1) 주요내용
	□ 민원실 운영 ○ 쾌적하고 편리한 민원실 운영 : 인터넷 열린공간, 건강증진실 운영, 꽃꽂이 작품 상시 전시 등 ○ 고객감동 민원실운영 : 청사안내도우미 및 외국인 언어지원단 운영, 월요일 근무시간외 민원실운영 ○ 무인민원발급기 운영으로 편리한 민원서류 발급 지원 □ 고객중심 민원행정 추진 ○ 고객만족(CS) 역량 강화 ○ 민원배심제 운영으로 주민과의 소통을 통한 민원 해결 □ 고객관리 ○ 최고의 미소친절 도시 수성구를 만들기 위한 미소친절 프로젝트 추진 ○ 공직자 미소친절 운동 실천 ○ 구민과 함께하는 미소친절 운동 추진 및 미소친절 붐 조성을 위한 홍보활동 전개 □ 가족관계등록 ○ 구민편의 중심의 가족관계등록업무 서비스 제공 □ 여권발급 ○ 맞춤형 여권발급 서비스 제공
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
외부고객 만족도(점수)	전문리서치 기관의 전화설문조사	목표	90	91
		실적	86.7	82.9
		달성률(%)	96%	91%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 월요일 근무시간 외 민원실, 무료법률상담실, 외국인 언어지원단, 무인민원발급기 운영 등으로 민원인들에게 편리하고 만족스러운 민원서비스 제공 ○ 구민과 함께하는 미소친절 운동으로 활력 넘치는 미소친절 도시만들기에 힘씀 ○ 민원배심회의 개최로 구민과의 소통에 힘씀 □ 목표달성과정 및 방법 ○ 계획단계 : 미소친절 인자수성 프로젝트 추진계획 수립(3월) ○ 집행 및 산출단계 - CS조회(매주 첫째주 월요일), 행정보조요원(3월) 및 직원을 상대로 미소친절 교육 실시 - 신바람 미소친절 출근길 만들기 운동 추진(5월) □ 원인분석 ○ 외부고객 만족도(목표달성률 91%) - 8개 구,군의 종합만족도인 83.76점보다 0.86점 낮은 점수로 목표치 91점에 못 미침 - 민원인들이 원하는 행정서비스의 수준 정도가 제공되는 행정서비스 수준을 상회함 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 직접방문, 온라인, 우편 등의 방법을 통해 구청에 민원서비스를 이용한 경험이 있는 고객을 상대로 시에서 전문 조사기관 용역(㈜리서치코리아)을 통해 전화면접조사와 대인면접조사를 병행함 □ 향후 개선사항 ○ 월요일 근무시간 외 민원실, 무료 법률 상담실, 무인민원발급기 등의 운영과 인터넷 열린공간, 민원 24 전용창구 운영 등을 통해 수준 높은 행정서비스 제공 ○ 상,하반기 민원담당 공무원 역량 강화 교육을 통해 고객만족(CS)에 대한 마인드 향상

단위사업			고품격 민원행정 구현
□ 주요 추진성과
○ 인터넷 열린공간, 민원24전용 PC, 건강증진실을 운영하고, 민원인용 대기의자 구입, 민원실 실내조경 및 분재화분 등의 작품 전시로 쾌적하고 편리한 민원실 운영 ○ 월요일 근무시간 외 민원실, 무료법률상담소, 외국인 언어지원단, 무인민원발급기 운영 등으로 민원인들에게 편의 제공 ○ 상, 하반기 민원담당 공무원의 역량강화 교육을 통해 고객만족(CS)에 대한 마인드 향상 ○ 2017년 민원배심원회의 운영으로 구민과의 소통에 힘씀 ○ 공직자 및 구민을 대상으로 미소친절 운동 및 홍보활동을 추진함으로서 딱딱한 이미지를 탈피하여 활력이 넘치는 미소친절 도시만들기에 힘씀 ○ 미소친절 벤치마킹 선진지 견학 ○ 구민 편의 중심의 가족관계등록업무 서비스 제공 ○ 맞춤형 여권발급서비스 제공
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
고품격 민원행정 구현				일반회계	204,031,730	235,722,000		231,936,330
	민원실 운영				155,958,370	186,534,000		184,977,680
	고객중심 민원행정 추진				11,480,000	4,980,000		3,980,000
	고객관리				3,325,100	8,900,000		8,416,100
	가족관계등록사무처리 경비 지원				5,750,000	5,750,000		5,750,000
	여권발급				27,518,260	29,558,000		28,812,550

세무1과

정책사업목표 Ⅳ-7			자주재원의 안정적 확보를 추진한다.
(1) 주요내용
	○ 지방세 부과 ○ 세정운영 및 홍보 ○ 개별주택가격 조사 및 산정 ○ 선진세무행정 추진
(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 현년도 징수율 제고 - 자주재원의 중요 세입인 지방세 중 현년도 징수세입의 비중이 전체의 97.7%차지 - 비과세 감면자료 등 각종 과세자료의 정확한 정비를 통한 부과의 정확성 제고 - 신속한 고지서 송달 및 적극적인 지방세 홍보를 통한 납기내 징수율 제고로 안정적인 자주재원 확보 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 지방세 부과 - 신고납부 : 정확한 세원관리 및 철저한 현장조사를 통한 탈루세원 발생 억제 - 정기부과 : 지방세 정보시스템을 활용한 다량의 과세자료를 다양한 방법으로 검증 - 우편요금 후납시 다양한 요금할인제도 적극활용으로 경상경비 절감 추진 ○ 안정적인 세정운영 및 적극적인 지방세 홍보 - 지방세정보시스템의 안정적 유지관리 및 지방세 연구원 출연을 통한 지속적인 지방세 제도개선 - 다양한 지방세 홍보전략의 적극적인 추진으로 지방세 징수율 제고 ○ 개별주택가격의 정확한 조사 및 산정 - 개별주택가격은 취득세 및 재산세의 과세표준액으로 사용됨에 따라 정확성이 필수 - 11월부터 익월 1월말까지(3개월간) 주택현장조사원 12명을 활용한 정확한 주택특성 조사 - 감정평가사의 검증 및 부동산가격심의위원회 심의를 통해 가격정확성을 위한 지속적인 노력 ○ 선진세무행정 추진 - 효율적인 지방세 홍보를 위해 대구시 및 각구와 공통으로 케이블티브이 지방세 납기홍보 추진 - 세무공무원 사기진작을 위해 세정평가 상사업비를 활용한 유공공무원 국외연수 기회부여 □ 원인분석 ○ 2017.9.5. 투기과열지구 지정으로 등록면허세 세수감소 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 성과측정을 위한 자료수집 - 지방세징수보고서 * 작성주기 : 매월(누계로 작성) * 작성구분 : 현년도 세목별 과징실적 및 과년도 세목별 과징실적 구분 작성 * 자료활용 : 회계년도 말 자치단체 세입결산자료로 활용 □ 향후 개선사항 ○ 지방세 징수율은 정부의 부동산 정책 및 납세여건으로 인해 매년 증가하는 것에는 한계가 있음 ○ 다만 징수액은 과표인상 및 거래건수 증가 등의 과세여건에 따라 증가할 수 있어 향후 성과관리에 징수율 외 세입증가액 정도를 반영할 필요성이 있음

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지방세 현년도 징수율(%)	(현년도 징수액/ 현년도부과액)*100	목표	97.8	98.5
		실적	97.8	97.7
		달성률(%)	100%	99%

단위사업			자주재원의 안정적 확보
□ 주요 추진성과
○ 정확한 세원관리를 통한 세입증대(현년도 징수액 4,929억원) - 시세: 4,019억원, 구세 : 909억원 - 시세 당초목표액 3,528억원 대비 491억원 초과징수 ○안정적인 세정운영 및 홍보 강화 - 지방세 관련 홍보 책자 및 안내문 발간 - 노래교실, 평생학습센터, 민방위교육장 등 맞춤형 지방세 홍보 - 지방세 제도개선, 세입증대를 위한 지방세연구원 출연 ○ 개별주택가격 조사 및 산정 - 단독주택 22,110호 가격조사 및 공시 ○ 선진 세무행정 추진 - 세무공무원 사기진작을 위한 국외여행: 연2회 추진
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
자주재원의 안정적 확보				일반회계	518,875,820	594,134,000		581,171,880
	지방세 부과				252,023,970	301,350,000		290,650,440
	세정운영 및 홍보				97,223,170	106,701,000		106,452,320
	개별주택가격 조사 및 산정				107,706,320	106,579,000		104,565,870
	선진 세무행정 추진				61,922,360	79,504,000		79,503,250

세무2과

정책사업목표 Ⅳ-8			정확한 과세와 원활한 수납업무 추진을 통하여 효율적으로 자금을 관리하고 적극적인 체납징수활동으로 세입을 확보한다.
(1) 주요내용
	○ 납세편의시책의 원활한 시행으로 수납업무의 효율성 증대 ○ 자동차세의 정확한 부과 및 고지서 송달로 징수율 제고 ○ 지방세 및 세외수입 체납액 징수독려 및 체납처분 활동 강화
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지방세 체납액 정리율(%)	(전년도징수액+전년도결손액) /전년도발생액*100	목표	55	58
		실적	78	71
		달성률(%)	142%	122%
세외수입 체납액 정리율(일반회계)(%)	(전년도징수액+전년도결손액) /전년도발생액*100	목표	25	28
		실적	56	63
		달성률(%)	224%	225%
자동차세 현년도 징수율(%)	(현년도징수액/ 현년도발생액)*100	목표	90.5	91.5
		실적	92.5	93.4
		달성률(%)	102%	102%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 타운보드 납부 홍보를 통한 자동차세 현년도 목표 징수율 달성 ○ 징수독려 및 체납처분 활동 강화를 통하여 지방세 및 세외수입 체납액 목표 정리율 달성 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 지방세 및 세외수입 체납액의 적극적인 납부 홍보 ○ 체납안내문 및 체납고지서의 정확한 송달 ○ 고액체납자 책임징수제 운영 : 현년도 지방세 및 세외수입 고액체납자를 대상으로 조기 채권 확보 및 징수 활동 강화 ○ 체납자 소유 부동산 일제 압류 및 조기 공매 ○ 스마트폰 및 차량탑재형 영치시스템을 활용한 체납차량 번호판 집중 영치 ○ 관허사업 제한, 공공기록정보 등록, 고액체납자 명단공개, 출국 금지 등을 통한 체납처분 활동 강화 ○ 주기적인 체납자 실태조사로 징수 불가능한 체납 건 결손 처분 □ 자료 수집 방법 및 품질 확인 ○ 2016년 12월 징수보고서 ○ 2017년 12월 징수보고서 □ 향후 개선사항 ○ 체납 발생 예방 : 비과세 인정 차량 조사 및 체계적인 고지서 송달을 통한 체납 발생 사전 차단 ○ 다양한 납부편의시책의 홍보 강화로 자동차세 징수율 제고 ○ 체납처분 활동 강화로 목표 징수율 달성 및 성실납세자와의 형평성 제고

단위사업			효율적인 세입관리
□ 주요 추진성과
○ 지방세 - 정리율 : 71% - 전년도 체납액 77억원 징수 (구세 : 10억원, 시세 : 67억원) ○ 세외수입 (일반회계) - 정리율 : 63% - 전년도 체납액 11억원 징수 ○ 자동차세 현년도 징수율 : 93.4%
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
효율적인 세입관리				일반회계	440,318,730	452,826,590		435,955,120
	자금 및 세입관리				52,441,390	52,070,000		50,529,090
	소관세목 부과 및 징수				21,609,370	27,361,000		24,360,080
	체납세 징수				269,006,830	306,602,000		301,562,810
	체납처분				30,959,820	20,631,000		19,686,670
	선진 세입행정 지원				66,301,320	46,162,590		39,816,470

정책사업목표 Ⅳ-9			정확하고 체계적인 절차를 통하여 안정적으로 주정차과태료를 징수한다.
(1) 주요내용
	○ 체납안내문 및 체납고지서의 정확한 송달로 정리율 제고 ○ 세외수입 체납액 징수독려 및 체납처분 활동 강화
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
세외수입 체납액 정리율(특별회계)(%)	(전년도징수액+전년도결손액) /전년도발생액*100	목표	25	27
		실적	26	25
		달성률(%)	104%	93%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 징수독려 및 체납처분 활동 강화를 통하여 세외수입 체납액 목표 정리율 달성 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 세외수입 체납액의 적극적인 납부 홍보 ○ 체납안내문 및 체납고지서의 정확한 송달 ○ 현년도 세외수입 고액체납자를 대상으로 조기 채권 확보 및 징수 활동 강화 ○ 체납자 소유 부동산 일제 압류 및 조기 공매 ○ 스마트폰 및 차량탑재형 영치시스템을 활용한 체납차량 번호판 집중 영치 ○ 주기적인 체납자 실태조사로 징수 불가능한 체납 건 결손 처분 □ 자료 수집 방법 및 품질 확인 ○ 2016년 12월 징수보고서 ○ 2017년 12월 징수보고서 □ 향후 개선사항 ○ 체납처분 활동 강화로 목표 징수율 달성 및 성실납세자와의 형평성 제고

단위사업			주정차과태료 체납액 징수
□ 주요 추진성과
○ 세외수입 (특별회계) - 정리율 : 25% - 전년도 체납액 7억원 징수
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
주정차과태료 체납액 징수				주차장특별회계	171,352,020	195,160,000		192,307,460
	주정차과태료 체납액 징수				171,352,020	195,160,000		192,307,460

정보통신과

정책사업목표 Ⅳ-10			창의적인 정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리로 주민편의행정을 구현한다.
(1) 주요내용
	○ 디지털시대에 부응하기 위한 정보화 사업 추진으로 행정 생산성 향상 ○ 안정적인 정보, 통신시스템 운영으로 행정의 신뢰성 향상 ○ 정확한 통계관리로 적정한 정책 개발 및 정보 제공
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
주민정보화교육 만족도(%)	(만족자수/설문참여자수)*100	목표	93	93
		실적	97	93
		달성률(%)	104%	101%
시스템 유지관리 추진율(%)	(정기점검 및 장애조치건수/ 점검계획건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
통계조사 참여율(%)	(조사참여사업체수/ 전체사업체수)*100	목표	99	99
		실적	100	100
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성 기여도 ○ 주민정보화교육 만족도 93% 달성 ○ 시스템 유지관리 추진율 100% 달성 ○ 통계조사참여율 100% 달성 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 소식지 및 홈페이지 등 다양한 교육 홍보 및 눈높이 맞춤형 교육 시행 ○ 행정정보시스템 통합유지보수 용역 추진 ○ 정보통신시스템 유지보수 용역 추진(네크워크 장비 등 4종) ○ 시스템 정기점검(월 1회) 및 수시점검과 장애발생시 부품교체 등 신속한 조치 ○ 재난재해에 대비한 기록관리시스템 원격지 백업체계 구축 ○ 노후 공통기반Ⅱ 서버를 교체하여 행정업무시스템 운영의 안정성 확보 ○ 전산실 부대장비(항온항습기, 무정전전원장치) 교체로 시스템 운영의 최적 환경 조성 ○ 효율적이고 체계적인 인력채용 및 교육 ○ 다양한 홍보활동으로 통계조사 참여율 제고 ○ 통계조사 입력시스템의 고도화로 조사 오류건수 완화 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 정보화교육 수강생 설문조사 시행후 교육 과정 반영 ○ 정보통신시스템 유지보수 점검일지, 유지보수 결과보고서의 시스템 점검 및 장애처리내역 등 확인 ○ 제31회 수성구 통계연보 기초자료 및 2016년 기준 사업체조사보고서 확인 □ 향후 개선사항 ○ 스마트 기기 발전에 따라 실생활에 필요한 교육 과정 발굴 ○ 자가통신망의 구축 등으로 공공요금 절감 및 신규 스마트서비스 발굴 ○ 조사과정에서의 다양한 민원사항에 대한 대응책 마련

단위사업			U-지역정보화 추진 및 정보자원관리
□ 주요 추진성과
○ 정보화위원회 개최(2017.11.29) ○ 정보이용능력 향상 및 정보격차해소에 기여 ○ 행정업무처리의 효율성 향상으로 대민서비스 품질 향상
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
U-지역정보화 추진 및 정보자원관리				일반회계	621,079,790	575,075,000		555,008,970
	U-지역정보화 추진				3,645,500	10,370,000		7,430,000
	정보화교육				68,353,990	121,030,000		118,400,410
	PC 및 소프트웨어관리				453,428,720	424,275,000		409,778,560
	정보보호체계 강화				95,651,580	19,400,000		19,400,000

단위사업			행정정보시스템 운영관리
□ 주요 추진성과
○ 행정정보시스템의 안정적인 운영으로 신뢰성 있는 대민서비스 제공 ○ 노후 시스템을 교체하여 장애 사전 예방 및 시스템 운영의 안정성 확보
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
행정정보시스템 운영관리				일반회계	838,635,816	638,383,000		630,792,750
	행정정보시스템 유지관리				836,912,370	591,027,000		583,746,560
	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원				0	32,387,000		32,386,960
	자치단체 종합장애 대응체계 구축지원				0	13,109,000		13,108,230
	홈페이지 운영 관리				1,723,446	1,860,000		1,551,000

단위사업			정보통신시스템 고도화 및 유지관리
□ 주요 추진성과
○ 자가통신망 1단계 구축 및 정상 운영에 따른 온라인 민원행정 속도 향상 및 행정정보 보안성 제고 ○ 정보통신시스템의 안정적 운영으로 무중단 및 신뢰성 있는 대민서비스 제공 ○ 정보통신 민원업무의 신속, 정확한 처리로 민원처리기간 단축 등 민원만족서비스 제공 ○ 정보통신망(음성, 영상, 데이터 등)을 통합으로 행정서비스 향상 및 업무효율성 제고
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
정보통신시스템 고도화 및 유지관리				일반회계	1,738,779,130	1,472,509,000		1,450,716,000
	정보통신서비스 제공				9,304,000	2,900,000		2,615,500
	정보통신망 운영				826,988,040	895,571,000		885,420,580
	정보통신시스템 유지관리				81,804,630	87,766,000		81,449,600
	정보통신망 개선 및 이전설치				32,959,000	28,500,000		26,552,000
	정보통신 고도화 및 첨단인프라 구축				787,723,460	457,772,000		454,678,320

단위사업			정확한 통계기록물 관리 및 행정정보 공개
□ 주요 추진성과
○ 관내 종사자 1인이상 사업체 조사완료(29,091개소) ○ 관내 표본 1,100가구 7부문 60항목 조사완료 ○ 2015년 기준 수성구통계연보(18개분야 216항목) 및 사업체조사보고서 발간 ○ 서체변경에 따른 공인제작(417개) ○ 문서고 모빌랙 및 항온항습기 구입 ○ 문서고 CCTV 설치 및 소방설비 공사 ○ 문서고 소독 실시 ○ 중요기록물 DB구축사업 추진 ○ 기록관리시스템 백신 구입 ○ 기록물평가심의회 1회(대면) ○ 행정정보공개위원회 3회(1회 대면, 2회 서면)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
정확한 통계기록물 관리 및 행정정보 공개				일반회계	177,034,760	411,337,000		391,871,630
	사업체통계조사(보조)				48,792,760	90,745,000		86,800,280
	사업체통계조사(자체)				2,179,240	2,685,000		2,523,750
	대구사회조사				30,318,730	32,559,000		32,156,760
	각종 통계자료 발간				17,987,500	20,820,000		19,745,000
	기록물관리지원				37,382,450	101,653,000		95,566,800
	기록물 전산화사업				40,234,080	162,665,000		154,939,040
	행정정보 공개위원회 운영				140,000	210,000		140,000

전략목표 Ⅴ 교육문화국

전략목표 Ⅴ		선진국 수준의 도서관 인프라 구축 및 평생학습 활성화를 통하여 글로벌 인재를 육성하고, 문화관광을 육성하여 지식․문화 소통도시로 발전시킨다.
[소관실국]		교육문화국
1. 주요성과
○ 도서관 인프라 구축 및 다양하고 특색있는 문화예술행사 지원과 생활체육활성화를 통한 문화시설기반 조성 ○ 청소년 육성지원 및 교육지원 확대를 통해 글로벌 인재를 양성하고 평생학습센터 운영을 통한 지식기반사회의 평생학습공동체 조성 ○ 다양한 관광자원 인프라를 확충 및 해외 의료관광 경쟁력을 확보하는 등 관광역량 강화, 문화재 보존관리를 통한 문화향유수준 제고
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표					성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
문화인프라 확충으로 품격높은 문화도시를 건설한다					3		3		2		399,047,520
문화예술사업 지원으로 창조적 문화도시를 조성한다					2		1		1		9,389,610,000
특색있는 문화예술행사 개최를 통해 예술적이고 역동적인 문화인프라를 구축한다					2		2		2		793,107,998
구민의 건강증진 및 건전한 여가선용을 위하여 체육시설 확충과 사후관리를 철저히 하고, 다양한 생활체육프로그램 운영과 생활체육대회 지원을 통해 생활체육 활성화에 기여한다					4		4		3		3,229,705,456
지식기반사회의 평생학습공동체 조성을 통해 지식․문화 소통도시를 건설한다					3		3		3		368,277,330
글로벌 인재육성 및 교육지원 확대를 통해 글로벌 인재 양성도시를 건설한다					2		2		3		3,279,584,286
청소년 육성 지원을 위한 총체적 인프라를 구축하여 건전한 청소년 문화를 조성한다.					3		3		4		1,821,805,010
평생학습센터 운영을 통한 평생학습교육 활성화로 평생학습도시 활성화를 이룩한다.					2		1		1		2,602,959,740
수성구 관광인프라 확충 및 역량제고를 위한 기반을 구축한다.					2		2		3		535,245,800
문화재 보존․관리․활용을 통한 문화유산의 질적 제고를 마련한다.					2		2		1		343,657,690
해외 의료관광 경쟁력 확보를 통한 지역경제 활성화 및 일자리 창출을 도모한다.					1		1		1		398,209,780
2. 조직 및 인력현황
										(단위 : 명)
부서명	정원							현원	계단위 직제명
	계		4급이상	5급		6급이하
계	71		1	3		67		71

	(단위:개, 원)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
문화체육과	21	1	1	19	24	문화기획, 문화콘텐츠, 체육, 구민운동장관리
평생교육과	35	0	1	34	32	평생교육, 평생학습, 인재육성, 창의청소년, 청소년상담복지센터
관광과	15	0	1	14	15	관광정책, 관광개발, 의료관광

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		24,211,682,136	100.00 %	28,310,253,616	100.00 %	△4,098,571,480	△14.48%
정책사업		23,516,801,210	97.13 %	27,194,072,195	96.06 %	△3,677,270,985	△13.52%
행정운영경비		562,138,275	2.32 %	431,864,823	1.53 %	130,273,452	30.17%
	인력운영비	421,847,220	1.74 %	316,577,880	1.12 %	105,269,340	33.25%
	기본경비	140,291,055	0.58 %	115,286,943	0.41 %	25,004,112	21.69%
재무활동		132,742,651	0.55 %	684,316,598	2.42 %	△551,573,947	△80.60%

문화체육과

정책사업목표 Ⅴ-1			문화인프라 확충으로 품격높은 문화도시를 건설한다.
(1) 주요내용
	○ 문화콘텐츠 개발(범어천 문화콘텐츠 개발) ○ 수성못 명소화사업(수성못 야외무대 상설 공연, 경관조형물 설치)
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
범어천 스토리텔링 책자 발간(부)	스토리텔링 책자 발간부수	목표	0	1,000
		실적	0	1,000
		달성률(%)	0%	100%
수성못 야외무대 상설공연 운영(회)	상설공연 운영횟수	목표	0	8
		실적	0	20
		달성률(%)	0%	250%
수성못 경관조형물 설치(일)	경관조형물 설치 일수	목표	0	68
		실적	0	79
		달성률(%)	0%	116%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 범어천 스토리텔링 책자 발간으로 범어천 콘텐츠 조성기반 자료로 활용하고, 대내외적으로 우리 지역의 역사와 이야기를 제대로 알릴 수 있는 기본 자료로 제공 ○ 다양하고 수준 높은 문화공연 개최로 공연문화 정착 및 구민과 관광객의 문화욕구 충족 ○ 수성못 둘레길에 경관 조형미술품을 설치하여 관광객에게 다양한 볼거리를 제공하고 겨울시즌 수성못 관광콘텐츠 보강 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 범어천 명소화를 위한 스토리텔링 용역을 통한 다양한 스토리 발굴 및 책자 발간 ○ 다양한 장르의 수준높은 공연무대 상시 제공 ○ 수성못에 경관조형물로 한지공예 테마거리 조성(대형 포토존, 한지 공예작품 등) □ 원인분석 ○ 수성못 상설공연 운영횟수(달성률 250%) - 2016년도의 경우 대구시에서 사업을 추진(8회)하였으나, 2017년부터 대구시 지원사업(시비 150백만원, 구비 50백만원)으로 구에서 확대 추진(20회) ○ 수성못 경관조형물 설치 일수(달성률 116%) - 당초 3월초까지 전시 예정이었으나 세계마스터즈실내육상경기대회로 3월말까지 연장 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 범어천 스토리텔링 책자(1,000부) ○ 수성못 야간 상설공연 : 위탁금 정산보고서(2017. 6. 2 ~ 10. 27(매주 금, 20회)) ○ 꿈을 전하는 구름물고기 확대전시 : 2017. 1. 6 ~ 3. 25(79일) □ 향후 개선사항 ○ 구민 및 관광객의 높아지는 문화욕구를 충족하기 위한 문화콘텐츠 지속 발굴

단위사업			문화콘텐츠 개발
□ 주요 추진성과
○ 범어천 스토리텔링 용역 스토리북 발간 : 1,000부 ○ 범어3동 주민센터 후적지 문화기반시설 구상 용역 완료 - 다양한 스토리를 보유한 범어천의 문화적 가치를 아우를 수 있는 문화 콘텐츠 거점공간 조성방안을 구상
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
문화콘텐츠 개발				일반회계	0	40,000,000		38,000,000
	범어천 문화콘텐츠 개발				0	40,000,000		38,000,000

단위사업			수성못 명소화사업
□ 주요 추진성과
○ 수성못 야간 상설공연 : 2017. 6. 2 ~ 10. 27(매주 금, 20회) ○ 얼음썰매장 운영 : 2017. 12. 27 ~ 2018. 2. 4(40일, 방학기간) ○ 꿈을 전하는 구름물고기 전시 : 2017. 1. 7 ~ 3. 25(3개월 정도) ○ WMACi DAEGU 2017 문화행사 : 2017. 3. 18 ~ 24(7일)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
수성못 명소화사업				일반회계	92,818,780	414,925,000		361,047,520
	수성못 야외공연 관리				22,520,780	29,925,000		28,088,070
	수성못 야외무대 상설 공연				0	200,000,000		199,909,450
	수성못 겨울시즌 특화사업				70,298,000	120,000,000		71,600,000
	수성못 경관조형물 설치				0	30,000,000		28,450,000
	WMACi DAEGU 2017 문화행사				0	35,000,000		33,000,000

정책사업목표 Ⅴ-2			문화예술사업 지원으로 창조적 문화도시를 조성한다.
(1) 주요내용
	○ 수성문화재단 사업지원(문화예술의 창작, 보급 및 교육, 연구) ○ 수성아트피아 사업지원(지역문화진흥과 창작활동 고취를 위한 공연, 전시 등의 기획) ○ 도서관 사업지원(자료수집, 정리, 보존, 축적, 정보제공, 열람, 대출, 강연회, 감상회, 전시회, 독서회 등 문화행사 개최) ○ 공공도서관 개관시간 연장 지원(공공도서관 정보서비스 확대 제공하기 위한 개관시간 연장)
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도서관 대출이용자수(명)	도서관 대출이용자수	목표	360,000	370,000
		실적	447,000	417,827
		달성률(%)	124%	123%
수성아트피아 공연장 운용률(%)	공연장 운용률	목표	70	70
		실적	56	64
		달성률(%)	80%	91%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 문화예술 창작보급 등을 통하여 지역 문화예술 진흥 - 다양한 공연, 전시 제공으로 주민의 문화적 욕구 충족 ○ 수성아트피아 및 구립도서관의 운영을 통한 구민의 문화복지 증진에 이바지 ○ 도서관의 효율적 운영을 통한 독서문화 진흥 및 문화향유기회 증대 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 내실있는 기획공연 제작 및 공연장 대관 활성화 ○ 장서개발지침에 따른 자료구입계획 수립, 체계적으로 장서 확충 ○ 상호대차 등을 통한 도서관 자료의 효율적 활용 및 도서관 이용률 증대 ○ 다양한 연령층을 위한 독서 문화 프로그램 운영을 통해 지역주민의 이용 활성화 □ 원인분석 ○ 수성아트피아 공연장 운용률(목표달성률 91%) - 대구콘서트하우스 등 대구 시내 전문공연장 확충 추세에 따라 공연장 운용률 감소 ○ 도서관 대출이용자수(목표달성률 123%) - 구민의 정보 이용 공간으로서의 역할 꾸준히 유지 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 수성아트피아 공연장 운용률 및 관람객 통계자료 활용 ○ 도서관 대출 프로그램(KORAS)을 통한 통계 확인 □ 향후 개선사항 ○ 구민의 다양한 문화 및 새로운 정보에 대한 욕구에 부응하기 위해 다양한 문화예술 전시 ○ 공연과 지식과 정보제공 및 구민의 휴식공간을 제공 ○ 도서관별 환경과 주 이용자 및 운영프로그램 분석을 통한 지역주민 밀착형 서비스 제공 ○ 다양한 기획공연 진행 및 공연장 대관 활성화로 공연장 운용률 제고

단위사업			수성문화재단 사업 지원
□ 주요 추진성과
○ 수성문화재단의 효율적 운영으로 문화예술진흥 : 1실 4관 운영, 수성문화에스콜론 4회 제작 ○ 다양한 공연, 전시로 문화욕구 충족 : 수성아트피아 공연 98건, 전시 3회, 예술아카데미 166강좌 ○ 도서관의 효율적 운영으로 독서문화 진흥 및 문화향유기회 증대 : 공공도서관 3곳 및 분관 5개소 운영
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
수성문화재단 사업 지원				일반회계	8,062,098,000	9,389,610,000		9,389,610,000
	수성문화재단 사업지원				1,028,707,000	1,130,082,000		1,130,082,000
	수성아트피아 사업지원				2,532,396,000	2,946,473,000		2,946,473,000
	도서관 사업지원				4,240,341,000	5,023,682,000		5,023,682,000
	공공도서관 개관시간 연장				190,442,000	220,558,000		220,558,000
	도서관 다문화 서비스 지원				10,600,000	8,130,000		8,130,000
	공공도서관 운영 지원				59,612,000	60,685,000		60,685,000

정책사업목표 Ⅴ-3			특색있는 문화예술행사 개최를 통해 예술적이고 역동적인 문화인프라를 구축한다.
(1) 주요내용
	○ 수성못 페스티벌 개최 ○ 도심속 작은 음악회(가요와 클래식, 성악, 댄스 등 매회 행사장소 및 컨셉에 맞는 내용으로 구성) ○ 상화문학제, 이서공 향사 지원, 달집태우기, 고모령 효 예술제 등 각종 행사 지원 ○ 구 여성합창단 운영 ○ 수성문화원 지원 ○ 전통문화 계승 발전 프로그램 운영 - 수성예절대학, 지역주민 도덕성 함양 사업 ○ 지역미술 문화발전 지원 - 지역미술 문화발전 세미나, 수성못 사생실기 및 미술공모대전
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
수성못 페스티벌 관람객수(명)	수성못 페스티벌 관람객수	목표	110,000	110,000
		실적	131,289	132,246
		달성률(%)	119%	120%
지역문화예술 진흥행사 참여자수(명)	지역문화예술 진흥행사 참여자수	목표	6,000	6,000
		실적	6,100	7,200
		달성률(%)	102%	120%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 특색있는 문화예술행사 개최와 지역 문화예술 진흥을 통해 개성있는 지역문화를 발굴하고 일상에서 문화향기가 넘치도록 하여 문화를 기반으로 주민이 행복한 품격있는 문화예술도시를 창조 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 다양한 문화를 향유할 수 있는 문화콘텐츠를 개발하여 많은 관객 유치 ○ 다양한 홍보(홈페이지, SNS, 현수막, 전단지 배부 등)로 관객 유치 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 수성못 페스티벌 : 수성못페스티벌 평가보고서(132천여명) ○ 문화행사 : 지방보조사업 실적보고서 - 상화문학제(2천여명), 이서공향사(2백여명), 정월대보름 달집태우기(2천여명), 고모령 효예술제(1천5백여명), 수성못 사생실기대회 및 미술공모전(1천5백여명) □ 향후 개선사항 ○ 모든 구민이 문화주체로서 일상생활에서 문화활동에 참여하도록 유도하고, 스스로 문화의 생산자이자 주체로 참여하는 환경 조성

단위사업			특색있는 문화예술행사 개최
□ 주요 추진성과
○ 수성못 페스티벌의 성공적 개최 : 관람객 132,000명 ○ 도심속 작은 음악회 개최(총 4회) - 바쁜 일상 속에서 문화를 쉽게 접하지 못하는 지역민들에게 문화 향유 기회 확대
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
특색있는 문화예술행사 개최				일반회계	335,525,680	342,900,000		311,069,728
	수성못 페스티벌 개최				279,647,680	286,900,000		281,163,728
	도심속 작은 음악회				29,878,000	30,000,000		29,906,000
	새해 일출맞이 행사				26,000,000	26,000,000		0

단위사업			지역문화예술 진흥
□ 주요 추진성과
○ 상화문학제(2,000여명 참여) ○ 정월대보름 달집태우기로 구민의 안녕 기원(2,000여명 참여) ○ 대중가요 비내리는 고모령을 테마로 하는 효 예술제 및 가요제 개최(효 예술제 1,000여명, 가요제 2,000여명 참여) ○ 수성예절대학을 운영하여 전통예절 계승 및 발전(80명 참가) ○ 구 여성합창단 운영 지원(사랑음악회 1,000여명 참여) ○ 수성문화원의 전반적인 행사 지원 : 문화탐방, 전시회, 명사초청특강,수성문화지 발간, 수성문화소식지 발간(4회) 등 ○ 지역주민 도덕성함양을 위한 강좌 및 유적지 탐방(300여명 참가) ○ 수성사직제 개최를 통한 전통문화 재현(500여명 참가) ○ 수성구 향토문화연구를 통해 각 분야별로 발전상과 변천과정을 체계적으로 정리하여 자료로 활용 ○ 지역미술 문화발전을 위해 세미나 개최, 수성못 사생실기대회 및 미술 공모전을 개최(1,000여명 참가)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
지역문화예술 진흥				일반회계	370,844,315	485,224,000		482,038,270
	문화예술진흥				17,481,840	30,830,000		29,218,220
	상화문학제				28,500,000	28,500,000		28,500,000
	이서공 향사 지원				2,375,000	2,375,000		2,375,000
	달집태우기 행사 지원				9,500,000	11,400,000		11,146,000
	고모령 효 예술제				19,000,000	19,000,000		19,000,000
	고모령 가요제				99,775,090	99,973,000		99,973,000
	수성예절대학 운영				10,000,000	10,000,000		10,000,000
	구 여성합창단 운영				39,745,385	80,000,000		78,680,050
	수성문화원 지원				41,100,000	46,189,000		46,189,000
	수성문화원 지원(보조)				89,767,000	91,457,000		91,457,000
	수성사직제 개최				0	20,000,000		20,000,000
	향토문화 연구사업				0	30,000,000		30,000,000
	전통문화예절 및 도덕성 회복				4,000,000	4,000,000		4,000,000
	지역미술 문화발전				9,600,000	11,500,000		11,500,000

정책사업목표 Ⅴ-4			구민의 건강증진 및 건전한 여가선용을 위하여 체육시설 확충과 사후관리를 철저히 하고, 다양한 생활체육프로그램 운영과 생활체육대회 지원을 통해 생활체육 활성화에 기여한다.
(1) 주요내용
	○ 생활체육대회 지원 ○ 구청장기 생활체육대회 개최함으로써 동호인 간 친목을 도모 ○ 성인여성, 어르신, 소외계층을 대상으로 하는 생활체육프로그램 사업지원 ○ 수성구체육회 운영 ○ 여성축구단 지원 ○ 생활체육지도자 활동보조비 ○ 스포츠강좌 이용권 운영 ○ 동네체육시설을 신속히 보수, 보강하여 이용주민들이 쾌적한 환경에서 체육시설을 이용할 수 있는 여건 마련 ○ 지산하수처리장 상단공원 체육시설관리 ○ 생활체육시설 설치 ○ 제2구민운동장 건립(건립부지 선정 및 타당성용역 시행) ○ 구민운동장관리 ○ 수성국민체육센터 운영
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
스포츠바우처 수혜자수(명)	스포츠바우처 수혜자수	목표	3,306	3,306
		실적	3,574	3,785
		달성률(%)	108%	114%
직장운동경기부 전국대회 입상 성적(회)	대회입상수	목표	19	22
		실적	36	33
		달성률(%)	189%	150%
체육시설 설치 건수(건)	체육시설 설치 건수	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%
생활체육대회 지원횟수(회)	생활체육대회 지원횟수	목표	28	28
		실적	31	28
		달성률(%)	111%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 생활체육을 통하여 구민의 건강증진과 화합을 도모 ○ 스포츠바우처 사업을 통한 저소득층 청소년의 체력향상과 건강증진 ○ 체육시설 확충과 사후관리를 통한 시민들의 체육복지 향상 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 구청장기 생활체육대회 개최 - 24개 생활체육협회에 대한 대회경비 지원 등 - 20개 종목의 생활체육대회를 총20회 개최하여 연간 6,500여명 참가로 성과목표 달성 ○ 생활체육대회지원 - 구청장기 대구경북리틀 야구대회 외 7개 경기대회 경비 지원 - 생활체육대회 8회 개최, 7,520여명 참가로 성과지표 달성 ○ 스포츠강좌 이용권 운영 - 저소득 청소년 만5세~만18세 유.청소년 지원 - 이용시설 :구 지정시설 94개소, 저소득층 연간 3,675명 청소년 이용으로 성과지표 달성 ○ 생활체육시설 설치 - 형제봉 외 6건 야외운동기구 교체 □ 원인분석 ○ 스포츠강좌 이용자수 증가(달성률 114%) - 유선전화 등을 통한 지속적인 사용 독려 ○ 직장운동경기부 태권도 전국대회 입상성적(33회 입상) - 선수들의 기량 향상, 선수 부상률이 낮아 각종 대회에서 좋은 성적을 냄 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 생활체육대회 지원 및 체육회운영 지원 : 수성구체육회 정산보고서 및 실적보고서 - 구청장기 생활체육대회(5월~11월) 20개종목 20회 개최 - 구청장기 대구경북리틀야구대회 외 7개 대회, 8회 개최 - 체육회운영 및 생활체육지도자 활동보조비 지원 ○ 직장운동경기부 대회성적(33회 입상) : 입상포상금 지급 등록대장 - 개인전 : 금11 / 은7 / 동13 - 단체전 : 금1 / 은1 ○ 스포츠강좌 이용권 운영 : 기금지원관리시스템 통계확인 - 수혜대상 : 저소득층 만5세~만18세 - 이용시설 : 구 지정시설 94개소(태권도, 수영, 검도, 유도 등) - 수혜자 : 3,785명(월 315명) ○ 생활체육시설 설치 및 유지보수(7건) : 설치 준공조서 및 현장확인

단위사업			생활체육 활성화
□ 주요 추진성과
○ 구청장기 생활체육대회(5월~11월) 20개종목 개최 - 동호인 생활체육을 통하여 시민의 건강증진과 화합을 도모 ○ 생활체육대회지원 - 구청장기 대구경북리틀야구대회외 7개 대회 지원을 통해 구민의 건강증진등 생활체육활성화에 기여 ○ 체육회운영 및 생활체육지도자 활동보조비 지원 - 사무실 운영경비와 활동보조비를 지원함으로써 업무 책임성과 행정력을 강화, 생활체육 활성화 기여 ○ 여성축구단 지원 : 3개대회 참가(우승 2, 준우승 1) ○ 체육바우처 사업(수혜자 3,724명) - 스포츠강좌이용권 지원을 통해 저소득층 청소년의 체력향상과 건강증진 향상에 기여 ○ 체육시설업 지도관리 - 수영장 16개소 월1~2회 수질검사실시 - 체육시설업(수영장)의 철저한 지도로 주민의 안전확보 등 구민의 건강증진에 기여
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
생활체육 활성화				일반회계	752,782,090	876,997,000		840,669,986
	생활체육대회 지원				4,765,000	31,960,000		4,627,500
	구청장기 생활체육대회				57,500,000	52,500,000		50,000,000
	구청장기 대구경북 리틀야구대회				4,000,000	4,000,000		4,000,000
	구청장기 중학교 클럽대항 축구대회				2,500,000	2,500,000		2,500,000
	시 씨름왕 선발대회				3,800,000	4,000,000		3,800,000
	시 어르신 생활체육대회				3,325,000	3,150,000		3,150,000
	시 생활체육대축전				13,775,000	14,500,000		13,775,000
	시 직장대항 생활체육대회				950,000	900,000		900,000
	동호인 생활체육 리그 지원				0	10,000,000		10,000,000
	전국 시니어 배드민턴대회 지원				0	20,000,000		20,000,000
	생활체육프로그램사업지원				8,000,000	8,000,000		8,000,000
	수성구민 수영교실 프로그램				55,100,000	58,000,000		57,050,000
	수성구체육회 운영				13,309,520	15,200,000		15,112,106
	수성구체육회 운영(보조)				24,000,000	24,000,000		24,000,000
	수성구체육협회 운동용품 지원				4,100,000	4,100,000		4,100,000
	수성리틀야구단 지원				13,000,000	13,000,000		13,000,000
	여성축구단 지원				18,000,000	18,000,000		18,000,000
	일반생활체육지도자 배치(활동지원)				268,320,570	179,256,000		177,068,400
	어르신전담 생활체육지도자 배치(활동지원)				0	102,432,000		100,248,980
	생활체육지도자 활동보조비				6,550,000	13,200,000		13,100,000
	스포츠강좌이용권 지원				251,427,000	297,899,000		297,868,000
	체육시설업 지도관리				360,000	400,000		370,000

단위사업			직장 운동경기부 및 전문체육 육성
□ 주요 추진성과
○ 태권도실업팀 각종 대회 출전 : 개인전(금 11, 은 7, 동 13), 단체전(금 1, 은 1) ○ 2017 FIVB 대구세계여자비치발리볼대회 개최 : 7월중 3일간 개최, 15개팀(100여명) 참여
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
직장 운동경기부 및 전문체육 육성				일반회계	591,694,320	1,516,744,000		1,455,791,240
	실업태권도팀 육성				591,694,320	1,386,744,000		1,325,791,240
	엘리트 체육 활성화 지원				0	130,000,000		130,000,000

단위사업			체육시설 설치운영
□ 주요 추진성과
○ 노후야외운동기구 교체 : 9개소 ○ 게이트볼장 인조잔디 설치 : 3개소(연호, 한마음, 신토) ○ 수성패밀리파크 체육시설 용도전환 : 2개 시설 ○ 농구장 우레탄 교체 : 2개 시설 ○ 동네체육시설 및 지산하수처리장 상단공원 체육시설 관리 ○ 수성패밀리파크 체육시설 잔디보식 등 유지보수 관리
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
체육시설 설치운영				일반회계	806,677,620	1,301,037,620		1,256,034,830
	동네체육시설 관리				181,555,810	414,248,000		407,117,320
	구민테니스장 운영				2,440,270	2,736,000		2,437,090
	지산하수처리장 상화동산 체육시설 관리				18,817,430	30,000,000		28,003,830
	생활체육시설 설치				20,897,850	65,891,000		57,650,460
	제2구민운동장 건립				0	43,800,000		43,800,000
	수성패밀리파크 체육시설 교체(보조)				0	50,000,000		50,000,000
	구민운동장관리				160,701,570	202,952,000		191,493,770
	수성국민체육센터 운영				360,024,270	418,869,000		402,990,740
	체육시설(농구장) 우레탄 교체 사업				62,240,420	72,541,620		72,541,620

평생교육과

정책사업목표 Ⅴ-5			지식기반사회의 평생학습공동체 조성을 통해 지식․문화 소통도시를 건설한다.
(1) 주요내용
	□ 평생학습도시 기반 구축 ○ 평생학습도시 조성을 위한 제도적 기반 구축 ○ 안정적 추진을 위한 인력 기반 구축 및 기반 시설 재정 확보 □ 평생학습도시 활성화 ○ 평생교육기관, 학습동아리, 강사간의 네트워크 구축 및 역량 강화 □ 수성구 특성화 프로그램 운영 ○ 지역 환경과 특성을 반영한 다양한 평생교육 프로그램 개발 및 운영
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
평생학습관 이용률(%)	평생학습관 및 평생학습 알림터 이용자 수/ 수성구 인구수*100	목표	8.0	8.2
		실적	13.8	19.2
		달성률(%)	172%	234%
평생학습 네트워크 기관 및 단체 수(개)	평생학습 네트워크 기관 및 학습동아리 수	목표	70	72
		실적	89	98
		달성률(%)	127%	136%
수성구 특성화 프로그램 학습자 참여율(%)	특성화 프로그램 참여자수/ 수성구 인구수*100	목표	5.0	5.2
		실적	6.4	13.4
		달성률(%)	128%	257%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 수성구 평생교육 전담조직 및 컨트롤타워 역할을 위한 평생학습관과 주민들에게 다양하고 많은 평생학습 정보를 한 곳에 통합하여 실시간으로 전달하고 제공하기 위해 평생학습 알림터 운영을 통해 평생학습체제 구축에 기여 ○ 평생학습 자원등록 및 지원을 통해 네트워크를 구축하고 수성구 특성화 프로그램 개발을 통한 전문인력 양성 및 활용으로 평생학습도시 운영 활성화에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 평생학습관 이용률 - 연간 84,662명(평생학습관 시설 대관 사용자 수 28,545명, 평생학습 알림터 상담자 수 1,272명, 평생학습포털 이용자 수 54,845명)으로 성과목표 초과 달성 ○ 평생학습 네트워크 기관 및 단체 수 - 평생학습 네트워크를 위한 사업(평생교육기관 지원사업 8개 기관(단체) 지원, 학습동아리 지원사업 38개 동아리 지원, 수성구 평생학습주간 행사에 52개 기관(단체) 참여)으로 성과목표 초과 달성 ○ 수성구 특성화 프로그램 학습자 참여율 - 특성화 프로그램 운영에 따른 학습자(區자체 운영프로그램 28,389명, 평생학습마을, 평생교육기관, 학습동아리 지원 프로그램 21,656명, 성인문해교육 지원 프로그램 6,586명, 시민맞춤형 및 장애인 대상 지원 프로그램 2,534명)참여로 성과목표 초과 달성 □ 원인분석 ○ 평생학습관 이용률(목표달성률 234.1%) - 평생교육기관 및 학습동아리 추가 등록 및 대관 운영 홍보에 따른 동아리실을 무료로 대관(정기대관, 수시대관)하는 이용자와 온라인을 통한 다양한 평생학습 정보를 제공하기 위해 운영하는 평생학습포털 이용자가 전년도에 비해 급증함 ○ 평생학습 네트워크 기관 및 단체 수(목표달성률 136%) - 전년도 대비 수성구 공모사업에 참여하는 평생교육기관과 학습동아리 수가 증가함에 따라 지원규모가 확대됨 ○ 수성구 특성화 프로그램 학습자 참여율(목표달성률 257.7%) - 區자체 운영프로그램에 참여하는 수강생의 지속적인 참여율 증가와 함께 신규사업(1개) 추가 및 국시비 공모사업(국비 1, 시비1)에 선정되어 주민대상 맞춤형 특별 프로그램이 추가로 운영됨으로써 참여 학습자가 크게 증가함 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 평생학습관 시설 이용의 정확한 자료집계를 위하여 온라인 시스템을 구축하여 정기대관, 수시대관 신청을 전산처리함으로써 실시간 이용현황, 분기별 이용실적, 연간 이용실적 등 통계분석이 가능 ○ 평생학습 알림터에 따른 학습상담 일지를 작성하고 이용인원, 대상, 거주지역, 상담시간, 상담유형, 상담내용과 평생학습포털 이용자 현황을 파악하기 위하여 온라인 시스템을 통해 월별/연간 이용자 수를 파악 ○ 평생학습 네트워크 사업인 평생교육기관 및 학습동아리 지원사업, 평생학습주간 운영을 통해 네트워크 기관 및 단체 수를 측정 ○ 수성구 특성화 프로그램에 참여한 회차별 수강생 출결사항 관리를 통해 프로그램 이수(수료)자에 대한 자료수집 및 측정 □ 향후 개선사항 ○ 지속적인 평생학습관 홍보로 區등록 평생교육기관 및 학습동아리 수와 평생학습 알림터 상담자 수, 홈페이지 이용자 수 증가로 인해 평생학습관 이용률이 급증함에 따라 목표 재설정 필요 ○ 區자체 특성화 프로그램 운영과 각종 공모사업을 통한 대상별, 계층별 맞춤형 평생학습 운영으로 참여학습자 수가 늘어남에 따라 목표 재설정 필요 ○ 평생학습 네트워크 구축을 통해 평생학습자원(기관, 마을, 동아리)에 대한 다양한 지원 및 연계 노력

단위사업			평생학습도시 기반 구축
□ 주요 추진성과
○ 평생교육협의회 운영 : 1회(11월) ○ 평생교육실무협의회 운영 : 2회(3월,12월) ○ 평생학습관 대관 운영 : 79개 기관(동아리) / 1,903회 / 28,545명 ○ 평생학습알림터 운영 : 학습상담 1,272회
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
평생학습도시 기반 구축				일반회계	34,057,745	50,613,000		48,812,140
	평생학습도시 조성				9,395,740	12,080,000		11,126,420
	평생학습관 운영				24,662,005	38,533,000		37,685,720

단위사업			평생학습도시 활성화
□ 주요 추진성과
○ 평생교육기관 지원사업 운영 : 8개 기관, 30,000천원 지원 ○ 학습동아리 지원사업 : 38개 동아리, 26,600천원 지원 ○ 평생교육 관계자 네트워크 연수 : 3회, 289명 참여(10월,12월) ○ 평생학습코디네이터 교육 : 4회(2월,3월,7월,11월) ○ 제6회 수성구 평생학습주간 운영 : 10.21~27(7일), 43개 행사, 52개 기관(단체) 참여
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
평생학습도시 활성화				일반회계	101,098,740	123,504,000		123,310,010
	평생학습도시 네트워크 및 연수				61,063,990	96,754,000		96,752,510
	평생학습주간 및 박람회 운영				40,034,750	26,750,000		26,557,500

단위사업			수성구 특성화 프로그램 운영
□ 주요 추진성과
○ 평생학습마을 우수 프로그램 지원 : 43개 프로그램, 25,200천원 지원 ○ 행복 수성 아카데미 운영 : 24회(46시간), 7,920명 참여 ○ 글로벌 여성 아카데미 운영 : 22회(국내외자원봉사 포함), 50명 수료 ○ Tea-소믈리에 : 20회(40시간), 18명 수료 ○ 맞춤형 인성 차 체험교실 : 10회(20시간), 3개반, 46명 수료 ○ 성인 문해교육 운영 : 주2회(연중), 56명 수강 ○ 성인문해교육 지원사업 : 5개기관, 18,860천원 지원 ○ 아동성교육 전문강사 활동 : 137개소, 153회, 14,948명 ○ 대구시 평생교육 활성화 사업 : 6개기관, 26,900천원 지원 ○ 장애인 평생교육프로그램 운영 : 13회(33시간), 15명 수료 ○ 세계시민교육 전문가 양성교육 : 14회(75시간), 41명 수료
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
수성구 특성화 프로그램 운영				일반회계	181,823,690	198,211,000		196,155,180
	평생학습마을 만들기				23,165,000	28,200,000		27,987,000
	행복 수성 아카데미 운영				39,863,930	47,201,000		47,068,480
	글로벌 여성 아카데미 운영				21,638,270	21,805,000		21,609,440
	차문화 보급 확대				5,546,350	5,910,000		5,614,000
	성인 문해교육 운영				24,529,140	31,730,000		31,385,660
	수성 스토리여행 운영				17,681,000	5,420,000		5,297,630
	아동 성교육 및 성폭력 예방 교육 운영				3,000,000	6,600,000		6,594,000
	대구 평생교육 활성화 사업				31,800,000	26,900,000		26,823,970
	장애인 평생교육프로그램 운영				14,600,000	3,200,000		3,040,000
	세계시민교육 운영				0	21,245,000		20,735,000

정책사업목표 Ⅴ-6			글로벌 인재육성 및 교육지원 확대를 통해 글로벌 인재 양성도시를 건설한다.
(1) 주요내용
	□ 교육경쟁력 강화 ○ 공교육 지원강화(자체) - 학교 교육경비보조금 지원 : 창의인성 함양을 위한 다양한 프로그램 지원 - 대구농업마이스터고 지원 ○ 공교육 지원강화(보조) - 학교급식 우수식재료비 지원 : 양질의 학교 급식제공으로 성장기 학생의 건전한 심신 발달 도모 ○ 체육진흥시설 지원(생활) : 학교 다양한 운동장 조성지원 - 주민과 함께 활용할 수 있는 쾌적한 체육공간 조성 ○ 학교 강당 조성지원 : 학생들의 체육활동 환경개선과 지역주민의 생활체육 공간 조성 ○ 수성 인재육성 아카데미 운영 - 수성구 젊은 학부모 교육 : 1,800여명(18회 운영, 회당 100여명) □ 글로벌 인재 육성 ○ 영어체험학습 지원: 초등학생 4~6학년 대상 대구경북영어마을 4박5일 체험학습비 지원 □ 장학재단 운영 ○ 수성인재육성장학재단 운영 - 원활한 장학사업 운영을 위한 재정지원 - 안정적, 지속적 장학사업 확대
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
교육경비 보조금 지원 학교비율(%)	보조금 지원학교수/ 보조금 지원 신청 학교수*100	목표	90	90
		실적	99	100
		달성률(%)	110%	111%
장학재단 지원에 따른 장학금 지급액(만원)	장학금 지급액	목표	5,000	9,000
		실적	9,020	9,990
		달성률(%)	180%	111%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 꿈과 끼를 찾고 미래 창의인재 육성을 위한 코딩교육 프로그램 등을 특화사업으로 추진하여 청소년의 건전한 인성함양과 균등한 교육 기회제공으로 사교육비 절감과 공교육의 경쟁력 강화에 기여 ○ 재능있는 우수인재를 발굴 지원함으로써 지역사회 발전에 기여할 글로벌 인재양성 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 71개 학교 신청을 받아 71개학교 115개 사업에 대하여 1,100백만원 지원으로 성과목표 초과달성 ○ 장학금 전달 : 77명 90,000천원, 해외글로벌 문화탐방 : 11명 9,900천원으로 성과목표 초과달성 □ 원인분석 ○ 장학재단 지원에 따른 장학금 지급액(목표달성률 111%) - 재단 기금 및 이자수익 증가로 인하여 보다 많은 학생들에게 장학금 지원 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 교육경비 보조금 지원 학교비율 - 조사기준 : 2017.12.31 - 수행기관 : 수성구청 평생교육과 인재육성팀 - 산정방법 : 신청한 학교수 대비 지원한 학교 수 - 자료출처 : 2017년도 학교교육경비보조금 교부결정 및 지출내역 ○ 장학금 지급액 - 조사기준 : 2017.12.31 - 수행기관 : 수성구청 평생교육과 인재육성팀 - 산정방법 : 장학금 및 해외글로벌탐방 지원액 - 자료출처 : 재단 지출서류 □ 향후 개선사항 ○ 공교육 활성화를 위해 학교 교육지원 확대 ○ 지역사회 발전에 기여할 인재양성을 위해 장학금 및 글로벌 문화탐방 확대 지원 ○ 신규 장학사업 발굴

단위사업			교육 경쟁력 강화
□ 주요 추진성과
○ 학교 교육경비보조금 지원 : 70개교 10억원 ○ 대구농업마이스터고 지원 : 1억원 ○ 학교급식 우수식재료비 지원 : 33개교 558,600천원 ○ 학교 다양한 운동장 조성지원 : 황금초 350,000천원 ○ 학교 강당 조성지원 : 중앙고 6억원 ○ 수성 인재육성 아카데미 운영 : 18강좌 운영/학부모 700여명 참여
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
교육 경쟁력 강화				일반회계	2,075,335,700	2,633,976,000		2,624,801,596
	공교육 지원강화(자체)				1,106,735,700	1,106,216,000		1,098,843,196
	공교육 지원 강화(보조)				968,600,000	558,600,000		558,600,000
	체육진흥시설 지원(생활)				0	350,000,000		350,000,000
	학교 강당 조성지원				0	600,000,000		600,000,000
	수성 인재육성 아카데미 운영				0	19,160,000		17,358,400

단위사업			글로벌 인재 육성
□ 주요 추진성과
○ 영어체험학습 지원 : 144,020천원(대구경북영어마을) - 교육완료 468명(일반 248, 저소득 169, 교육격차해소 51)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
글로벌 인재 육성				일반회계	143,760,000	144,020,000		144,020,000
	영어체험학습 지원				143,760,000	144,020,000		144,020,000

단위사업			장학재단 운영
□ 주요 추진성과
○ 장학생 선발 : 77명 90,000천원 ○ 해외 글로벌문화탐방 : 11명 9,900천원(타이완) ○ 소식지발간 : 3,000부 ○ 기부자관리 : 1,650명
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
장학재단 운영				일반회계	310,512,400	511,720,000		510,762,690
	수성인재육성장학재단 운영				310,512,400	511,720,000		510,762,690

정책사업목표 Ⅴ-7			청소년 육성 지원을 위한 총체적 인프라를 구축하여 건전한 청소년 문화를 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 청소년선도 및 유해환경 정화 및 청소년 안전망 구축 ○ 청소년 선도보호활동 및 청소년 지도위원 활동지원 ○ 청소년 유해업소 조사단속활동 및 청소년 격려선도반 운영 ○ 청소년상담복지센터 운영 등을 통한 청소년 안전망 구축 □ 창의적인 청소년 활동 여건 조성 ○ 특별지원대상 청소년 지원, 학교 밖 청소년 지원 등 위기 청소년들을 위한 통합 지원 체계 구축 ○ 희망나눔 봉사학교 운영 및 청소년 어울림마당 운영 지원을 통한 청소년 참여 활동 활성화 □ 청소년 수련시설 운영 및 청소년 창의적 체험활동 지원 ○ 청소년 수련관․청소년 수련원 운영 및 방과후 아카데미 사업 지원 ○ 창의적 체험활동 지원센터 운영 및 방과후 토요문화교실 운영
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
청소년 수련시설 이용률(%)	수련시설 이용자수/ 수성구 인구수*100	목표	28.3	28.7
		실적	28.5	33.6
		달성률(%)	101%	117%
청소년 창체활동 프로그램 참여율(%)	창체센터 참여자수/ 수성구 초,중,고 학령기 인구수*100	목표	12.1	12.3
		실적	13.4	20
		달성률(%)	111%	163%
청소년 유해업소 점검률(%)	점검업소수/ 청소년 유해업소수*100	목표	20.9	20.8
		실적	20.9	22.3
		달성률(%)	100%	107%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 청소년 선도보호, 청소년 관련시설 운영, 청소년 축제 개최 등 다양한 청소년 육성 인프라를 구축하여 청소년의 건전한 문화형성에 기여함 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 청소년 수련시설 운영 - 방과후아카데미, 공공수련프로그램 운영, 기능보강 사업 등 수련시설의 원활한 운영을 위해 지원 - 연간 147,756명(수련관 141,192명, 수련원 6,564명) 이용으로 성과목표 달성 ○ 청소년 창의적 체험활동 지원 - 글로벌 창의스쿨, 수성인재포럼, 방과 후 토요문화교실 운영 등 다양한 창의적 체험활동 제공 - 창의적체험활동지원센터 운영 및 연간 21,189명 이용으로 성과목표 달성 ○ 청소년 선도 및 유해환경 정화 - 청소년증 발급, 학교폭력예방대책협의회 운영, 청소년 격려선도반 운영 및 지도위원 활동지원 등 - 유흥주점, 노래연습장 등 596개소 청소년 유해업소 점검으로 성과목표 달성 □ 원인분석 ○ 청소년 창의적 체험활동 지원(목표달성률 163%) - 자유학기제 전면 지원으로 인해 수성직업스토리 강의 강사 파견 횟수가 증가함에 따라 참여자 수 증가 (16년 20개교 32회 5,058명 → 17년 30개교 54회10,196명) - 청소년 인구수 감소 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 청소년 수련시설 운영 - 조사기준 : 2017.12.31 - 수행기관 : 청소년수련관 및 수련원 - 산정방법 : 수련관 및 수련원 제공 수련시설 이용일지에 기록된 이용인원 수 ○ 청소년 창의적 체험활동 지원 - 조사기준 : 2017.12.31 - 수행기관 : 창의적체험활동지원센터 - 산정방법 : 창의적체험활동지원센터 실적 및 정산보고서 기준 이용인원 수 ○ 청소년 선도 및 유해환경 정화 - 조사기준 : 2017.12.31 - 수행기관 : 수성구청 평생교육과 창의청소년팀 - 산정방법 : 청소년 유해업소 점검대장에 기록된 업소 수 □ 향후 개선사항 ○ 청소년들의 참여환경이 개선될 수 있도록 지속적으로 지원 ○ 지역사회 자원과 연계한 청소년 활동을 통하여 건전한 청소년 문화 형성

단위사업			청소년 선도 및 유해환경 정화
□ 주요 추진성과
○ 청소년 선도보호활동 지원 - 청소년증 발급 : 2,606명 - 학교폭력예방대책협의회 개최 : 1회 ○ 청소년 지도위원 활동지원 - 청소년 선도보호 결의대회 개최 : 2017.12.11.(월) - 선도보호 캠페인 개최 : 총 36회 ○ 청소년 유해업소 조사단속활동 - 점검업소수 : 유흥주점, 노래연습장 등 596개소 - 시정명령 : 65건 ○ 청소년 격려선도반 운영 - 청소년 하나되는 힐링캠프 개최 : 2017.11.17(금) ~ 11.18(토)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
청소년 선도 및 유해환경 정화				일반회계	46,333,200	64,080,000		60,146,820
	청소년 선도보호활동 지원				5,133,200	18,472,000		15,823,820
	청소년 지도위원 활동지원				32,440,000	33,820,000		32,690,000
	청소년 유해업소 조사단속활동				760,000	1,788,000		1,633,000
	청소년 격려선도반 운영				8,000,000	10,000,000		10,000,000

단위사업			청소년 수련시설 운영
□ 주요 추진성과
○ 청소년수련관 운영지원 - 이용인원 : 141,192명 - 청소년수련시설 종합평가 최우수 등급 획득(2017) ○ 방과후 아카데미사업 지원 - 이용인원 : 초등학생 4학년~6학년, 40명 ○ 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치사업 - 총 6명 지원 (청소년수련관 4명, 청소년수련원 2명) ○ 공공수련시설 프로그램 운영 - 주요 프로그램 : 어울장터, 텃밭가꾸기 ○ 청소년운영위원회 운영지원 - 총 운영횟수 : 회의 30건, 기획활동 18건 ○ 청소년수련원 운영지원 - 이용인원 : 6,564명 ○ 청소년수련관 체육센터 기능보강사업 - 실내풋살연습장 설치(A동 지하1층) - 체육센터 강의실 설치(B동 지상1층)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
청소년 수련시설 운영				일반회계	803,485,000	992,898,000		990,902,000
	청소년수련관 운영지원				200,000,000	300,000,000		300,000,000
	청소년수련관 체육센터 기능보강 사업				0	78,500,000		76,504,000
	청소년방과후아카데미 운영				150,238,000	150,238,000		150,238,000
	청소년지도사 배치지원				123,840,000	128,160,000		128,160,000
	공공청소년수련시설 프로그램 운영지원				8,000,000	8,000,000		8,000,000
	지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회)				2,000,000	4,000,000		4,000,000
	청소년 수련원 운영지원				319,407,000	324,000,000		324,000,000

단위사업			창의적인 청소년 활동여건조성
□ 주요 추진성과
○ 특별지원대상 청소년지원 - 지원인원(건수) : 14명(49건) - 주요지원내용 : 생활지원(9건), 건강지원(2명), 교복지원(1건), 학업지원(37건) ○ 희망나눔봉사학교 운영 - 참여학교 및 인원 : 관내 고등학교 9개 15,000여명 ○ 청소년 어울림마당 운영 - 운영횟수 : 총 7개 프로그램, 8회 운영 - 참여인원 : 3,590명 ○ 청소년상담복지센터운영(자체) - 센터이용 민원인을 위한 인터폰 설치 및 관리 ○ 인터넷스마트폰중독 가족치유캠프 운영 - 8월13~15일(2박3일) 운영, 청소년25명, 학부모23명 ○ 청소년 통합지원체계 운영 - 신규사례 : 447명(남238, 여209) - 위기청소년지원, 프로그램 운영, 각종위원회 운영 등 ○ 청소년 상담복지센터 운영 - 상담실적 : 6,688건 - 부모특강, 1388 자원봉사단운영, 집단상담프로그램 운영 등 ○ 학교 밖 청소년지원사업 - 서비스 이용인원 307명, 학업지원, 자립지원 등
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
창의적인 청소년 활동여건조성				일반회계	394,978,350	413,870,000		410,540,210
	청소년 특별지원				16,000,000	16,000,000		16,000,000
	희망나눔 봉사학교 운영				19,452,110	19,431,000		18,756,240
	청소년어울림마당 지원				28,000,000	32,000,000		32,000,000
	지역사회 청소년통합지원체계 구축				62,167,740	31,933,000		31,932,460
	청소년 상담복지센터 운영(자체)				28,603,830	330,000		330,000
	청소년 상담복지센터 운영				38,099,880	12,317,000		12,317,000
	인터넷․스마트폰중독 가족치유캠프 운영				0	10,000,000		10,000,000
	학교 밖 청소년 지원				73,274,790	71,782,000		71,693,740
	학교 밖 청소년 자유공간 설치 및 운영				0	73,300,000		71,176,370
	지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회)				1,630,000	2,800,000		2,800,000
	청소년육성위원회 운영				0	4,040,000		3,729,600
	우리마을 교육나눔 지원사업				127,750,000	138,300,000		138,300,000
	우리마을 행복텃밭 조성				0	1,637,000		1,504,800

단위사업			청소년 창의적 체험활동 지원
□ 주요 추진성과
○ 창의적 체험활동 지원센터 운영 - 주요실적 : 총 12개 사업, 21,189명 참여 - 주요프로그램 : 청소년 학술동아리 지원, 글로벌 창의스쿨, 수성인재포럼 등 ○ 방과후 토요문화교실 운영 - 주요실적 : 총 8개 프로그램, 193명 참가 - 주요프로그램 : 코딩, 드론, 한지공예, 리틀비츠
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
청소년 창의적 체험활동 지원				일반회계	358,678,400	360,280,000		360,215,980
	창의적 체험활동 지원센터 운영				340,000,000	340,420,000		340,420,000
	방과후 토요문화교실 운영				18,678,400	19,860,000		19,795,980

정책사업목표 Ⅴ-8			평생학습센터 운영을 통한 평생학습교육 활성화로 평생학습도시 활성화를 이룩한다.
(1) 주요내용
	□ 평생학습센터 운영 ○ 평생학습교육 활성화를 위한 6개소 평생학습센터(고산, 두산, 수성동, 지산, 만촌, 파동) 효율적 운영 ○ 만족도 높은 평생학습센터 운영을 위한 체계적 관리 □ 노래교실 운영 ○ 주민들의 밝고 활기찬 여가문화 제공
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
주민 참여자수(명)	평생학습센터 이용자수	목표	27,000	27,500
		실적	32,950	32,177
		달성률(%)	122%	117%
교육 만족도(%)	만족자수/ 설문 참여자수*100	목표	95	95
		실적	92.3	94.1
		달성률(%)	97%	99%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 학습자 위주의 다양한 평생학습 강좌 운영으로 평생학습도시 활성화에 기여함 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 평생학습센터 운영 - 다양한 강좌를 개설하여 주민들의 요구에 맞는 맞춤형 강좌 운영 - 수성예약 서비스 개편으로 수강 신청의 간편화 ○ 노래교실 운영 - 환경개선공사(고산평생학습센터 리모델링 등) 시행으로 쾌적한 환경 제공 - 활기차고 생동감 있는 수업 분위기 조성을 위해 음악전용 음향장비 구입 □ 원인분석 ○ 교육 만족도(목표달성률 99%) - 거리공연 활성화로 전년 대비 만족도 향상 - 강의실 협소, 주차 문제 등 환경에 대한 불편요인 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 평생학습강좌 접수대장 및 노래교실 접수대장 (평생학습센터 현황) ○ 연1회 설문 조사 실시 □ 향후 개선사항 ○ 평생학습센터 운영 - 평생교육 관련 특강 및 다양한 분야 프로그램 신설 - 평생학습 활성화를 위해 거리공연, 작품전시회, 작품발표회 등 각종 행사 개최 - 쾌적한 청사 관리 및 효율적 공간 활용을 통한 환경 개선 ○ 노래교실 운영 - 회원들의 건의사항(신곡 반영 등) 발생 시 검토 후 즉시 반영

단위사업			평생학습센터 운영
□ 주요 추진성과
○ 고산평생학습센터 운영 - 강좌운영 : 41과목 100반 6,043명 ○ 지산평생학습센터 운영 - 강좌운영 : 33과목 53개반 4,544명 ○ 두산평생학습센터 운영 - 강좌운영 : 22과목 50개반 4,694명 ○ 수성동평생학습센터 운영 - 강좌운영 : 21과목 38개반 3,226명 ○ 만촌평생학습센터 운영 - 강좌운영 : 36과목 57개반 5,088명 ○ 파동평생학습센터 운영 - 강좌운영 : 24과목 38개반 2,792명 ○ 어르신 노래교실 운영 - 강좌 운영 : 3개센터(고산,두산,수성사랑) 8개반 5,790명 ○ 2017 수성구 평생학습센터 프로그램 발표회 - 일시 : 2017.10.25(수) 14:00 ~ 16:00 - 장소 : 수성아트피아 용지홀 - 내용 : 평생학습센터 및 노래교실 발표회(고전무용 외 15개팀), 초청가수 2명
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
평생학습센터 운영				일반회계	1,825,664,090	2,642,976,000		2,602,959,740
	고산평생학습센터 운영				736,705,820	1,548,426,000		1,520,993,490
	지산평생학습센터 운영				200,993,890	207,250,000		206,146,810
	두산평생학습센터 운영				370,417,300	306,437,000		301,639,640
	수성동평생학습센터 운영				136,606,330	153,760,000		151,930,080
	만촌평생학습센터 운영				212,862,800	233,980,000		232,089,150
	파동평생학습센터 운영				168,077,950	183,191,000		180,528,570
	평생학습센터 작품발표회				0	9,932,000		9,632,000

관 광 과

정책사업목표 Ⅴ-9			수성구 관광인프라 확충 및 역량제고를 위한 기반을 구축한다.
(1) 주요내용
	○ 관광도시 기반조성 ○ 관광안내 홍보체계 구축 ○ 특색있는 관광자원 개발
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
관광객 유치 인원(명)	관광호텔 이용실적 및 주요 관광지 방문인원	목표	175,000	176,000
		실적	195,583	190,173
		달성률(%)	112%	108%
관광 홍보활동 횟수(회)	관광설명회 등 홍보활동 및 홍보물제작 횟수	목표	15	10
		실적	15	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 관광객유치 : 목표치 176,000명 대비 실적 190,173명으로 108% 목표 달성 ○ 관광 홍보활동 : 관광홍보활동 목표치 10회 대비 실적 10회로 100% 목표 달성 - 관광홍보집, 맞춤형 홍보물품, 신문광고 등 관광 홍보물 제작 증가 - 의료관광 및 수경사업 연계 프로모션 등 해외 홍보 확대 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 수경지역 전통문화건강체험 자원연계 주민 HI-UP 프로젝트를 통한 국내외 관광객 유치 및 신규일자리 창출 ○ 다양한 관광홍보물품 및 리플릿 제작 □ 원인분석 ○ 관광객 유치 실적(목표달성률 108%) - 수경사업 연계와 매체홍보활동을 통한 국내외 관광객의 증가 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 관광지식정보시스템상의 통계자료 이용 ○ 홍보물품, 리플릿 수 및 관광설명회 개최 횟수 활용 □ 향후 개선사항 ○ 관광객 유치 - 수경사업 및 관내 관광자원(모명재, 체험센터 등)을 활용하여 관광객 유치 유도 ○ 관광홍보 - 홍보대상의 세분화와 다양화 - 관광 홍보의 질적 향상을 위한 노력 필요

단위사업			관광도시 기반조성
□ 주요 추진성과
○ 생생투어 행사운영 - 행사기간 : 2017.11.10., 11.13.(총2회) - 추진성과 : 136명(공무원 130, 의원6) 참여, 역사문화자원에 대한 직원들 인식개선에 기여 ○ 관광벨트화 사업 - 사업기간 : 2017. 7. - 사업내용 : 산책로 안내판등 정비 ○ 관광안내소 운영 및 관리 - 운영기간 : 2017. 1. ~ 12.(연중) - 추진성과 : 수성구 관광정보 및 편의서비스 제공 ○ 수성구 관광정보체험센터 운영 - 운영기간 : 2017. 11. ~ - 추진성과 : 관광체험프로그램 개발 및 운영으로 주민 삶 개선과 일자리 창출
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
관광도시 기반조성				일반회계	731,295,530	403,119,060		376,977,140
	관광활성화 지원				12,464,550	18,200,000		15,387,730
	지역행복생활권 연계협력(수경지역 주민 HI-UP 프로젝트)				711,259,300	353,479,060		336,059,000
	관광안내소 운영 및 관리				7,571,680	31,440,000		25,530,410

단위사업			관광안내 홍보체계 구축
□ 주요 추진성과
○ 수성구 관광안내 홍보집 1,300부 제작 ○ 수성못 스토리텔링맵 제작(국문 6,000부 / 영문 2,000부) ○ 관광홍보물품(전면프린팅 USB 290개) ○ 관광홍보물품(한방화장품 220세트) ○ 수성구 관광정보체험센터 신문광고 및 홍보스팟 제작 ○ 정호승 시문학 콘서트 홍보에 따른 신문광고
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
관광안내 홍보체계 구축				일반회계	28,750,000	40,700,000		37,941,900
	관광홍보물 제작				28,750,000	40,700,000		37,941,900

단위사업			특색있는 관광자원 개발
□ 주요 추진성과
○ 영남제일관 입구 외 1개소에 경관조명 설치공사(2017. 11.)로 분위기 있는 경관연출 및 관광객 유도 ○ 수성못 포토존 설치(2017. 12.)를 통한 관광인프라 확충으로 관광활성화에 기여 ○ 범어천 아트터널 설치(2017. 12. 4. ~ 12. 26.)로 관광객들에게 볼거리 제공 ○ 한국전통문화를 체험할 수 있는 농악공연으로 외국관광객 유치 확대 및 지역관광 활성화
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
특색있는 관광자원 개발				일반회계	0	131,232,000		120,326,760
	관광인프라 개선 및 유지관리				0	46,232,000		44,251,660
	관광인프라 개선 및 유지관리(보조)				0	70,000,000		62,080,800
	WMACi DAEGU 2017 한국전통문화체험				0	15,000,000		13,994,300

정책사업목표 Ⅴ-10			문화재 보존․관리․활용을 통한 문화유산의 질적 제고를 마련한다.
(1) 주요내용
	○ 문화재 보존 및 전통문화 계승발전
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
문화재 정비 사업 추진율(%)	(정비완료건수/계획건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
무형문화재 상설공연 참여자 수(명)	상설공연행사 참여인원*공연횟수	목표	1,600	2,000
		실적	1,600	2,000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 우리구 농악 무형문화재의 공연활동 지원으로 전통문화 계승 발전 및 전통문화 향유기회 확대 ○ 민족의 얼과 혼을 고스란히 담고 있는 무형문화재의 전승보호지원으로 물질 중심의 현대사회를 사는 우리들에게 문화적 정체성 확립 ○ 무형문화재 전시와 공연 등 체험을 통해 시민들에게 우리 문화를 현장감 있게 전달 ○ 문화재(영영축성비 및 대구부수성비, 노변동 사직단, 고산서당 등) 보수정비 및 관리를 통한 훼손 방지와 체계적 보존관리 ○ 깨끗하고 아름다운 노변동 사직단 경관을 유지하여 청소년들의 현장체험학습장소로 이용 증가 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ '무형문화재야 놀자' 상설공연 진행 - 일시/장소 : 2017. 4. ~ 10. 연10회 / 수성못 상화동산 - 내용 : 농악시연, 민요, 고전무용, 사물놀이, 난타, 국악관현악, 어울림마당 등 ○ 무형문화재 전승지원금 - 지원대상(기능보유자/전수조교/전수장학생) : 고산농악(0/1/7명), 욱수농악(0/2/7명), 상감입사장(1/2/2명) 매달 지급 ○ 무형문화재 祭典 공개행사 - 일시 : 2017. 10. 10. ~ 10. 15. / 대구문화예술회관 - 내용 : 시 무형문화재 예능보유자 공연, 기능보유자 작품전시 ○ 문화재보수정비 - 노변동사직단 잔디관리 : 2017. 4. ~ 10. - 노변동사직단 화장실 누전수리 및 펌프교체공사 : 2017. 5. 11.~ 5. 16. - 고산서당 화장실 보수 : 2017. 5. 16. ~ 6. 2. - 영영축성비 및 대구부수성비 보존처리 공사 : 2017. 6. 19. ~ 7. 3. - 상동 정화우방팔레스 서편 지석묘군 주변정비공사 : 2017. 10. ~ 12. - 관광안내표지판 보수 : 2017. 9. 25.~ 9. 26. - 노변동 사직단 관목류 보식공사 : 2017. 11. 14. ~ 11. 17. - 상동 청동기마을 유적 안내판 설치 : 2017. 12. - 파동 바위그늘 유적 문화재 안내판 및 보호펜스 설치 : 2017. 12. □ 자료수집방법 및 품질확인 ○ 상설공연 참여인원 : 회당 200여명, 연 2,000여명 - 현장집계, 현장사진 활용 / 달성률 100% ○ 문화재 보수정비 : 준공조서 및 현장 확인 - (정비완료건수/계획건수) * 100 = (9건 / 9건) * 100 = 100% □ 향후개선사항 ○ 주민 및 관광객들에게 무형문화재 홍보 및 체험기회 확대 ○ 지속적인 주변정비 사업을 통하여 문화재 원형보존 및 체계적 보존관리 필요

단위사업			문화재 보존 및 전통문화 계승발전
□ 주요 추진성과
○ 고산서원 복원정비 문화재 발굴조사(2017. 7. ~ 2018. 1)로 유적의 성격 규명 및 역사고증 ○ 수성구 서원,재실 기초조사(2017. 6 ~ 2017. 11)를 통해 자료 목록화 및 문화재 보존방안 마련 ○ 문화재 전기안전점검 : 목조문화재의 화재 예방 ○ 무형문화재 보호 및 전승지원 행사 - 상설공연 10회 : 농악, 민요, 고전무용, 난타 등 / 연 2,000여명(달성률 100%) - 「무형문화재 祭典」: 고산농악, 욱수농악, 상감입사장 참여 ○ 노변동 사직단 관리, 주변정비로 관광객들에게 아름다운 경관 제공 ○ 영영축성비 및 대구부수성비 보존처리 공사(2017. 6. 19. ~ 2017. 7. 3.)를 통하여 문화재 원형보존 ○ 고산서당 주변정비(2017. 5. 16. ~ 2017. 6. 2.)로 관광객들에게 쾌적한 관광환경 제공 ○ 문화재 안내판 및 보호펜스 설치로 관광객들에게 이용편의 제공
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
문화재 보존 및 전통문화 계승발전				일반회계	226,281,660	991,757,000		343,657,690
	문화재 보존관리				63,159,710	753,097,000		164,401,110
	무형문화재 보호				20,000,000	35,000,000		30,000,000
	무형문화재 보호(보조)				110,150,000	124,700,000		115,450,000
	노변동 사직단 관리				23,340,370	2,960,000		2,381,580
	노변동 사직단 주변정비				9,631,580	10,000,000		9,585,000
	고산서당 주변정비				0	50,000,000		7,740,000
	영영축성비 주변정비				0	16,000,000		14,100,000

정책사업목표 Ⅴ-11			해외 의료관광 경쟁력 확보를 통한 지역경제 활성화 및 일자리 창출을 도모한다.
(1) 주요내용
	○ 의료관광객 유치를 위한 홍보 강화 ○ 외국인 맞춤형 원스톱서비스 운영(외국어 통번역 등) ○ 의료관광 특화상품 지속적인 개발
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
외국인환자 유치수(명)	보건산업진흥원 자료수집	목표	2,000	2,200
		실적	3,128	3,360
		달성률(%)	155%	152%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 해외 현지 홍보마케팅 : 중국 2회(쯔보,청도), 몽골 1회(울란바토르), 일본 1회(후쿠오카,기타규슈,구마모토), 베트남 1회(하노이,다낭,호치민) ○ 중국, 일본, 몽골 대상 의료관광 팸투어 실시 : 11회 ○ 의료관광 비지니스 맞춤형 컨설팅 10개 의료기관 실시 ○ 의료뷰티 전문인력 양성교육 수료 58명, 취업 32명 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 다양한 해외 현지 홍보 마케팅 및 홍보물, 홍보 리플릿 제작을 통해 의료관광 경쟁력 확보 ○ 팸투어 실시를 통한 외국인 의료관광객 수 증가 및 의료관광 관련 대외협력 및 홍보 ○ 의료관광 시비 보조사업 확보를 통한 의료관광상품 기획 □ 원인분석 ○ 외국인 환자 유치실적(목표달성률 152%) - 적극적인 홍보마케팅의 가시적인 성과 - 의료관광 유치등록기관의 적극적인 참여 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 의료기관별 외국인 환자 유치실적을 유선으로 가집계 ※ 2017년도 외국인환자유치 실적 : 2018년 2월말까지 의료기관별 전산입력 후, 2018년 6월 한국보건산업진흥원에서 발표 □ 향후 개선사항 ○ 외국인 환자 유치 증가 추세를 반영한 목표치 상향 설정

단위사업			의료관광산업 육성지원
□ 주요 추진성과
○ 의료관광 지원활동 - 의료관광객 방문 시 영어, 일어, 중국어 통역지원 - One-stop 서비스 실시 ○ 중국, 일본, 몽골 의료관광단 팸투어 11회 실시 ○ 의료관광 비지니스 맞춤형 컨설팅 10개 의료기관 실시 ○ 의료관광 시장개척 현지 홍보 설명회 5회 개최 - 중국 2회(청도, 쯔보시), 몽골 1회(울란바토르), 일본(후쿠오카,기타규수,구마모토), 베트남(하노이,다낭,호치민) ○ 글로벌 의료뷰티관광 일자리 창출사업 - 의료뷰티전문인력 양성교육 : 58명 수료 - 취업 실적 : 32명
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
의료관광산업 육성지원				일반회계	377,615,250	401,634,000		398,209,780
	의료관광 지원 활동				40,915,250	51,634,000		48,209,780
	해외의료관광 시장개척 홍보마케팅사업				100,000,000	100,000,000		100,000,000
	수성 글로벌 의료․뷰티관광 일자리 창출 사업				236,700,000	250,000,000		250,000,000

전략목표 Ⅵ 복 지 국

전략목표 Ⅵ

나눔실천과 경제 및 생활환경 수준 향상으로 주민이 행복한 복지도시를 구현한다.

[소관실국]

복지국

1. 주요성과

○ 저소득층의 기초생활 보장지원 및 지역사회의 맞춤형 복지서비스 체계 구축을 통한 지역사회 안정에 기여

○ 노인․장애인․여성․영유아에 대한 복지서비스 제공으로 생활안정과 삶의 질 향상

○ 청결하고 깨끗한 도시환경 조성을 통한 주민만족도 향상

○ 물가관리와 유통질서 확립을 통한 서민생활 안정화 및 살기 좋은 도시 구현

< 정책사업목표 현황 >

	(단위:개, 원)

정책사업목표

성과

지표수

달성

지표수

단위

사업수

결산액

보편적인 복지서비스체계 구축을 통한 지역사회 안정에 기여한다

3

2

3

7,905,241,685

나라를 위해 헌신 희생한 국가유공자와 그 유족에 대한 국가차원의 예우와 지원을 통하여 나라사랑의 정신계승을 함양한다

2

2

1

1,814,706,788

복지급여 체계 구축으로 취약계층의 생활안정을 도모한다

2

2

2

56,558,827,664

효율적인 의료급여 체계 구축을 통하여 저소득층 생활안정을 도모하고, 주민의 보건향상 및 사회복지 증진에 기여한다

1

1

1

304,228,900

노인 복지서비스 제공으로 노후생활 안정과 삶의 질을 향상시킨다.

4

3

5

88,539,704,341

장애인이 인간다운 생활을 할 수 있도록 복지서비스를 제공함으로써 자립 도모 및 사회통합을 이룬다.

3

3

5

29,984,539,826

다양한 여성정책 추진을 통해 여성발전과 가족권익을 증진시킨다.

2

2

4

5,249,810,580

공보육 강화와 맞춤형 보육서비스 제공으로 영유아 복지를 증진시킨다.

2

1

3

65,077,476,750

통합서비스 제공체계 구축으로 복지체감도를 향상한다.

3

3

3

1,970,063,900

자원봉사 활성화로 봉사활동 영역 저변화에 기여한다.

3

3

1

286,560,000

자활사업을 통해 저소득층의 자활능력을 배양한다.

3

1

1

2,861,191,520

아동복지시설 수급자에게 주식비, 부식비, 연료비, 의류 및 신발비등 일상생활에 기본적으로 필요한 현금을 지급하여 시설 생활 안정을 도모한다.

1

1

1

459,463,340

지역사회아동의 건전육성을 위한 종합적인 아동복지서비스를 증진하고자 한다.

2

2

2

7,988,373,850

지역사회 취약계층 아동들이 건강하고 행복한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 한다.

1

1

1

233,976,840

정책사업목표				성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
청결하고 깨끗한 도시환경을 조성한다				3		3		5		17,334,967,400
물가관리와 유통질서 확립을 통하여 서민생활 안정화를 도모한다				1		1		1		322,680,770
에너지 안전관리와 가스시설 개선사업을 통하여 편리하고 안전한 도시를 조성한다				2		1		1		38,829,520
농촌지역의 농․축산인 지원을 통하여 농가경쟁력을 향상, 안정적인 소득증대로 살기좋은 도시를 만든다				3		3		6		1,780,625,850
환경보전활동 및 저탄소 운동을 전개하여 쾌적한 도시환경을 조성한다				1		0		1		253,780,170
환경관리법에서 규정하고 있는 대기, 소음 준수사항들을 실현하여 대기환경을 적정하게 유지함으로써 구민의 건강을 보호한다				1		1		1		72,703,120
수질오염으로부터 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천 등 공공수역의 수생태계를 적정하게 보전하여 깨끗한 환경에서 생활할 수 있도록 한다				1		1		1		56,534,550
관내 지하수의 적절한 관리를 통하여 지하수를 보전하고 오염을 예방한다				1		1		1		2,006,820
2. 조직 및 인력현황
									(단위 : 명)
부서명	정원						현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		6급이하
계	162	1	5		156		152
생활지원과	45	1	1		43		44	복지기획, 생활보장, 주거복지, 통합조사, 통합관리1, 통합관리2
복지과	27	0	1		26		26	노인복지, 장애인복지, 여성정책, 보육
희망복지지원단	24	0	1		23		24	복지자원관리, 사례관리, 자활지원, 드림스타트
자원순환과	36	0	1		35		30	청소행정, 폐기물관리, 재활용
경제환경과	30	0	1		29		28	지역경제, 에너지관리, 농축산, 환경관리, 수질관리

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		309,802,781,225	100.00 %	296,664,490,406	100.00 %	13,138,290,819	4.43%
정책사업		291,166,158,682	93.98 %	278,616,215,372	93.92 %	12,549,943,310	4.50%
행정운영경비		11,230,321,010	3.62 %	11,982,299,310	4.04 %	△751,978,300	△6.28%
	인력운영비	10,856,055,630	3.50 %	11,614,595,790	3.92 %	△758,540,160	△6.53%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
	기본경비	374,265,380	0.12 %	367,703,520	0.12 %	6,561,860	1.78%
재무활동		7,406,301,533	2.39 %	6,065,975,724	2.04 %	1,340,325,809	22.10%

생활지원과

정책사업목표 Ⅵ-1			보편적인 복지서비스체계 구축을 통한 지역사회 안정에 기여한다.
(1) 주요내용
	○ 주민생활 및 지역사회 복지지원 ○ 지역자율형 사회서비스 투자사업 ○ 종합사회복지관 운영 및 건립 ○ 저소득주민 의료급여 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지역사회서비스 투자사업 이용자 증가율(%)	(이용자증가수/ 전년도이용자수)*100	목표	2	3
		실적	2	0
		달성률(%)	100%	0%
종합사회복지관 이용자 수(명)	종합사회복지관 5개소 총이용자수	목표	135,000	136,000
		실적	139,990	142,195
		달성률(%)	104%	105%
저소득주민 의료급여 지원율(%)	(집행액/예산액)*100	목표	90	86
		실적	91	98
		달성률(%)	101%	114%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 다양한 지역사회서비스 개발, 종합사회복지관 시설관리, 저소득주민 의료급여 지원을 통해 저소득층에 필요한 보편적인 복지서비스체계를 구축하고 "저소득층의 기초생활보장 지원으로 행복한 복지도시 구현"이라는 전략목표에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 지역자율형 사회서비스 투자사업 제공기관 점검 및 관리, 수혜자 선정 과정에서의 투명성 확보 - 제공기관 상․하반기 2회 점검(47개소, 등록제공기관 70% 점검) - 제공기관 현장점검 후 행정지도․행정처분 - 신청자 소득을 중심으로 연령, 욕구 등을 종합적으로 고려하여 대상자 선정 ○ 종합사회복지관 시설관리 및 평가 - 종합사회복지관 지도점검 2회(5개소) : 개선명령1, 시정12, 주의16 - 보조금 집행내역 및 정산, 잔액반납(5개소, 시설정보시스템 활용) ○ 저소득주민 의료급여 지원 - 수급자 대상 의료급여제도 및 의료급여 관련 지원 혜택 지속적 홍보 - 각종 요양비 등 현금급여 지원 신청 수시 접수 - 제출서류 및 행복e음 전산자료 등 검토 후 지급여부 결정 - 지급금액 기준 한도 내에서 지원 - 건강생활유지비 잔액 지급, 본인부담금 보상제 및 상한제 등 본인부담 지원 ․ 국민건강보험공단에서 통보받은 대상자 및 금액 확인 후 지급 □ 원인분석 ○ 지역자율형 사회서비스 투자사업 - 2016년 대구시 전체 예산불용액 과다발생이 예상되어 구군별 예산 조정 - 2016년 기배정 예산보다 약 220,000천원 증가하여 이용자 추가모집으로 전년도대비 이용자수 증가 - 2017년도는 2016년도 예산 대비 236,000천원 감소 → 모집 이용자 수 감소 → 이용자 증가율 0 - 예산이 계속해서 증가하지 않고, 일정 수준으로 유지가 되고 있기 때문에 이용자 증가율을 성과지표로 설정하는 것은 바람직하지 않음 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 지역자율형 사회서비스 투자사업 - 바우처 시스템을 통한 이용률 조사, 제공기관 서비스 모니터링, 대구지역사회서비스지원단 이용자 만족도 조사 ○ 종합사회복지관 현황보고 ○ 저소득주민 의료급여 - 행복e음 의료급여 메뉴에서 신청 및 지급 자료 추출 - e호조(지방재정관리시스템)에서 예산 집행실적 확인 □ 향후 개선사항 ○ 다양한 욕구와 지역특성에 맞는 맞춤형 프로그램 개발로 효율적인 서비스 제공 ○ 지역자율형 사회서비스 투자사업 : 현 실정에 맞는 성과지표 재설정 필요

단위사업			주민생활 및 지역사회 복지지원
□ 주요 추진성과
○ 효율적 주민생활 지원업무 추진 ○ 사회복지업무 보조 사회복무요원 예산집행으로 복지업무 추진에 기여 ○ 지역사회서비스투자사업(14개 바우처) 제공 : 2,170명 ○ 저소득층 학생교육비사업 지원 : 임시인력 운영(16개동, 16명 채용)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
주민생활 및 지역사회 복지지원				일반회계	2,702,756,730	2,217,295,000		2,211,162,250
	주민생활 지원				42,500,540	34,239,000		31,322,850
	사회복지 업무 보조				59,526,000	52,800,000		49,584,000
	지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회서비스투자사업)				2,568,680,590	2,102,965,000		2,102,965,000
	저소득층 학생 교육비 지원사업				32,049,600	27,291,000		27,290,400

단위사업			종합사회복지관 운영
□ 주요 추진성과
○ 종합사회복지관 운영지원(보조) - 종합사회복지관 운영비(인건비 및 사업비) 지원 : 5개소(3,601백만원) - 사회복지시설 사회복무요원 중식비 지원 : 90여명(109백만원) ○ 종합사회복지관 운영지원(자체) - 종합사회복지관 사업지원 : 2개소(홀트, 청곡) - 청곡종합사회복지관 물리치료실 운영 지원 ○ 종합사회복지관 기능보강비 지원 - 홀트종합사회복지관 외벽 개보수 - 청곡종합사회복지관 경로식당 노후장비 교체 - 지산종합사회복지관 장애인 화장실 개보수 및 방화셔터 교체 - 범물종합사회복지관 무료급식소 장비 보강 ○ 종합사회복지관 기능보강비 지원(자체) - 황금종합사회복지관 무료급식소 장비 보강 - 범물종합사회복지관 프로그램실 및 복도개보수/냉난방기 설치 ○ 황금종합사회복지관 무료급식소 증축 ○ 범물종합사회복지관 목욕탕 리모델링 ○ 종합사회복지관 웰레폰안부확인사업 : 5개소
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
종합사회복지관 운영				일반회계	3,762,700,494	7,089,178,690		5,394,429,235
	종합사회복지관 운영지원(보조)				3,151,905,184	3,755,400,000		3,709,967,035
	종합사회복지관 운영지원(자체)				564,000,000	168,000,000		168,000,000
	종합사회복지관 기능보강사업				17,616,000	157,255,000		157,254,310
	종합사회복지관 기능보강사업(자체)				0	113,000,000		113,000,000
	황금종합사회복지관 무료급식소 증축				29,179,310	470,820,690		431,872,390
	범물종합사회복지관 목욕탕 리모델링				0	800,000,000		800,000,000
	황금종합사회복지관 리뉴얼 사업				0	1,613,000,000		10,200,000
	종합사회복지관 웰레폰 안부확인사업				0	11,703,000		4,135,500

단위사업			의료급여
□ 주요 추진성과
○ 요양비(현금급여) 지원 : 105,719천원(697건) ※ 산소치료기기, 인공호흡기 및 기침유발기 대여료 지원, 당뇨병, 복막투석 및 자가도뇨 소모성재료 구입비 지원 ○ 건강생활유지비 지원(잔액지급) : 160,368천원(5,194명) ○ 본인부담 보상금 및 상한제 지원 : 보상금 5,364천원(552명), 상한제 5,966천원(25명) ○ 본인부담금 환급 : 1,350천원(105명) ○ 입양아동 정산진료비 환급 : 8,001천원(128명)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
의료급여				의료급여기금 특별회계	272,052,720	316,238,000		309,850,200
	의료급여 자치단체 경상보조(저소득주민 의료급여)				272,052,720	316,238,000		309,850,200

정책사업목표 Ⅵ-2			나라를 위해 헌신 희생한 국가유공자와 그 유족에 대한 국가차원의 예우와 지원을 통하여 나라사랑의 정신계승을 함양한다.
(1) 주요내용
	○ 애국지사 및 독립유공자 유족 국가단위 행사참석(3.1절,광복절) 지원 ○ 국가유공자 종량제봉투 지원 ○ 보훈단체 운영 및 사업 시행을 위한 보조금 지원 ○ 참전유공자 명예수당지원, 독립유공자 및 유족 의료비 지원, 참전유공자 사망위로금 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
보훈단체 보조금 집행실적(%)	(집행액/보훈단체 보조금예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
국가유공자 지원 수혜율(%)	(수혜자수/대상자수)*100	목표	83	83
		실적	99	99
		달성률(%)	119%	119%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 나라를 위해 헌신 희생한 국가유공자(유족) 및 보훈단체 지원을 통하여 국가보훈대상자의 명예를 선양하고 보훈단체 활성화에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 보훈단체 활성화를 위하여 보훈단체 운영비 및 사업비 지원 ○ 국가보훈대상자(유족)의 공훈을 선양하고 나라사랑 정신을 계승하기 위하여 국가보훈대상자(유족)에 대한 예우와 지원 - 애국지사 및 독립유공자(유족) 국가단위 행사참석지원, 참전명예수당 지원, 독립유공자(유족) 의료비 지원, 참전유공자 사망위로금 지원 등 지원사유 발생 시 적절한 지원 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 보훈단체 보조금 집행실적 : 보조금 지원내역 확인(정산서) ○ 국가유공자 지원 수혜율 - 애국지사 및 독립유공자(유족) 국가단위 행사참석지원, 참전명예수당 지원, 독립유공자(유족) 의료비 지원, 참전유공자 사망위로금 지원 등 지원대상자에 대한 지원내역 확인(지출서류) □ 향후 개선사항 ○ 지원대상자가 지원에서 누락되지 않도록 지속적인 홍보

단위사업			국가유공자 복지지원
□ 주요 추진성과
○ 보훈단체 보조금 지원실적 : 예산 133,000천원 / 실적133,000천원 / 100% ○ 국가유공자 지원율 : 보훈청 통보명단(참전명예수당, 독립유공자 의료비지원, 사망위로금대상자, 독립유공자 국가단위 행사지원대상자) 2,862명 / 수혜자 2,823명 / 99%달성
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
국가유공자 복지지원				일반회계	1,833,186,700	1,979,460,000		1,814,706,788
	국가유공자 및 보훈단체 지원				162,078,700	248,460,000		241,950,468
	독립유공자(유족) 의료비 지원 및 참전유공자 명예수당 지원				1,661,108,000	1,715,000,000		1,558,856,320
	참전유공자 사망위로금 지원				10,000,000	16,000,000		13,900,000

정책사업목표 Ⅵ-3			복지급여 체계 구축으로 취약계층의 생활안정을 도모한다.
(1) 주요내용
	○ 생활이 어려운 기초생활보장수급자에게 필요한 급여 지원 ○ 복지사각지대 해소를 위한 취약계층 지원 ○ 기초생활수급자와 차상위 계층 양곡 할인 지원 ○ 저소득주민 건강보험료 지원으로 취약계층 보호 ○ 주거생활 안정을 위한 수선유지급여(집수리사업) 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기초생활수급자 급여 지원율(%)	(집행액/예산액)*100	목표	95	95
		실적	99	98
		달성률(%)	104%	103%
취약계층 기본생활보장 지원 대상자수(명)	지원 대상자수(수혜자수)	목표	2,000	2,250
		실적	2,319	2,679
		달성률(%)	116%	119%

(3) 성과분석
	□ 전락목표 달성기여도 ○ 생활이 어려운 수급자에게 필요한 급여 지원, 복지사각지대 해소를 위한 취약계층 지원으로 '복지급여 체계 구축으로 취약계층의 생활안정 도모□라는 전략목표에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 생활이 어려운 수급자에게 필요한 급여 지원 - 수급권자가 부양을 받을 수 없어 실질적으로 생계가 곤란하여 보호가 필요한 빈곤층에게 지방생활보장위원회를 통한 추가책정 보호 - 생계급여 인상(기준중위소득 29%→30%)으로 지원확대 ○ 복지사각지대 해소를 위한 취약계층 지원 - 발굴방법 : 국민건강보험공단에서 통보받은 보험료 월 1만원 미만 세대 확인 및 지원대상자 선정 - 지원내용 : 건강보험료 전액(노인장기요양보험료 포함) ○ 생활이 어려운 수급자에게 임차급여, 수선유지급여 지급 - 주거생활이 불안정한 수급자에게 임대료 지원 및 한국주택공사와 연계하여 집수리사업 대상자 발굴 및 선정 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 한국보건복지정보개발원을 통해 행복e음 복지정보통계시스템에서 신규수급 책정자수, 신청자수 통계 추출 ○ 건강보험공단에서 통보 온 세대수 및 지원대상수 ○ 행복e음 복지정보통계시스템에서 신규 주거수급 책정자수, 신청자수 통계 추출 □ 향후 개선사항 ○ 지속적인 홍보 및 복지사각지대 발굴을 통한 신규수급자 신청안내 ○ 현 지표는 수급자지원확대의 기여도를 평가하기 어려워 성과지표를 기초수급자 급여 예산액 대비 집행율의 비율로 변경

단위사업			기초생활보장 지원
□ 주요 추진성과
○ 기초수급자 급여지원율 : 99% ○ 취약계층 기본생활보장 지원 대상자수 : 2,319명
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
기초생활보장 지원				일반회계	43,552,725,625	47,426,365,000		46,490,849,124
	기초생활보장 지원				258,394,045	291,476,000		244,827,514
	생계급여(기초생활보장 생계급여)				41,934,630,010	45,226,210,000		44,390,739,050
	취약계층 기본생활보장				199,647,380	316,300,000		312,824,900
	기초생활보장 교육급여				81,779,000	61,719,000		61,719,000
	해산장제급여				267,600,000	226,830,000		226,519,030
	양곡할인(기초생활보장 정부양곡할인지원)				609,316,080	1,102,400,000		1,077,464,800
	양곡할인(차상위계층 정부양곡할인지원)				134,471,440	126,250,000		116,292,770
	저소득주민 건강보험료 지원(보조)				7,549,610	17,000,000		5,038,760
	저소득주민 건강보험료 지원(자체)				59,338,060	58,180,000		55,423,300

단위사업			주거복지 지원
□ 주요 추진성과
○ 기초생활보장주거지원 수혜율 : 67%(기초주거급여수급 1,253건 신청, 837건 책정) ○ 자가가구에 대한 수선유지비 수혜율 : 98%(지원 대상 65가구, 64가구 수선)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
주거복지 지원				일반회계	9,797,817,100	10,168,581,000		10,067,978,540
	주거급여(기초생활보장 주거급여)				9,570,525,100	9,877,381,000		9,776,778,540
	주거급여(수선유지급여)				227,292,000	291,200,000		291,200,000

정책사업목표 Ⅵ-4			효율적인 의료급여 체계 구축을 통하여 저소득층 생활안정을 도모하고, 주민의 보건향상 및 사회복지 증진에 기여한다.
(1) 주요내용
	○ 장애인보장구 급여비 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
장애인 보장구 급여비 지원율(%)	(집행액/예산액)*100	목표	82	83
		실적	95	100
		달성률(%)	116%	120%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 저소득(의료급여수급자) 장애인에 대한 보장구 지원을 통해 수급자 건강생활 유지 및 기초생활보장에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 의료급여수급자 중 등록장애인이 전동휠체어 등 84개 품목의 보장구를 구입하고 구입비용을 지급 청구하면 보장구급여비 지원 - 보장구 급여 신청자 중 보장기관 수급자격 판단 결과, 적격으로 결정된 신청자에 한해 지원 ○ 보장구 유형별 기준액, 고시금액, 실구입금액 중 최저금액에 해당하는 금액 기준으로 지급 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 행복e음시스템에서 장애인보장구 지급 자료 추출 ○ e호조(지방재정관리시스템)에서 장애인보장구 급여비 예산 집행실적 확인 □ 향후 개선사항 ○ 장애인보장구 급여 신청 민원 적격여부 검토 철저 및 지속적인 사후관리

단위사업			장애인의료급여지원
□ 주요 추진성과
○ 의료급여수급자 장애인에게 필요한 보장구를 지원하여 저소득 장애인 자립생활 및 복지 증진 ○ 2017년도 장애인보장구 급여비 집행실적 : 389건 304,229천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
장애인의료급여지원				의료급여기금 특별회계	327,236,500	304,252,000		304,228,900
	의료급여 자치단체 경상보조(장애인보장구 급여비)				327,236,500	304,252,000		304,228,900

복 지 과

정책사업목표 Ⅵ-5			노인 복지서비스 제공으로 노후생활 안정과 삶의 질을 향상시킨다.
(1) 주요내용
	□ 노후생활 안정지원 ○ 노인교실 운영 및 기초연금 지원 ○ 경로우대 이용업소 지원 □ 노인일자리 지원확대 ○ 노인 일자리사업 지원 ○ 노인일자리지원기관 및 시니어일자리 교육센터 운영 지원 □ 노인생활․복지시설 운영지원 ○ 사회복지시설 생계급여 지원 ○ 노인생활․복지시설 운영 지원 및 기능보강 ○ 노인복지관 운영 ○ 인생이모작 지원사업 운영 □ 경로당 운영지원 ○ 경로당 운영 및 활성화 지원 ○ 수성구노인회 운영지원 □ 재가 독거노인 보호 ○ 노인돌봄서비스 ○ 독거노인 응급안전돌보미 사업 ○ 저소득 재가노인 식사배달사업
(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 노인 복지서비스 제공으로 노후생활 안정과 삶의 질을 향상 - 노인교실운영, 노인복지관, 경로당 등 노인들의 친목도모, 취미활동 등을 위한 편안한 여가활동장소 제공 - 어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리, 사회활동을 지원하여 노인복지 향상에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 노인생활․복지시설의 안정적 운영을 위한 지원과 노인복지관 운영으로 어르신들의 삶의 질 향상 및 건강증진 - 사회복지시설 생계비 지원 및 시설 기능보강사업 실시 - 다양한 프로그램을 통한 취미활동 영위로 여가시간 효율적 활용 ○ 고령화시대에 대비한 노인사회활동지원 관련 복지 구현 - 연초 노인사회활동지원사업 추진 계획에 따라 참여자 선발 및 활동지원 - 시니어일자리 교육센터 내 수성백년문화대학 등 다양한 교육프로그램을 통해 노인들의 삶의 질 증대 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 노인복지관운영계획에 근거 프로그램 이용 만족도 조사실시 ○ 새누리 시스템을 통해 노인사회활동지원사업 참여인원 수집

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
노인복지시설 이용률(%)	(현원/정원)*100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%
노인일자리사업 참여자 수(명)	노인일자리사업 참여자 수	목표	2,200	2,200
		실적	2,668	2,879
		달성률(%)	121%	130%
노인복지관 이용만족도(%)	(만족자수/설문참여자수)*100	목표	80	90
		실적	94.3	90
		달성률(%)	117%	100%
인생이모작 지원사업 이용만족도(%)	(만족자수/설문참여자수)*100	목표	0	80
		실적	0	80
		달성률(%)	0%	100%

단위사업			노후생활 안정지원
□ 주요 추진성과
○ 노인교실 2개소 1400만원 지원 : 교육프로그램운영, 교지발간(수성사랑노인대학, 대구사회문화대학) ○ 기초연금 71,428,660천원(12월 기준 32,970명) 지원 ○ 경로우대업소 120개소 월 70,000원 지원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
노후생활 안정지원				일반회계	68,678,145,310	71,598,566,000		71,552,959,780
	노인복지․노인교실 운영지원				23,959,110	25,384,000		24,199,250
	기초연금 지급				68,553,386,200	71,472,382,000		71,428,660,530
	경로우대 이용업소 지원				100,800,000	100,800,000		100,100,000

단위사업			노인사회활동 지원확대
□ 주요 추진성과
○ 노인사회활동지원사업 : 사업량 3,014명, 사업비 6,951,395천원 지원 ○ 사업 추진 수행기관 5개소(구(각 동), 대구수성시니어클럽, 대구광역시노인종합복지관, 범물노인복지관, 고산노인복지관) ○ 만촌시니어일자리 교육센터 운영 지원 : 운영비 60,000천원 지원 ○ 지역봉사지도원 활동비 지원 : 지역봉사지도원 40명, 월 5만원 지원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
노인사회활동 지원확대				일반회계	5,472,678,332	7,376,835,000		7,364,296,710
	노인일자리 및 사회활동지원확대				5,105,158,932	6,959,849,000		6,951,394,550
	시니어클럽 운영지원				283,519,400	332,986,000		329,202,160
	만촌시니어일자리 교육센터 운영				60,000,000	60,000,000		60,000,000
	지역봉사지도원 활동비지원				24,000,000	24,000,000		23,700,000

단위사업			노인생활․복지시설 운영지원
□ 주요 추진성과
○ 범물노인복지관 운영비 371백만원, 고산노인복지관 운영비 322백만원 지원 ○ 범물노인복지관 경로식당 환경개선 공사 ○ 인생이모작지원 사업기관 2개소 운영비 지원(범물노인복지관 50백만원, 고산노인복지관 50백만원) ○ 노인의 집 운영 : 국민기초생활수급대상 노인들의 주거안정을 통해 어르신 복지 서비스 증진 - 범안로16길 51-9(입주자1명/전세 65백만원), 들안로46길 53-8(입주자2명/전세 50백만원)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
노인생활․복지시설 운영지원				일반회계	4,937,594,820	5,390,003,000		5,011,745,438
	사회복지시설 실무자 교육				970,000	1,020,000		964,000
	사회복지시설 생계급여 지원				1,530,036,940	1,830,827,000		1,527,342,318
	양로시설 운영지원				790,565,600	587,750,000		581,814,700
	사회복지시설 생활자 부식비				0	22,437,000		19,750,100
	양로시설 입소자 보호비				0	36,320,000		30,031,780
	노인요양시설 종사자수당				0	172,800,000		163,243,410
	재가노인복지시설 운영지원				1,274,429,810	1,299,000,000		1,253,689,910
	경증치매노인 기억학교 운영				542,345,550	514,000,000		514,000,000
	재가장기요양기관 지역사회 자원연계사업(보조)				90,426,920	57,000,000		55,107,220
	지역사회 자원연계사업(자체)				36,000,000	36,000,000		36,000,000
	노인복지관 운영(보조)				672,820,000	692,849,000		692,849,000
	노인복지관 시설보수				0	25,000,000		21,953,000
	인생이모작 지원사업 운영				0	100,000,000		100,000,000
	노인의 집 운영				0	15,000,000		15,000,000

단위사업			경로당 운영지원
□ 주요 추진성과
○ 수성구노인회 운영비 지원 및 경로당전담관리자 운영을 통한 경로당운영 활성화와 노인의 지역사회 기여 및 다양한 봉사 활동 지원 - 2017년 대구시 주관 우수 경로당 선정(범물용지아파트경로당) ○ 관내 경로당 243개소 운영비, 냉난방비 지원 ○ 경로당활성화를 위해 40여개소 경로당에 프로그램 지원 ○ 공설경로당 시설보수 지원 및 가스/전기안전점검 실시 ○ 파동제2경로당 신축 : 2015. 6월 ~ 2017. 7월(17. 9월 개소) ○ 지산2동경로당 신설(이월) : 2017. 6월 ~ 2019. 5월(부지매입 중) ○ 삼덕동경로당 신설(이월) : 2015. 11월 ~ 2019. 6월(신축설계 중) ○ 연호동 제2경로당 신설(이월) : 2017. 9월 ~ 2019. 5월(부지매입 중) ○ 이천동 제2경로당 신설(이월) : 2017. 9월 ~ 2019. 5월(부지매입 중)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
경로당 운영지원				일반회계	1,227,011,830	4,283,372,710		2,473,104,725
	경로당 운영 및 활성화 지원				718,710,050	1,359,220,000		1,348,514,785
	경로당 시설보수 및 운영지원				187,095,300	316,273,000		305,672,300
	수성구노인회 운영지원				94,922,900	105,288,000		105,210,840
	파동제2경로당 신축				42,456,380	744,191,710		713,706,800
	지산2동경로당 신설				0	500,000,000		0
	삼덕동경로당 신설				183,827,200	258,400,000		0
	연호동 제2경로당 신설				0	500,000,000		0
	이천동 제2경로당 신설				0	500,000,000		0

단위사업			재가 독거노인 보호
□ 주요 추진성과
○ 노인돌봄기본서비스 대상자 1374여명에게 안부확인 등 서비스 지원 ○ 노인돌봄종합서비스 대상자 470여명에게 가사활동 등 서비스 지원 ○ 독거노인사회관계활성화사업 대상자 60명에게 사례관리 및 각종 서비스 지원 ○ 독거노인 응급안전알림서비스 대상자 225가구에게 댁내장비 유지관리
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
재가 독거노인 보호				일반회계	303,372,000	2,207,986,480		2,202,597,688
	노인돌봄기본서비스 사업지원				0	646,535,000		645,646,208
	노인돌봄종합서비스 단가보조				0	1,101,391,000		1,101,391,000
	단기가사서비스 단가보조				0	15,553,000		15,553,000
	독거노인사회관계활성화사업 지원				0	50,000,000		50,000,000
	독거노인돌봄서비스 운영				0	30,000,000		30,000,000
	독거노인 폭염혹한기 극복 지원				0	42,000,000		42,000,000
	독거노인중증장애인 응급안전 알림서비스 운영지원(인건비)				62,916,000	57,691,480		57,691,480
	독거노인중증장애인 응급안전 알림서비스 운영지원(장비통신비 및 유지보수 비용)				0	6,000,000		6,000,000
	독거노인중증장애인 응급안전 알림서비스 운영지원(기관운영비)				0	3,360,000		3,360,000
	저소득 재가노인 식사배달사업				210,456,000	210,456,000		210,456,000
	종합사회복지관 노인무료급식지원				30,000,000	45,000,000		40,500,000

정책사업목표 Ⅵ-6			장애인이 인간다운 생활을 할 수 있도록 복지서비스를 제공함으로써 자립 도모 및 사회통합을 이룬다.
(1) 주요내용
	□ 장애인 복지지원 ○ 장애인등록 업무를 수행을 통한 장애등록 및 각종 장애인 복지서비스 연계제공 ○ 장애인등록 후 적절한 복지서비스 제공 □ 장애인 생활안정 및 일자리 지원 ○ 장애인에게 경제적인 지원(수당, 연금, 학비 등)을 통한 생활안정을 도모 ○ 장애인에게 일자리를 지원하여 사회참여의 기회를 제공 □ 장애인 시설 및 단체지원 ○ 장애인 복지시설 및 단체운영 지원 □ 장애인 재활지원 ○ 장애인의 재활을 돕는 센터 지원 ○ 발달장애를 가진 아동 및 그 가족 지원 프로그램 실시 □ 중증․지체장애인 지원 ○ 증증장애인의 활동을 돕는 사업을 지원 및 장애인의 자립성장 프로그램 개발
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
장애인연금 지급 실적(%)	당해연도지급금액/ 전년도지급금액*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
장애인시설 입소자 적정 수용(%)	시설이용자수/ 시설정원*100	목표	75	75
		실적	81	75
		달성률(%)	108%	100%
장애인일자리 참여자 수(%)	당해년도 장애인일자리 참여자수/장애인일자리 참여자 정원*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 장애인복지 서비스(급여) 사각지대 해소 및 지원누락을 방지하여 장애인의 생활안정에 기여 - 장애인등급과 소득수준에 따른 생활안정지원금을 지급하여 근로능력 부족과 장애로 인한 추가비용을 보전 ○ 장애 유형별 맞춤형 신규일자리 발굴 및 보급을 통한 장애인일자리확대 ○ 근로연계를 통한 장애인복지 실현 및 자립생활 활성화 ○ 시설 이용 또는 통원이 필요한 장애인에 대해 장애특성에 맞는 장애인복지시설을 이용할 수 있도록 지원 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 초기상담시 신규 장애인등록 유도 및 장애인생활안정지원금 대상자 누락 방지를 위한 개별안내 - 장애인등록시 급여 등 혜택 적극 안내 및 사회보장정보시스템을 통해 수급가능 대상자를 추출하여 개별 신청안내 ○ 장애인 일자리 사업 신청누락자가 없기 위해 구청 홈페이지 게재 및 각 동에서의 적극적인 홍보 ○ 장애인복지시설에 대한 적극적인 홍보 및 이용 안내 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사회보장정보시스템에 등록된 장애인급여지급금액을 활용하여 장애인생활안정지원금 실적 집계 - 사회보장정보시스템을 통해 매월 법정급여일에 지급된 9종의 장애인복지급여 지급금액을 추출하여 전년도 지급금액과 비교 ○ 사회보장정보시스템에 등록된 만 18세 이상 장애인들에게 일자리 참여 제공 ○ 사회보장정보시스템에 등록된 장애인복지시설 입소대상자 현황 □ 향후 개선사항 ○ 장애인생활안정지원금 실적 제고를 위하여 장애인복지 사각지대 대상자 적극 발굴 및 홍보 확대 - 장애등급제 개편과 관련하여 찾아가는 상담 등을 통한 급여 및 서비스 신청률 증대 기대 ○ 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장지원을 위하여 장애인복지 사각지대 대상자 적극 발굴 및 홍보 확대 - 여성 장애인의 취업확대를 위해 공공기관 등 홍보 협조요청 ○ 장애인복지시설 이용 접근성의 용이성 확보를 위해 이용절차 등 홍보 확대

단위사업			장애인 복지지원
□ 주요 추진성과
○ 장애인자동차표지제작 10,616천원, 등록카드제작 150천원, 복지카드우편배송료 11,595천원(3,601건), 진단검사비 4,569천원 지원(380건) ○ 저소득 재가 장애인이 가정 내 생활 및 이동에 불편함이 없도록 장애유형, 장애정도, 행동특성에 적합하게 주거용 편의시설 설치를 2017년 9가구 지원함으로써 장애인 일상생활 편의증진 도모 ○ 장애인의 주요 이동수단인 휠체어 등 보조기구에 대한 수리비를 지원하여 장애인 가정의 경제적 부담을 경감하고 장애인의 자립생활 지원 및 사회참여 확대 도모 (2017년도 기초생활수급자,차상위수급자,차상위초과자 166명에게 39,622,700원 수리비 지원)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
장애인 복지지원				일반회계	114,704,442	134,065,000		119,241,180
	장애인복지 지원				41,964,420	54,560,000		44,676,890
	장애인복지카드 발급 지원				11,067,140	12,562,000		11,595,220
	장애인맞춤주택 리모델링 사업				13,205,180	20,000,000		18,777,260
	장애인보조기구 수리비용 지원				43,483,000	41,143,000		39,622,700
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원				4,984,702	5,800,000		4,569,110

단위사업			장애인 생활안정 및 일자리지원
□ 주요 추진성과
○ 장애수당(기초) 993,760천원(2,064명), 장애수당(차상위등)587,700천원(833명), 장애수당(시특별) 446,130천원(1,156명), 장애인연금 6,379,283천원(2,553명), 여성장애인출산비용 6,000천원(6명), 장애인의료비 259,185천원 지원 ○ 장애인에게 다양한 장애유형별 일자리 발굴 보급 및 공공기관 복지행정 일자리 제공 등을 통하여 장애인의 사회참여 확대와 소득보장을 도모할 뿐만 아니라, 장애인 차별해소, 장애인 복지증진 및 나아가 사회통합을 실현 - 복지일자리사업(49명), 일반형일자리사업(31명) 발달장애인요양보호사 보조일자리사업(10명), 시각장애인안마사 경로당 파견사업(12명), 발달 장애인 직무지도원 지원사업(3명)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
장애인 생활안정 및 일자리지원				일반회계	9,670,829,880	10,039,743,000		9,916,622,590
	장애수당(기초) 지급				977,120,000	994,374,000		993,760,000
	장애수당(차상위등) 지급				572,092,600	595,133,000		587,700,000
	장애수당 시비 특별지원				414,868,860	504,000,000		446,130,000
	장애인연금 급여 지급				6,259,692,120	6,403,329,000		6,379,283,200
	여성장애인 출산비용지원				3,000,000	6,000,000		6,000,000
	장애인의료비 지원				328,241,540	259,185,000		259,185,000
	청각장애인 인공달팽이관 수술지원				0	10,000,000		0
	장애인 일자리 지원(복지일자리)				181,411,000	206,388,000		203,716,140
	장애인 일자리 지원(일반형일자리)				591,085,140	595,480,000		581,942,040
	장애인 일자리 지원(시간제일자리)				0	105,644,000		103,175,630
	발달장애인 요양보호사 보조 사업				115,900,000	122,920,000		121,160,700
	시각장애인안마사 파견사업				176,952,000	182,568,000		182,568,000
	발달장애인 직무지도원 지원				50,466,620	54,722,000		52,001,880

단위사업			장애인시설 및 단체지원
□ 주요 추진성과
○ 발달장애지원센터 1개소, 발달장애인자립지원 사업 추진으로 발달장애인 자립능력 및 직업재활 등 조력 ○ 발달장애인 성년후견 지정 : 1명 - 금전 및 재산관리 등 자기결정권리 등 채무 상속 예방을 위한 활동수행 ○ 장애인단체 지원 : 3개 장애인단체에 운영 경비와 재활증진사업비 지원으로 장애인 인식개선, 사회통합 추구 ○ 장애인단체 한마음체육대회 행사를 통한 사회통합 제고 ○ 관내 장애인복지시설(장애인 생활시설, 직업재활시설 등) 19개소에 대해 인건비 등 운영보조금(국시비) 10,061,551천원 지원 ○ 장애인생활시설 3개소, 지역사회재활시설 1개소, 의료재활시설 1개소, 직업재활시설 1개소에 대해 장애인복지시설 기능보강사업비(국시비)123,103천원 지원 ○ 장애인 거주시설 4개소 329명의 입소생활자에 대한 하계수련비 6,580천원 지원 ○ 중증장애인 자립생활체험홈 지원사업(3회추경) 운영비 지원 330천원, 리모델링공사비 이월 25,000천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
장애인시설 및 단체지원				일반회계	11,193,783,070	11,095,408,000		10,800,654,456
	장애인 거주시설 운영지원				7,988,370,000	8,028,214,000		7,861,640,620
	장애인시설생활자 지원				6,220,000	7,000,000		6,580,000
	장애인직업재활시설 운영지원				744,266,880	814,848,000		800,858,650
	장애인주간보호시설 운영지원				645,616,340	727,330,000		714,432,120
	장애인공동생활가정 운영지원				142,829,420	168,629,000		150,710,740
	장애인의료재활시설 운영지원				359,473,250	396,481,000		396,481,000
	수화통역센터 운영지원				166,751,820	186,245,000		144,501,490
	손소리사랑 수화교실 운영지원				2,650,000	3,800,000		2,600,000
	발달장애지원센터 운영				250,000,000	250,000,000		250,000,000
	발달장애인 자립지원 사업				50,000,000	65,000,000		65,000,000
	장애청소년 자립지원센터 운영지원				130,000,000	140,000,000		140,000,000
	장애인편의시설 지원센터 지원				50,000,000	55,000,000		54,997,236
	장애인거주시설 기능보강				88,534,300	58,424,000		56,663,600
	장애인지역사회재활시설 기능보강사업				26,600,000	23,157,000		23,157,000
	장애인의료생활시설 기능보강				18,850,000	30,250,000		28,652,000
	장애인직업재활시설 기능보강				440,470,000	14,630,000		14,630,000
	장애인단체 지원				83,151,060	87,600,000		84,350,000
	발달장애인 공공후견 심판청구비용지원				0	1,500,000		300,000
	발달장애인 공공후견 활동비용지원				0	9,000,000		1,800,000
	중증장애인 자립생활체험홈 지원사업				0	28,300,000		3,300,000

단위사업			장애인 재활지원
□ 주요 추진성과
○ 장애인재활센터 : 연 17,000명정도의 등록장애인이 물리운동실, 문화공간 등 이용 ○ 사회서비스(발달재활, 부모상담, 언어발달) 바우처 : 연 480명이 언어, 미술, 음악 등 재활관련 서비스 지원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
장애인 재활지원				일반회계	217,332,670	1,176,176,000		1,175,597,600
	장애인 재활센터 운영				157,985,070	151,700,000		151,147,900
	보조기구교부				13,207,600	16,296,000		16,269,700
	발달장애인 부모상담지원				6,140,000	5,930,000		5,930,000
	장애인 재활스포츠프로그램 운영				40,000,000	40,000,000		40,000,000
	언어발달지원 바우처 지원				0	540,000		540,000
	발달재활서비스 바우처 지원				0	961,710,000		961,710,000

단위사업			중증․지체장애인 지원
□ 주요 추진성과
○ 장애인활동지원 서비스 제공 : 670명 ○ 장애인활동지원기관 상하반기 지도점검 ○ 장애인 자립성장프로그램 지원 : 공예, 원예교실 등 5개 사업 13백만원 집행
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
중증․지체장애인 지원				일반회계	6,946,313,890	7,975,724,000		7,975,724,000
	장애인 활동지원급여 지원				6,933,313,890	7,945,653,000		7,945,653,000
	장애인 활동보조 가산급여 지원				0	17,071,000		17,071,000
	자립성장 프로그램개발				13,000,000	13,000,000		13,000,000

정책사업목표 Ⅵ-7			다양한 여성정책 추진을 통해 여성발전과 가족권익을 증진시킨다.
(1) 주요내용
	□ 여성정책 활성화 ○ 여성친화정책 추진 및 로즈서포터즈단 운영 ○ 수성여성클럽 운영과 새일센터 지정운영으로 경력단절여성 및 결혼이민여성의 취업지원 ○ 성인지 통계생산 연구용역 실시 □ 여성복지증진 ○ 여성역량강화 및 여성사회참여 지원 등 여성복지 지원 ○ 한부모가족 복지시설 운영 및 지원 □ 가정복지증진 ○ 저소득 한부모가족 및 청소년 한부모 가족 지원 ○ 취약위기가족지원 ○ 건강가정지원센터 및 다문화가족지원센터 운영 ○ 아이돌보미 지원사업, 가족품앗이 및 공동육아나눔터 사업, 다문화가족 지원사업 □ 여성권익증진 ○ 가정폭력․성폭력․성매매 피해자 치료회복 프로그램 및 행위자 교정치료 프로그램 운영지원 ○ 아동․여성보호 지역연대 운영 활성화
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
여성일자리 창출실적(명)	일자리 창출실적	목표	1,000	1,000
		실적	1,222	1,597
		달성률(%)	122%	160%
가족복지사업 참여자 만족도(%)	(만족자수/설문참여자수)*100	목표	80	90
		실적	94	95
		달성률(%)	117%	106%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 경력단절여성 및 구직여성 맞춤형 취업지원서비스 강화로 여성의 능력개발 및 취업․재취업 활성화에 기여 - 구직여성의 욕구와 특성을 반영한 다양한 직업훈련 프로그램을 개발하여 조리, 회계전산실무, 초등수학지도사, 프로텔레마케터 등의 분야에 대한 특화된 교육을 통해 전문가를 양성하고 취업성공률을 높임 - 구직여성의 경력과 취업의지를 파악하고 적합한 단계별 집단상담 프로그램을 제공하여 취업의욕을 고취하고 자질향상을 통해 취업(재취업)에 도움을 줌 ○ 가족지원서비스 전달체계의 확충과 질적 수준 향상을 통해, 가족상담, 교육 등 가족위기를 예방하고 가족역량을 강화함으로써 가족의 삶의 질 제고에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 경력단절여성 발굴 및 사업대상을 경력단절여성에서 구직을 원하는 모든 여성으로 확대하여 여성취업지원 강화 - 취업을 원하는 경력단절여성의 발굴을 확대하고 취업연계 One-stop서비스 제공을 통한 취업의 성공률을 높일 수 있도록 함 - 경력단절여성 뿐만아니라 실업청년 여성에게 적합한 취업상담, 직업훈련 프로그램을 마련하여 새일센터의 프로그램 이용대상을 확대하여 여성 취업률 향상 ○ 가족지원서비스를 가족유형에 상관없이 한 곳에서 다양한 가족에 대한 보편적이고 포괄적 서비스 제공 - 지역여건 및 정책 수요자 특성에 맞는 맞춤형 서비스 강화 - 가족역량 강화 필요한 모든 가족으로 확대 관리를 통한 다양한 가족 서비스 제공 □ 원인분석 ○ 사업대상을 경력단절여성에서 구직을 원하는 모든 여성으로 확대하고, 지역여성의 특성과 지역 일자리 상황변화에 맞는 직업훈련교육의 개발과 운영을 통해 취업성공률을 높임에 따라 여성일자리 창출 실적의 높은 성과를 거둠 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ e새일시스템에 등록된 자료를 활용하여 여성일자리 창출 실적 집계 - e새일시스템을 통해 반기별 및 실시간으로 실적 확인 ○ 건강가정다문화가족지원센터에 등록된 이용자 중 프로그램 참여자의 만족도조사 실시 □ 향후개선사항 ○ 경력단절 여성의 일자리 발굴 및 지역밀착형 취업연계 활성화를 통해 여성일자리 창출실적이 높은 성과를 거둠에 따라 달성성과의 오름세를 반영하여 내년 목표 상향 설정

단위사업			여성정책 활성화
□ 주요 추진성과
○ 다양한 생활밀착형 양성평등 정책 추진을 통해 남녀노소 모든 지역주민이 행복하고 조화로운 삶을 영위하여 더불어 행복한 여성친화도시 조성에 기여 ○ 여성친화도시 조성 소리함 10개소 운영 ○ 수성여성클럽 이용자 3,078명 ○ 수성여성새로일하기센터 여성일자리 창출 및 사회참여활동 지원으로 취업여성 1,597명, 구인등록 4,465명, 구직등록 5,935명 ○ 3기 54명 로즈서포터즈단 위촉 및 활동으로 정책제안 4건 민원제보 36건 ○ 2017년 여성친화도시 재지정(여성가족부, 재지정기간 : 2018년~2022년)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
여성정책 활성화				일반회계	570,096,310	787,781,000		781,246,680
	여성정책 추진				3,665,580	2,840,000		2,208,000
	수성여성클럽 운영				185,600,000	292,600,000		288,667,000
	새일센터 지정운영				379,042,210	458,901,000		458,901,000
	새일센터 취업설계사 활동경비 지원				0	11,000,000		11,000,000
	로즈서포터즈단 운영				1,788,520	2,440,000		1,870,680
	여성친화도시 재지정 이행점검 연구용역				0	20,000,000		18,600,000

단위사업			여성복지증진
□ 주요 추진성과
○ 여성지도자 역량강화 워크숍 개최를 통해 능동적이고 주도적인 여성리더로서의 가치관 확립 ○ 저소득어르신 "효"팔순잔치, 장애인과 함께하는 사랑의 문화탐방 - 사회참여지원사업을 통해 소외된 이웃들에게 더불어 살아가는 복지공동체 형성에 기여 ○ 양성평등주간 기념행사를 통해 성평등 실현을 위한 사회분위기 조성에 기여 ○ 한부모가족 복지시설 운영 지원 - 입소자 지원현황 : 목련모자원 24세대, 가톨릭푸름터 149명 ○ 시설모자세대 하계수련회 지원 : 목련모자원 20세대 ○ 한부모가족복지시설 기능보강 : 가톨릭푸름터 노후화장실 리모델링 공사 ○ 한부모가족복시시설 퇴소자 자립정착금 지원 : 목련모자원 7세대 ○ 미혼모시설 퇴소자 피복비 지원 : 가톨릭푸름터 20명 ○ 한부모가족 지원프로그램 - 목련모자원 23개 프로그램(이수인원 353명) - 가톨릭푸름터 9개 프로그램(이수인원 2,800명)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
여성복지증진				일반회계	902,753,460	1,048,505,000		995,393,620
	여성복지 지원				23,699,500	33,490,000		32,915,460
	한부모가족 복지시설 운영				844,693,960	944,721,000		899,584,160
	한부모가족 복지시설 기능보강				0	9,212,000		9,212,000
	한부모가족 시설퇴소자 자립지원				15,000,000	40,000,000		35,000,000
	미혼모시설 퇴소자 지원				3,360,000	4,800,000		2,400,000
	시설 입소자 상담․치료지원				16,000,000	16,282,000		16,282,000

단위사업			가정복지증진
□ 주요 추진성과
○ 저소득 한부모가족(아동양육비, 교육비, 부교재비 등) 총 1,342명 지원 ○ 건강가정다문화가족지원센터 통합서비스 지원 - 가족관계영역 : 1,569회기 / 3,524명 - 가족돌봄영역 : 2,393회기 / 2,774명 - 가족생활영역 : 461회기 / 6,012명 - 지역공동체 : 184회기 / 3,382명 ○ 긍정적인 가족 내 역할습득 및 기능강화를 지원함으로써 가족 전체의 건강성 증진 ○ 가족의 의미를 되새기고 소통의 기회를 제공함으로써 긍정적인 관계 형성 도모 ○ 다양한 가족 특성 및 욕구를 충족하기 위한 맞춤형 가족지원 서비스 제공
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
가정복지증진				일반회계	2,190,250,470	2,715,032,000		2,530,863,290
	저소득 한부모가족 지원				505,143,400	46,564,000		41,310,000
	아동양육비 지원(한부모가족)				0	690,739,000		559,420,000
	추가 아동양육비 지원(한부모가족)				0	16,780,000		6,950,000
	아동교육비(중고생 학용품비)지원(한부모가족)				0	9,662,000		6,155,100
	생활보조금 지원(한부모가족)				0	3,320,000		1,300,000
	저소득 한부모가족 자녀교육비 등 지원				26,272,070	48,803,000		21,709,190
	청소년한부모 자립지원 사업				0	14,405,000		9,260,000
	취약위기가족지원				129,000,000	54,580,000		54,580,000
	법원연계 이혼위기가족 회복지원사업				0	44,000,000		44,000,000
	협의이혼의무 상담제 지원사업				0	20,000,000		20,000,000
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영				399,916,000	392,700,000		392,700,000
	아이돌봄 지원				922,339,000	1,097,509,000		1,097,509,000
	공동육아나눔터 운영				40,000,000	40,000,000		40,000,000
	찾아가는 부모교육				0	2,158,000		2,158,000
	다문화가족 지원사업				97,349,000	79,990,000		79,990,000
	자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원				0	80,829,000		80,829,000
	다문화가족 자녀 언어발달 지원				29,456,000	29,456,000		29,456,000
	결혼이민자 통번역서비스 지원				18,612,000	21,375,000		21,375,000
	한국어교육운영				22,163,000	22,162,000		22,162,000

단위사업			여성권익증진
□ 주요 추진성과
○ 가정폭력 성폭력 통합상담소 운영 - 상담건수 4,830건(가정폭력 4,591, 성폭력 239) - 가정폭력 피해자 의료비 : 9명 - 가정폭력 피해자 치료회복프로그램 : 62명 - 성폭력 피해자 의료비 : 8명 - 성폭력 피해자 치료회복프로그램 : 27명 - 가정폭력 성폭력 행위자 교정치료프로그램 : 456건 ○ 폭력예방교육 지원기관 : 교육건수 330건 ○ 폭력피해이주여성지원 입소자 지원현황 : 49명(피해자 35명, 동반아동 14명) ○ 폭력피해이주여성 보호시설 기능보강 : 노후PC 2대 교체 ○ 성매매피해자 지원시설 운영 - 입소자 지원현황 : 43명(입소 19, 이용 24) - 구조지원 : 66명, 913건(의료지원, 법률지원, 취업훈련, 진학교육 등) - 기능보강 : 건축공사, 소방공사, 기자재 구입 ○ 아동 여성보호 지역연대 - 캠페인 및 기념행사 7회, 직장내 폭력예방교육 7회, 연대회의 및 실무사례협의회 3회 ○ 아동안전 지도제작 6회
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
여성권익증진				일반회계	784,510,430	971,776,000		962,302,990
	가정폭력 상담소 운영지원				128,096,390	131,593,000		131,530,790
	가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원				16,200,000	16,200,000		16,200,000
	성폭력피해자 의료비 지원				14,257,000	2,200,000		2,200,000
	성폭력피해자 치료회복프로그램 운영				0	10,080,000		10,080,000
	가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영				102,391,000	74,731,000		74,731,000
	성폭력 가해자 교정치료프로그램 운영				0	27,660,000		27,660,000
	찾아가는 성폭력 예방교육 지역지원기관 지원				56,000,000	85,460,000		85,460,000
	폭력피해이주여성보호시설운영지원				161,120,910	163,466,000		163,466,000
	폭력피해이주여성 보호시설 기능보강				0	704,000		704,000
	성매매피해자 지원시설 및 상담소운영				252,600,000	258,704,000		258,704,000
	성매매피해자 구조지원				13,000,000	13,000,000		13,000,000
	성매매피해자 지원시설 기능보강				15,000,000	165,078,000		157,667,200
	일본군 '위안부' 피해자 생활안정지원				15,000,000	12,000,000		10,000,000
	아동ㆍ여성안전 지역연대 운영				7,155,130	7,240,000		7,240,000
	아동안전지도제작 지원				3,690,000	3,660,000		3,660,000

정책사업목표 Ⅵ-8			공보육 강화와 맞춤형 보육서비스 제공으로 영유아 복지를 증진시킨다.
(1) 주요내용
	□ 영유아보육지원 ○ 부모의 보육양육 부담 경감을 위한 영유아보육료 지원, 만3~5세 누리과정 보육료 및 가정양육수당 지원 ○ 투명한 보육 생태계 구축을 위한 부모 모니터링단 운영 □ 어린이집 운영 지원 ○ 보육의 공공성 확대와 품질관리 강화를 위해 믿고 맡길 수 있는 공공형 어린이집 지원, 평가인증 어린이집 확대, 어린이집 환경개선사업 지원, 24시간 어린이집 지원 ○ 장애아동에게 균등한 보육기회 제공을 위한 내실 있는 장애보육프로그램 및 보호서비스 제공으로 보육서비스의 질적 수준 향상 □ 보육종사자 인건비 지원 ○ 양질의 안심보육 여건 조성을 위한 보육종사자의 인건비, 보육교사처우개선 지원 및 장기근속 보육교사 수당 지원 ○ 수요자 맞춤형 보육 지원을 위해 전업주부의 긴급수요 및 시간선택제 근로자의 정기적, 단기적 수요에 대응하기 위한 시간제 보육 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공공형 어린이집 재원아동 증가율(%)	(현년도 공공형 어린이집 재원아동 - 전년도 재원아동) /전년도 재원아동*100	목표	10	20
		실적	5	21.3
		달성률(%)	50%	107%
장기근속 보육교사 증가율(%)	(현년도 장기근속 교사수 - 전년도 장기근속 교사수)/ 전년도 장기근속 교사수*100	목표	3	8
		실적	8	10
		달성률(%)	267%	125%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 공보육 강화와 보육교직원 처우개선으로 보육서비스의 질적 향상과 보육의 연속성 확보 - 공보육인프라를 구축하여 인건비 및 운영비를 지원하고 양질의 보육 제공 - 보육교직원의 처우개선으로 장기근속을 유도하고 보육의 연속성 확보 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 질 높은 보육서비스의 구현 및 학부모의 만족도 향상 - 국공립어린이집 및 공공형 어린이집 확대로 공보육 인프라를 구축하여 인건비 및 운영비를 지원하고 양질의 보육을 영유아에게 제공 - 안심하고 아이를 맡길 수 있도록 어린이집 환경개선, 평가인증 활성화 등 어린이집 질적 수준 제고 ○ 보육교직원의 처우개선으로 교직원 복지 향상 및 장기근속을 통한 보육의 연속성 확보 - 보육교직원 처우개선 수당 및 장기근속 수당을 지원하여 장기적으로 재직할 수 있는 환경 조성 - 하계연수와 보수교육 등을 통한 보육교직원 역량 강화 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 보육통합시스템에 등록된 자료를 활용 - 공공형어린이집 재원아동 현황 파악 - 장기근속 수당 대상 보육교직원 수 집계

단위사업			영․유아 보육지원
□ 주요 추진성과
○ 가정양육수당 지원(월 5,997명, 10,929,950천원) ○ 부모모니터링단 운영(연 137개소 모니터링실시, 10,791천원) ○ 영유아보육료 지원(월 7,205명, 25,985,733천원) ○ 만3~5세 누리과정 보육료 지원(월 2,811명, 7,613,761천원) ○ 유아보육료 차액 지원(월 33명, 22,590천원)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
영․유아 보육지원				일반회계	47,586,156,080	44,625,827,000		44,571,931,190
	보육업무 지원				1,600,000	11,080,000		9,105,750
	부모 모니터링단 운영				11,500,000	11,600,000		10,790,940
	영유아보육료 지원				27,129,898,430	25,985,733,000		25,985,733,000
	만3~5세 누리과정 보육료 지원				8,108,632,000	7,613,761,000		7,613,761,000
	유아보육료 차액 지원				38,825,650	65,014,000		22,590,500
	가정양육수당 지원 사업				12,295,700,000	10,938,639,000		10,929,950,000

단위사업			어린이집 운영지원
□ 주요 추진성과
○ 어린이집 지원(월 7,389명, 281,015천원) ○ 장애아 어린이집 지원(연 3개소, 15,000천원) ○ 어린이집 운영지원(연 196개소, 95,750천원) ○ 어린이집 기능보강사업- 5개소(삼덕, 상동, 향뜰, 중동, 수성어린이집) ○ 어린이집 안전공제회 단체가입(42,788천원) ○ 공공형어린이집 운영비 지원(연 12개소, 501,605천원) ○ 평가인증 어린이집 환경개선비 지원(36개소, 65,000천원) ○ 직장어린이집 운영지원(1개소, 83,084천원) ○ 국공립어린이집 확충(5개소, 279,750천원 / 이월 1,350,000천원)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
어린이집 운영지원				일반회계	3,367,991,500	2,925,125,000		1,523,034,190
	어린이집 지원				243,547,500	303,000,000		281,015,000
	장애아 어린이집 지원				15,000,000	15,000,000		15,000,000
	어린이집 운영지원				2,443,485,000	99,832,000		95,750,000
	공공형 어린이집 운영비				460,920,000	508,000,000		501,605,000
	평가인증 어린이집 환경개선비 지원				67,990,000	81,000,000		65,000,000
	어린이집 환경개선				53,082,000	146,500,000		146,500,000
	장애아 시설 환경개선				0	11,466,000		11,466,000
	어린이집 안전공제회 단체가입 지원				43,967,000	44,750,000		42,788,000
	국공립어린이집 확충				40,000,000	1,630,000,000		279,750,000
	0세전용 어린이집 지원				0	1,077,000		1,076,190
	직장어린이집 운영지원				0	84,500,000		83,084,000

단위사업			보육교직원 인건비 지원
□ 주요 추진성과
○ 장기근속 보육교사 수당지원(323명, 155,740천원) ○ 보육교직원 인건비 지원(661명, 11,852,812천원) ○ 시간제보육 지원(5개소, 168,453천원) ○ 만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원(98개소, 254명, 2,381,733천원) ○ 보육종사자 처우개선(1,637명, 1,360,150천원) ○ 정부 미지원시설 조리원 인건비 지원(80명, 37,900천원)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
보육교직원 인건비 지원				일반회계	15,027,955,656	20,037,020,000		19,383,245,370
	장기근속 보육교사 수당지원				103,100,000	187,160,000		155,740,000
	보육교직원 인건비 지원				10,927,246,340	11,858,614,000		11,852,812,100
	보육교직원 처우개선 지원				0	3,732,361,000		3,426,456,530
	시간차등형 보육지원				141,163,126	168,924,000		168,453,700
	만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원				2,569,556,190	2,413,561,000		2,381,733,040
	보육교사 수당지원				1,286,890,000	1,637,400,000		1,360,150,000
	정부 미지원시설 조리원 인건비 지원				0	39,000,000		37,900,000

희망복지지원단

정책사업목표 Ⅵ-9			통합서비스 제공체계 구축으로 복지체감도를 향상한다.
(1) 주요내용
	□ 사회서비스연계 활성화 ○ 복지사각지대 저소득 주민을 위한 민.관협의체인 희망나눔 위원회 운영을 지원하여 활성화를 도모한다. ○ 복지사각지대 해소를 위해 복지자원을 발굴하여 수혜자와 연계하고 희망나눔 행복은행사업을 홍보한다. ○ 서민생활 안정을 위하여 어려움에 처해 있는 모든 분들에게 정부에서 제공하는 종합적인 서비스 안내책자를 배부한다. □ 저소득주민 생활안정 지원 ○ 긴급복지지원 대상자를 신속히 발굴하여 복지사각지대를 해소한다. ○ 달구벌복지 기동대의 효율적인 운영으로 복지사각지대를 해소한다. □ 지역복지 네트워크 구축 ○ 체계적인 사례관리 사업의 운영을 통하여 맞춤형 복지를 제공한다. ○ 법률홈닥터 운영으로 취약계층의 법률상담에 일익한다.
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
희망나눔행복은행모금액(백만원)	사업추진 실적	목표	1,300	1,800
		실적	1,917	1,885
		달성률(%)	147%	104%
저소득계층지원건수(가구)	지원건수	목표	1,500	2,400
		실적	2,437	2,977
		달성률(%)	162%	124%
통합사례대상 신규 건수(건)	사례신규건수	목표	80	250
		실적	251	875
		달성률(%)	313%	350%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 사회서비스연계 활성화 - 희망나눔행복은행 : 구․동 희망나눔위원회 및 민간 기부금(품) 저소득층 지원 연계 ○ 저소득주민 생활안정 지원 - 긴급복지지원 : 갑작스러운 위기상황으로 생계유지가 곤란한 저소득층에게 생계, 주거, 의료지원 등 필요한 복지서비스 신속 지원으로 생계형 사고, 가정해체, 만성적 빈곤 방지 - 달구벌복지 기동대 : 대구광역시 달구벌 복지기동대 추진계획 및 예산지원」방침에 의거 촘촘한 복지안전망 구축을 위한 수성구형『달구벌 복지 기동대』운영으로 복지사각지대 발굴 및 위기가구에 대한 즉각적인 대응 추진 ○ 지역복지 네트워크 구축 - 시군구 통합사례관리사 운용 및 역량강화를 통한 위기가구 통합사례관리 서비스 제공 - '읍면동 찾아가는 복지서비스' 추진으로 복지사각지대 발굴, 직접 사례관리, 찾아가는 서비스 수행으로 복지체감도 제고 □ 목표달성과정 및 방법 ○ 사회서비스연계 활성화 - 희망나눔위원회 원활한 운영 지원 - 복지자원 발굴 및 민간후원 연계 활성화(희망수성천사계좌, 착한나눔사업 등) ○ 저소득주민 생활안정 지원 - 복지사각지대 발굴 활성화 계획수립 - 위기상황 현장확인, 신속지원 (긴급복지 6개월, 기동대 1회지원) ○ 지역복지 네트워크 구축 - 위기도, 욕구조사를 통한 수요자 중심 맞춤형 서비스 제공 - 동 사례관리 원활한 추진을 위한 사업비 지원, 담당자 전달교육 및 자체 외부교육 참석기회 제공 □ 원인분석 ○ 희망나눔행복은행모금액(목표달성률 104%) - 동복지허브화 시행으로 동주민센터에서 지역 자원 발굴․연계 활성화 ○ 저소득계층지원건수(목표달성률 124%) - 긴급복지지원 당초예산의 22% 증액으로 대상자 지원증가 ○ 통합사례대상 신규 건수(목표달성률 350%) - 2016년 복지허브화 10개동과 구 사례관리 신규 발굴 251건으로 (구 66건/동 185건) - 2017년 당초예산 편성시 13개동 기준으로 편성되어, 1동당 평균 15건 정도, 구 사례관리 56건 정도로(동 사례관리 확대로 인한 상대적인 감소 예상) 신규발굴 예상하여 목표치 설정함 - 2017년 복지허브화 17개동으로 확대되어, 당초예산과 사업량이 증가하였고, 연 2차례 복지사각지대 전수조사 등 사각지대 발굴사업 및 홍보 등으로 동당 평균 40건이상 발굴, 구 141건 신규 관리 등 당초 목표보다 월등한 실적을 달성함 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 사회서비스연계 활성화 - 희망나눔행복은행모금액 : 후원금(품), 학원연계, 희망수성천사계좌, 착한나눔가게 등 모금실적 금액 합계(자료출처 : 대구사회복지공동모금회 희망수성천사계좌 모금액 등) ○ 저소득주민 생활안정 지원 - 긴급복지지원 : 행복e음(사회보장정보시스템)에서 지자체에서 입력한 긴급 생계지원 연장현황 및 긴급지원 소요일수 현황 통계 추출 - 달구벌복지기동대 : 지원현황대장(지방재정관리시스템) ○ 지역복지 네트워크 구축 - 행복e음(사회복지통합관리망)신청 현황 통계 추출 □ 향후 개선사항 ○ 희망수성천사계좌, 착한나눔사업 등을 통한 자원 발굴 노력 ○ 복지사각지대 발굴 홍보활동 ○ 맞춤형 복지서비스 다양한 자원 발굴 및 연계노력

단위사업			사회서비스연계 활성화
□ 주요 추진성과
○ 구 희망나눔위원회 주최 2017 수성희망청소년 글로벌 봉사활동 추진 ○ 희망나눔행복은행 후원 건수 16,402건, 모금액 1,885백만원(42,894세대, 2,685시설 후원)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
사회서비스연계 활성화				일반회계	103,042,690	136,060,000		133,269,520
	사회서비스연계 운영				47,682,690	72,300,000		69,509,520
	지역사회보장협의체 운영				19,360,000	9,680,000		9,680,000
	지역사회보장협의체 운영(보조)				36,000,000	19,700,000		19,700,000
	지역사회보장협의체 운영				0	14,680,000		14,680,000
	지역사회보장협의체 운영(보조)				0	19,700,000		19,700,000

단위사업			저소득주민 생활안정 지원
□ 주요 추진성과
○ 긴급복지지원 총 2,355건 - 생계지원 1,329건, 연료 509건, 의료 457건, 주거 59건, 해산비 1건 ○ 달구벌복지 기동대 운영 622건 - 생계 125건, 의료 149건, 주거 등 기타 348건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
저소득주민 생활안정 지원				일반회계	1,438,176,510	1,705,500,000		1,705,286,380
	긴급복지				1,413,176,510	1,587,500,000		1,587,286,380
	달구벌복지기동대 운영				25,000,000	118,000,000		118,000,000

단위사업			지역복지 네트워크 구축
□ 주요 추진성과
○ 읍면동 복지허브화 : 17개동 시행 ○ 통합사례관리 실적 : 875건(구 141건, 동 734건) 발굴 시행 ○ 서비스연계 실적 : 1,010건 ○ 회의 및 교육 : 회의 26회(통합사례회의 10회, 민관합동회의 16회), 교육 8회 ○ 법률홈닥터 실적 : 법률상담 946건(전화 484건/면접 462건), 교육24건, 회의참석 97건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
지역복지 네트워크 구축				일반회계	77,698,040	793,100,000		713,404,278
	시군구 통합사례 관리지원(사례관리 사업)				14,998,440	15,000,000		15,000,000
	시군구 통합사례 관리지원(동 사례관리 지원)				59,859,600	150,000,000		147,608,000
	법률홈닥터 운영				2,840,000	3,600,000		3,280,000
	전기자동차 보급 및 충전인프라 구축(복지차량구입)				0	340,000,000		340,000,000
	찾아가는 복지서비스 차량지원				0	272,000,000		195,016,278
	대구형 복지허브화 사업 선도 읍면동 지원비				0	5,000,000		5,000,000
	민관 합동사례회의 사업				0	7,500,000		7,500,000

정책사업목표 Ⅵ-10			자원봉사 활성화로 봉사활동 영역 저변화에 기여한다.
(1) 주요내용
	○ 자원봉사 활성화를 위한 6대 시책사업 운영으로 자원봉사 문화를 확산한다. ○ 자원봉사 코디네이터 운영사업을 지원함으로써 센터의 조직적 역량을 강화한다. ○ 자원봉사센터 조직 운영을 전반 지원함으로써 지역 내 자원봉사 활성화 사업 추진에 기여한다.
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
자원봉사자 등록 인구 수(천명)	자원봉사센터 자원봉사자 등록수	목표	106	99
		실적	100	109
		달성률(%)	94%	110%
자원봉사자 교육인원 수(천명)	자원봉사 교육참여자 수	목표	23	18
		실적	21	20
		달성률(%)	91%	111%
자원봉사단체 지원사업 수(건)	지원사업 수	목표	13	13
		실적	13	13
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 자원봉사문화 확산 및 찾아가는 자원봉사 박람회, 대시민 자원봉사 참여 '자원봉사의 달' 운영으로 신규 자원봉사자 모집 및 분야별(어르신, 청소년, 대학생, 가족, 기업, 재능 풀뿌리) 신규봉사자 참여 확대 유도 ○ 자원봉사활동 편의성 제고를 위한 온라인 인프라 강화 - 1365 나눔포털과 사회복지 자원봉사시스템(VMS, 복지부), 청소년자원봉사시스템(DOVOL, 여가부), 학사관리시스템(NEIS, 교육부)간 실적 연계를 통해 봉사자들의 봉사실적 관리 및 봉사 확인서 발급 등 편의성 강화 ○ 교육코디네이터가 자원봉사자들에게 자원봉사 교육을 시행, 전산코디네이터가 자원봉사자의 자원봉사 실적을 꾸준히 관리 - 교육코디네이터가 자원봉사자들에게 자원봉사 교육을 시행함으로써 자원봉사자의 전문성 및 자질이 향상 되었으며, 전산코디네이터가 자원봉사자의 자원봉사 실적을 꾸준히 관리해줌으로써 자원봉사자의 보람과 자긍심 고취 ○ 자원봉사를 장려하는 사회적 분위기 조성 및 자원봉사문화 정착 - 국민 자원봉사 참여문화 조성을 위해 민간 자원봉사단체 중심으로 자원봉사 프로그램 공모사업 지원 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 자원봉사 등록 인구 수 - 찾아가는 자원봉사 박람회, 대시민 자원봉사 참여 '자원봉사의 달' 운영으로 자원봉사자 모집 - 매달 자원봉사 웹진 발송으로 지역주민들의 자원봉사활동 참여 활성화에 기여 - 복지시설 및 학교 등 자원봉사 관련 교육 안내 및 실적 연계 안내로 청소년 자원봉사 실적 증대 ○ 자원봉사자 교육인원 수 - 교육코디네이터를 통한 신규자원봉사자 기초교육, 전문자원봉사자 양성교육, 보수교육, 실무자교육 등으로 자원봉사자 자질을 향상 ○ 자원봉사단체 지원사업 수 - 지역특화 프로그램 및 재능나눔 봉사 수요 증대 - 주민들의 자발적인 참여에 의해 지역사회의 문제 해결에 실질적으로 기여할 수 있는 프로그램들이 발굴될 수 있도록 공모사업 진행 □ 원인분석 ○ 자원봉사자 등록 인구 수 (목표달성률 110%) - 1365 나눔포털 중복가입자 및 미활동자 회원정리 실시 후 전년도 자원봉사자 등록인구수 달성률이 94%로 감소하였으나 전년도 달성률을 고려하여 목표치를 재설정하여 당해연도 달성률 110%가 되었으며 찾아가는 자원봉사 박람회, 대시민 자원봉사 참여 '자원봉사의 달' 운영으로 자원봉사자 신규가입자를 모집하여 자원봉사자 등록인구수 증가 ○ 자원봉사자 교육인원 수 (목표달성률 111%) - 매월 진행되는 신규봉사자 기초교육, 격월로 진행되는 전문자원봉사자 양성교육, 수요처 컨설팅 등 다양한 교육을 진행하고 있음 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법 - 측정수행장비 : 1365 나눔포털의 자원봉사 통계 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 시스템을 이용한 전체 이용자 전수조사 ○ 1365 나눔포털 일감 현황으로 품질 확인 - 자원봉사 수요처 증대로 자원봉사 일감이 다양화 되고 품질도 향상 □ 향후 개선사항 ○ '대구자원봉사의 해' 선포 (2016년 ~ 2018년) - 민관 협력 방식으로 기념사업을 추진하여 자원봉사에 대한 국민적 관심을 제고하고 대구 자원봉사의 재도약 계기를 마련 - 더 잘 살고 지속가능한 사회를 만들기 위해서 우리가 자원봉사로 해결해야할 과제들을 자원봉사 캠페인으로 실천하고자 자원봉사 10대 캠페인 수행 ○ 성과지표 목표치 재설정 시 종합적으로 고려하여 설정 - 성과지표 목표치 재설정 시 전년도 달성률 및 향후 추진 계획 달성 가능성 등을 종합적으로 고려하여 목표치를 설정하여 당해연도 달성률이 최소 100%이상이 되도록 노력

단위사업			자원봉사활동 지원
□ 주요 추진성과
○ 자원봉사자 모집 - 자원봉사활동 등록인원 109,754명(전년대비 110%증가) ○ 자원봉사 홍보 및 교육 - 자원봉사 홍보 : 웹진 발송(12회, 6,000명), 홍보관련 문자발송(2,257회, 51,659명), 계절별 맞춤형 홍보 물품 제작(4회, 4,300개)으로 지역주민들의 자원봉사활동 참여 활성화에 기여 - 자원봉사 교육 : 신규자원봉사자 기초교육(91회, 19,899명), 전문교육(6회, 138명), 보수교육(14회, 373명), 직원교육(37회, 86명)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
자원봉사활동 지원				일반회계	293,020,000	286,560,000		286,560,000
	자원봉사 활성화 시책사업 운영				131,800,000	104,500,000		104,500,000
	자원봉사 코디네이터 지원육성				41,220,000	42,060,000		42,060,000
	자원봉사센터 운영				120,000,000	140,000,000		140,000,000

정책사업목표 Ⅵ-11			자활사업을 통해 저소득층의 자활능력을 배양한다.
(1) 주요내용
	□ 저소득주민의 자활지원 ○ 근로능력 있는 저소득층을 위한 자활사업을 추진한다. ○ 활동이 어려운 저소득층 가사,간병서비스를 지원하여 생활안정을 도모하고 제공인력의 일자리를 창출한다. ○ 희망키움통장을 통해 저소득층의 근로의욕을 높이고, 자산형성을 돕는다. ○ 자활사업을 위탁운영 중인 지역자활센터의 연간 운영비를 지원한다. ○ 지역자활센터 종사자수에 대한 수당을 지급한다.
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
자활사업 참여자 수(명)	자활사업 참여자 수	목표	350	740
		실적	730	715
		달성률(%)	209%	97%
가사, 간병 방문관리사 수(명)	가사 간병 방문 관리사 수	목표	25	30
		실적	32	37
		달성률(%)	128%	123%
희망키움통장 가입자 수(명)	희망키움통장 가입자 수	목표	55	50
		실적	49	45
		달성률(%)	89%	90%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성 기여도 ○ 자활사업을 통해 근로능력이 있는 기초생활보장수급자에게 일자리를 제공하고 취업 및 창업 지원을 통해 탈수급을 제고함으로써, "자활 사업을 통해 저소득층의 자활능력을 배양한다."라는 성과목표에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 목표달성 과정 - 자활근로 사업비를 지역자활센터에 교부하고, 지역자활센터에서 자활근로사업을 실시 - 지역자활센터는 시장진입형, 사회서비스형 등 사업단을 구성하여 운영(200여명 참여) - 고용복지+플러스센터 취업 성공 패키지 470여명 참여 - 구청 직접사업인 근로유지형 자활근로, 복지 도우미형 자활근로 70여명 참여 - 자산형성지원사업(희망키움통장Ⅰ,희망키움통장Ⅱ,내일키움통장) 모집 홍보 - 기초생활수급자 대상 희망키움통장(Ⅰ)은 일하는 기초생활수급자 130여명이 가입 - 차상위 계층 대상 희망키움통장( II )은 340여명이 가입 - 지역자활센터 사업단에 성실 참여중인 내일키움통장 가입자 35여명 가입 - 가사, 간병 방문 지원사업 서비스 제공인력 40여명, 서비스 이용자 누적인원 100여명 ○ 목표달성 방법 - 기관간 긴밀한 협조와 대상자 교육을 통해 맞춤형 자활 일자리 제공 - 자산형성 및 창업자금 지원 등을 통해 자활사업 참여자의 탈수급 유도 - 수성소식지, 통장회의, 우편, 홈페이지 등을 통한 희망키움통장 신규가입 지속적 홍보 - 가사, 간병 방문 지원사업 대상자 발굴 및 제공인력 일자리 창출 □ 원인분석 ○ 자활 참여자 수 715명(목표달성률 97%) - 신규 자활 참여자 지속적 발굴 필요 - 성과지표에 취업성공 패키지 참여자 포함(470여명) ○ 희망키움통장 가입자수 45명(목표달성률 90%) - 전년 대비 가입 가능 대상자 감소, 성과 목표치 조정 필요 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 행정복지센터, 지역자활센터 지도 점검, 자활사업추진보고서 등을 통한 자활사업참여자 관리 ○ 사회복지통합관리망(행복e음)을 통한 희망키움통장 I, II, 내일키움통장 가입자 관리 ○ 차세대 전자 바우처 시스템을 통한 가사간병 방문지원사업 제공인력과 이용자 관리 ○ 가사, 간병 방문 지원사업 서비스 제공기관 지도 점검 □ 향후 개선사항 ○ 자활사업 대상자를 지속적으로 확대 발굴하여 저소득계층이 자립할 수 있는 기반 더욱 강화 ○ 기관 간 긴밀한 협조를 통해 대상자 특성에 맞는 자활 지원사업 연계 필요 ○ 희망키움, 내일키움통장 사업의 지속적이고 다양한 방식의 홍보를 통한 신규 대상자 발굴 ○ 희망키움통장 가입 가능 대상자 감소, 성과 목표치 조정 필요 ○ 가사, 간병 방문 지원사업 서비스 제공인력 일자리 창출과 이용자에 대한 지속적 관리 필요

단위사업			저소득주민 자활지원
□ 주요 추진성과
□ 자활 지원 사업 참여자 확대 ○ 자활사업 참여자 수 715여명 - 신규 자활 참여자 지속적 발굴필요(취업 성공 패키지 참여자 포함) ○ 희망키움통장 신규 가입자수 45명 - 전년 대비 가입 가능 대상자 감소 ○ 가사, 간병 방문지원사업 제공인력 수 37명 - 안정적인 제공인력 확보로 '17년 목표치 달성
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
저소득주민 자활지원				일반회계	3,012,285,230	3,586,831,000		2,861,191,520
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활사업)				1,854,381,230	2,407,065,000		1,793,787,520
	지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사.간병방문 지원사업)				236,839,000	240,797,000		240,797,000
	근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)				617,015,000	616,463,000		522,510,000
	근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)				31,200,000	49,969,000		33,000,000
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터 운영)				263,730,000	262,457,000		262,457,000
	지역자활센터 종사자 수당				9,120,000	10,080,000		8,640,000

정책사업목표 Ⅵ-12			아동복지시설 수급자에게 주식비, 부식비, 연료비, 의류 및 신발비 등 일상생활에 기본적으로 필요한 현금을 지급하여 시설 생활 안정을 도모한다.
(1) 주요내용
	□ 보장시설 수급자 선정기준(기준 중위소득 40%이하)에 따른 절차를 거쳐 수급자로 결정된 입소자에 한해 생계급여 지급 ○ 시설 생활에 필요한 주식비, 부식비, 취사용 연료비, 의류, 신발비 등을 현금으로 지급 ○ 아동복지시설(대구신망애원 외 5개소) 6개소 180여명 아동 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
보장시설 수급자 수혜율(%)	(수혜자수/신청자수) *100	목표	99	99
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성 기여도 ○ 시설 기초생활보장 아동 전체가 수혜자 수이므로 목표달성 기여도가 높음. □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 주 양육자(생활지도원)에 대한 전문 상담지원 등을 통해 양육과정에서 문제행동아동을 지도할 수 있는 토대 마련 ○ 원가족을 대상으로 긍정적 관계형성을 위한 프로그램실시를 통해 아동과 원가족의 관계를 개선하고자 하였음 ○ 보호대상 아동의 자립역량 강화프로그램 실시 ○ 주거,진학,취업 등 민간자원을 연계하여 안정적인 자립생활 정착이 이루어질수 있도록 지원 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 아동복지시설 종사자가 "자립자원통합관리시스템"에 입력한 자료 ○ 아동복지시설 직접 방문하여 경제교육 확인 □ 향후 개선사항 ○ 보호유형별 아동의 특성을 반영하여 자립지원프로그램 개발 및 보완 지속 추진

단위사업			아동복지시설 생계지원
□ 주요 추진성과
○ 아동복지시설 수급자 생계급여 및 보호대상 아동의 자립생활 정착지원 180명 정도
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
아동복지시설 생계지원				일반회계	431,770,120	500,000,000		459,463,340
	생계급여(기초생활보장 아동복지시설 생계급여)				431,770,120	500,000,000		459,463,340

정책사업목표 Ⅵ-13			지역사회아동의 건전육성을 위한 종합적인 아동복지서비스를 증진하고자 한다.
(1) 주요내용
	□ 아동의 종합복지서비스 제공 ○ 결식우려아동에게 효율적인 급식지원 ○ 아동복지시설 운영지원 및 시설 아동의 복지지원 ○ 지역아동센터 운영지원으로 방과후 돌봄 사각지대해소 ○ 아동발달지원계좌 사업지원 □ 입양 및 가정위탁아동 양육지원 ○ 입양비용, 입양아동 양육수당 및 장애입양아동 양육보조금을 지원함으로써 국내입양 활성화 기여 ○ 요보호아동을 보호,양육을 희망하는 가정에 위탁 양육함으로써 가정적인 분위기에서 자랄 수 있도록 양육 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
아동복지시설 서비스이용자 만족도(%)	(만족자 수/ 시설아동수)*100	목표	90	85
		실적	80	85
		달성률(%)	89%	100%
입양 및 가정위탁 수혜율(%)	(수혜자수/신청자수)*100	목표	85	90
		실적	90	90
		달성률(%)	106%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 방과후 돌봄 및 아동통합서비스를 통한 건강한 아동육성(아동복지지원) □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 아동복지시설중 공동생활가정의 보호 아동 비율 ○ 아동복지시설의 환경개선 만족도 조사 진행 ○ 입양아동가족지원에 의한 국내입양가정 경제적 지원 ○ 방과후 돌봄서비스가 필요한 아동에 대한 지원확대 ○ 아동복지시설 및 방과후 이용서비스 만족도 조사 실시 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 연말 기능보강이 완료된 시설의 아동을 대상으로 만족도 조사(현장조사 실시) ○ 아동센터 만족도조사: 아동보호, 학습, 문화, 친구대인관계, 참여인권 등(현장조사 실시) ○ 돌봄서비스 지원아동수: 연도말 아동센터를 이용한 아동 전체명수(행복-e음 전산관리시스템) □ 향후 개선사항 ○ 지역아동센터사업을 널리 홍보하며, 외부자원연계를 통한 재원확보방안을 마련하여 품질좋은 다양한 프로그램 운영

단위사업			아동복지 증진 지원
□ 주요 추진성과
○ 아동복지시설 보호아동 지원 및 자립생활 정착 지원 - 보호아동수 180명 정도 / 4,588백만원 지원 ○ 아동복지시설 기능보강에 의한 만족도 향상 - 기능보강시설 1개소 / 30,000천원 ○ 지역아동센터 운영에 따른 방과후 돌봄서비스 정착 지원 - 지역아동센터 이동아동수 434명정도 / 1,164백만원 지원 ○ 아동급식 및 아동복지교사 지원에 따른 아동돌봄 서비스 질 향상 - 급식지원 2,622명 정도 / 1,525백만원 - 아동복지교사지원 18명 / 240백만원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
아동복지 증진 지원				일반회계	6,494,645,300	8,197,435,000		7,796,547,870
	아동 급식지원				1,632,787,960	1,781,400,000		1,525,220,510
	아동복지 및 시설지원				15,319,320	19,218,000		14,377,520
	아동복지시설 운영지원				4,291,516,130	4,553,671,000		4,437,351,590
	아동복지교사 파견 지원(아동복지교사 지원)				237,020,090	241,920,000		239,838,150
	아동발달지원계좌 자치단체경상보조				162,504,000	243,700,000		243,700,000
	요보호아동 그룹홈 운영				72,497,800	92,729,000		90,062,100
	아동시설퇴소자 자립지원				63,000,000	48,000,000		36,000,000
	아동시설퇴소자 자립지원(자체)				20,000,000	15,000,000		11,000,000
	아동복지시설 기능보강				0	30,000,000		30,000,000
	지역아동센터 운영비 지원				0	1,084,294,000		1,081,894,000
	지역아동센터 사업 지원				0	5,000,000		5,000,000
	특수목적형 지원(지역아동센터 지원)				0	22,059,000		22,032,000
	토요운영지원(지역아동센터 지원)				0	21,312,000		21,312,000
	우수지역아동센터 지원				0	39,132,000		38,760,000

단위사업			입양 및 가정위탁아동 지원
□ 주요 추진성과
○ 입양비용지원 6명/ 7,980천원 ○ 입양숙려기간 모자지원 54명/ 23,1000천원 ○ 입양아동 양육수당 지원 67명/ 119,700천원 ○ 장애입양아동 양육보조금 지원 3명/32,322천원 ○ 가정위탁아동 양육지원 21명/46,484천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
입양 및 가정위탁아동 지원				일반회계	229,464,298	280,997,000		230,585,980
	입양아동 가족지원(입양비용 지원)				7,280,000	10,800,000		7,980,000
	입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원)				29,900,000	35,400,000		23,100,000
	입양아동 가족지원(입양아동 양육수당 지원)				120,150,000	129,600,000		119,700,000
	입양아동 가족지원(장애입양아동 양육보조금 지원)				33,877,538	38,391,000		32,321,980
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 양육지원				38,256,760	62,806,000		46,484,000
	입양아동 가족지원(입양축하금 지원)				0	4,000,000		1,000,000

정책사업목표 Ⅵ-14			지역사회 취약계층 아동들이 건강하고 행복한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 한다.
(1) 주요내용
	□ 지역 드림스타트 통합사례 관리지원(드림스타트사업) ○ 가정방문을 통해 인적조사, 욕구조사, 양육환경, 및 아동발달 사정후 사례관리 대상 아동과 그 가족에게 지역자원과 연계한 맞춤형 서비스 지원, 주기적 재사정 및 지속적인 모니터링 등 통합사례관리 □ 드림스타트사업 지원 ○ 아동발달 영역에 따른 보건, 복지, 보육(교육) 분야별 맞춤형 서비스 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
사업대상자 만족도(%)	사업대상자 만족도 조사	목표	90	90
		실적	92	92
		달성률(%)	102%	102%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성 기여도 ○ 돌봄 및 맞춤형 아동복지 통합서비스 제공을 통해 아동의 건강한 성장과 발달을 도모함으로써, 가족기능 약화 및 빈곤의 악순환에 사전적으로 대응하고 사회양극화 해소에 능동적으로 기여 - 장기적으로 사회통합효과 등 미래적 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 맞춤형 아동서비스의 만족도를 높이기 위해 실무자 역량강화 교육(대상 특성별 교육) - 사례관리 모니터링 및 컨설팅 실시 ○ 지역자원을 연계하기 위해 복지관 및 민간자원 자문체계 구축 운영 □ 원인분석 ○ 사업대상자 만족도(목표달성률 102%) - 아동발달 영역에 따른 분야별 맞춤형 서비스 지원으로 사업 만족도 제고 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업대상 아동과 그 가족에 대한 사업 효과성 측정을 위한 설문조사 실시 ○ 효과성 연구 : 정서, 심리적 안녕감, 사회성발달, 부모의 양육태도 변화 등을 측정 - 측정수행기관 : 수성구 드림스타트 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 서비스 수혜대상 아동 및 부모

단위사업			지역사회 아동보호서비스 지원
□ 주요 추진성과
○ 드림스타트 연계체계 구축 - 드림스타트를 중심으로 지역아동센터, 학교, 복지관 등 아동 복지서비스 지원기관과 연계체계를 구축 - 아동복지기관 협의체 분기별 1회, 운영위원회 연 1회 - 협의체 운영을 통해 아동과 서비스에 관한 정보 교환, 상호 의뢰 등 유기적인 관계 형성 ○ 드림스타트 사업대상자 설문조사로 사업만족도 목표치 달성
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
지역사회 아동보호서비스 지원				일반회계	245,798,725	239,633,000		233,976,840
	지역 드림스타트 통합사례 관리지원(드림스타트사업)				184,190,525	174,633,000		172,926,840
	드림스타트사업 지원				61,608,200	65,000,000		61,050,000

자원순환과

정책사업목표 Ⅵ-15			청결하고 깨끗한 도시환경을 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 일반쓰레기의 적정처리 ○ 일반쓰레기를 수거처리하고 종량제봉투를 제작 및 관리 □ 폐기물의 적정처리 ○ 대형폐기물의 신속한 수거처리와 불법투기자 추적 및 폐기물 불법투기 단속을 강화 □ 쓰레기의 자원재활용 ○ 재활용 가능 자원의 분리배출 활성화로 폐기물의 발생량을 줄이고, 벼룩시장 운영 및 재활용 선별장 건립으로 자원의 재활용을 촉진 □ 깨끗한 시가지 조성 ○ 기간제 근로자 보수, 쓰레기 수거에 필요한 물품 및 환경미화원의 복지비 등을 관리 □ 청소차량 관리 ○ 청소차량의 구입, 유지, 관리 및 차고지의 시설물을 관리
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
일반쓰레기 증가율 억제(천톤)	처리장 반입량	목표	50.44	47.35
		실적	46.58	45.91
		달성률(%)	108%	103%
폐기물 불법투기단속 건수(건)	불법투기 단속 건수	목표	450	620
		실적	842	721
		달성률(%)	187%	116%
재활용 자원 활성화(톤)	재활용품 수거량	목표	10,420	10,730
		실적	11,529	11,778
		달성률(%)	110%	108%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 생활쓰레기 감량을 통한 청결하고 깨끗한 도시환경 조성으로 주민이 행복한 복지도시 구현 ○ 생활쓰레기 감량 및 환경오염 예방을 위해 재활용 가능자원의 분리배출 및 수거체계 확립으로 자원절약과 주거환경개선에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 주민들의 청결의식 고취로 생활쓰레기 증가율 억제 - 올바른 분리배출 홍보물을 제작하여(6회) 연중 배부함. - 국토대청결 운동 실시(연2회, 3월․12월) : 삼성라이온즈파크일대(300여명 참여)와 관내 공원, 하천 등(2000여명 참여) - 행복홀씨 입양사업 추진(연중)으로 불법배출 쓰레기 감소 ○ 불법투기 단속반 업무효율 증대 및 역량강화로 단속건수 증가 - 단속반 전용 스마트폰 활용 : 문자, 사진, 동영상 전송이 용이하여 온라인 소통 원활 - 상습투기 지역(다세대주택, 원룸밀집지역) 위주로 단속 실시 - 잠복 및 순찰업무 병행 - 단속반원에 대한 수시교육 실시 : 법령 숙지, 민원응대, 상황별 대처법 등 ○ 주민들의 분리배출 의식 향상을 위한 각종 행사, 홍보로 재활용가능 자원의 재활용 활성화 - 벼룩시장 운영(연중 10회) 및 분리수거 홍보물 배부 - 1회용품 사용규제위반 및 빈용기보증금 미지급 신고자에 대한 포상금 지급 - 재활용 분리수거함 보급사업 추진 □ 원인분석 ○ 일반쓰레기 배출량 감소 (목표달성률 103%) → 재활용 자원 활성화 (목표달성률 108%) - 분리배출 홍보를 통한 주민의식 개선으로 재활용률이 제고됨으로써 생활쓰레기 감량 효과 ○ 쓰레기 불법투기 단속건수(목표달성률 116%) - 단속반 업무가 점차 체계화되고 주민 제보가 늘어나 단속건수 증가 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 생활쓰레기 증가율 억제 - 대구광역시 공공처리시설에서 통보되는 생활쓰레기 반입량으로 현황 파악 ○ 재활용 자원 활성화 - 재활용품 수집운반 용역업체의 실적보고서 자료로 확인 ○ 쓰레기 불법투기단속 강화 - 세외수입정보화시스템의 불법투기 과태료 부과건수 현황 파악 □ 향후 개선사항 ○ 쓰레기 분리배출 홍보 강화로 쓰레기 발생 억제 및 재활용 활성화 ○ 단속 장비 강화 및 단속반 역량강화로 지속적인 불법투기단속 및 투기차단

단위사업			일반쓰레기의 적정처리
□ 주요 추진성과
○ 일반쓰레기 수거처리 - 쓰레기 분리배출 홍보물 제작 및 급량비 등 : 30,169천원 - 생활쓰레기 수집․운반․처리 민간위탁비용 원가조사 완료 : 14,000천원 - 생활쓰레기 수집․운반 대행업체 평가 완료 : 14,500천원 - 생활쓰레기의 적정처리를 위한 수집․운반 대행료 및 처리수수료 집행 : 4,181,000천원 ○ 종량제봉투 제작 및 관리 - 종량제봉투 제작 : 10,339매, 564,336천원 집행 - 종량제봉투의 원활한 수급을 위한 배달용역 시행 : 45,801천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
일반쓰레기의 적정처리				일반회계	4,761,067,110	5,043,543,000		4,937,795,680
	일반쓰레기 수거처리				4,049,414,560	4,310,424,000		4,248,594,620
	종량제봉투 제작 및 관리				711,652,550	733,119,000		689,201,060

단위사업			폐기물의 적정처리
□ 주요 추진성과
○ 대형폐기물 수집․운반 및 처리 대행용역료 1,080,276천원 ○ 대형폐기물스티커 제작 28,178천원 ○ 생활폐기물 불법투기 단속 721건 89,199천원 ○ 건설폐기물 처리 위반 27건 19,710천원 ○ 사업장폐기물 처리 위반 24건 6,970천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
폐기물의 적정처리				일반회계	970,660,610	1,499,725,000		1,348,476,500
	대형폐기물 수거처리				940,308,100	1,378,355,000		1,282,818,310
	폐기물 불법투기단속				30,352,510	121,370,000		65,658,190

단위사업			쓰레기의 자원재활용
□ 주요 추진성과
○ 음식물쓰레기 처리 - 공공처리량 : 17,977.76톤 - 민간위탁처리량 : 18,612.49톤 ○ 분리수거 물품 등 보급 - 분리수거함 128대, 그물망 4,295개, 겸용수거함 18개 등 보급 ○ 벼룩시장 운영 - 총11회 개장, 771개팀 참여, 4,7330천원 기부 ○ 재활용 선별장 건립(2017년 12월 기준) - 사업진행률 99%, 2016. 11월 착공(공정률 99.5%), 2018. 1월 준공
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
쓰레기의 자원재활용				일반회계	8,103,275,790	9,421,493,000		9,357,352,360
	음식물쓰레기 자원화(자체)				2,580,876,510	2,701,318,000		2,676,607,030
	음식물쓰레기 자원화(보조)				119,748,620	90,000,000		89,866,870
	재활용품 자원화				1,925,409,360	2,705,075,000		2,665,793,660
	재활용품 수거체계 개선				59,996,690	60,000,000		60,000,000
	생활자원 회수센터 확충(재활용선별장 건립)				3,417,244,610	3,865,000,000		3,865,000,000
	농촌폐비닐처리사업				0	100,000		84,800

단위사업			깨끗한 시가지조성
□ 주요 추진성과
○ 청결한 가로환경 조성 - 가로정비용품의 적절한 수급으로 청결한 가로환경조성 : 23,000천원 - 행복홀씨입양사업 등 국토대청결 활동 : 14,496천원 ○ 환경미화원관리 - 가로환경정비 업무의 효율성을 높이기 위한 안전복 및 안전장비구입 : 70,301천원 - 환경미화원의 안전사고에 대비하기 위한 단체보험 가입 : 14,394천원 - 환경미화원의 후생복지를 위한 복지포인트 지급 : 159,563천원 - 환경미화원의 사기진작을 위한 체육대회, 산업시찰 활동지원 : 14,050천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
깨끗한 시가지조성				일반회계	568,360,507	606,629,000		586,365,030
	청결한 가로환경 조성				357,633,320	311,010,000		307,114,380
	환경미화원관리				210,727,187	295,619,000		279,250,650

단위사업			청소차량 관리
□ 주요 추진성과
○ 음식물쓰레기수거차량 1대, 단속차량 1대, 삼륜오토바이 3대, 기동수거차량 1대, 일반쓰레기수거용 소형트럭 5대 구입 ○ 청소차량 41대, 삼륜오토바이 33대 유지관리 ○ 청소차고지 관리(4,459㎡)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
청소차량 관리				일반회계	1,257,074,180	1,107,093,000		1,104,977,830
	청소차량 구입				371,954,200	237,633,000		236,922,740
	청소차량관리				828,025,310	807,073,000		806,353,370
	차고지관리				57,094,670	62,387,000		61,701,720

경제환경과

정책사업목표 Ⅵ-16			물가관리와 유통질서 확립을 통하여 서민생활 안정화를 도모한다.
(1) 주요내용
	○ 생필품 및 개인서비스요금의 가격동향을 조사하여 물가관리 기초자료로 활용 ○ 전통시장 지원을 통하여 경쟁력 향상을 도모, 지역경제 활성화에 기여 ○ 유통 및 물가대책위원회 운영을 통한 지역유통질서 확립
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
전통시장 시설 정비(건)	전통시장 시설 정비 건수	목표	3	4
		실적	3	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 전통시장 시설현대화를 통한 고객이용 편의제공으로 전통시장 활성화 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 시설현대화(소규모 환경개선)사업 추진 - 지산목련시장 소방시설 보수(7,200천원) : 2017. 2월 ~ 3월 - 황금시장 공용화장실 보수(42,430천원) :2017. 6월 ~ 7월 - 신매시장 도로포장 공사(111,181천원) : 2017. 9월 ~ 10월 - 지산목련시장 노후화 건축물 보수공사(15,700천원) : 2017. 9월 - 범물상가시장 CCTV 설치공사(8,900천원) : 2017. 8월 ~ 9월 - 범물상가시장 보이는 소화기 설치공사(5,700천원) : 2017. 11월 - 수성현대시장 주차장 아스콘 포장공사(5,000천원): 2017. 5월 ~ 6월 - 수성현대시장 노후 간판 교체공사(3,350천원) : 2017. 7월 - 수성현대시장 노후화 출입문 개선공사(1,380천원) : 2017. 9월 - 신매시장 방송시설 설치(18,400천원) : 2017. 10월 ~ 11월 - 파동 대자연1차시장 CCTV 설치공사(8,700천원) : 2017. 4월 ~ 5월 - 파동 대자연1차시장 환기설비 설치(8,820천원) : 2017. 5월 ~ 6월 - 수성현대시장 통로 LED전등 교체공사(17,260천원) : 2017. 5월 ~ 6월 - 청구시장 노후화 가스시설 개선 (17,500천원) : 2017. 7월 ~ 8월 - 청구시장 비상호스릴 소화전 설치(5,550천원) : 2017. 9월 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 시설 준공 검사 자료를 통한 확인 □ 향후 개선사항 ○ 시장 상인회와 협의를 통한 시설공사 조기 착공 추진

단위사업			지역경제 활성화
□ 주요 추진성과
○ 시설현대화(소규모 환경개선)사업 추진 - 지산목련시장 소방시설 보수(7,200천원) : 2017. 2월 ~ 3월 - 황금시장 공용화장실 보수(42,430천원) :2017. 6월 ~ 7월 - 신매시장 도로포장 공사(111,181천원) : 2017. 9월 ~ 10월 - 지산목련시장 노후화 건축물 보수공사(15,700천원) : 2017. 9월 - 범물상가시장 CCTV 설치공사(8,900천원) : 2017. 8월 ~ 9월 - 범물상가시장 보이는 소화기 설치공사(5,700천원) : 2017. 11월 - 수성현대시장 주차장 아스콘 포장공사(5,000천원): 2017. 5월 ~ 6월 - 수성현대시장 노후 간판 교체공사(3,350천원) : 2017. 7월 - 수성현대시장 노후화 출입문 개선공사(1,380천원) : 2017. 9월 - 신매시장 방송시설 설치(18,400천원) : 2017. 10월 ~ 11월
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
지역경제 활성화				일반회계	276,438,130	1,337,702,000		690,569,870
	물가관리 및 유통질서확립				16,943,630	25,240,000		21,308,470
	전통시장 시설현대화 지원				28,819,000	45,000,000		44,210,000
	신매시장 활성화사업				0	122,000,000		114,043,000
	전통시장 소규모 환경정비사업				0	58,000,000		40,030,000
	전통시장 시설개선사업				0	86,330,000		82,040,000
	전통시장 정밀점검				0	21,000,000		17,100,000
	전통시장 활성화 사업				8,800,000	18,052,000		16,969,300
	전통시장 활성화 사업(국가직접지원)				221,875,500	4,080,000		4,080,000
	지산목련시장 소방시설 보수공사				0	8,000,000		7,200,000
	신매시장 문화관광형시장 육성사업(국가직접지원)				0	200,000,000		200,000,000
	동성시장 문화거리 조성사업				0	300,000,000		0
	전통시장 상권 활성화				0	300,000,000		53,589,100
	수성못 일대 소상공인 상권 활성화				0	60,000,000		0
	전통시장 협업화 사업				0	90,000,000		90,000,000

정책사업목표 Ⅵ-17			에너지 안전관리와 가스시설 개선사업을 통하여 편리하고 안전한 도시를 조성한다.
(1) 주요내용
	○ 에너지의 안전한 관리와 절약 홍보를 통하여 에너지 생산 비용을 감소 ○ 차상위계층을 대상으로 LP가스시설을 개선하여 가스사고를 사전에 예방 ○ 단독주택에 도시가스를 공급하여 주민의 연료비를 경감하고 주거환경을 개선
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도시가스 공급사업 지원금 수혜가구(가구)	수혜가구수	목표	100	100
		실적	100	86
		달성률(%)	100%	86%
LP가스시설 개선사업 수혜가구(가구)	수혜가구수	목표	50	50
		실적	50	53
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 에너지 안전관리와 가스시설 개선사업을 통하여 편리하고 안전한 도시 조성 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 서민층 가스시설 개선사업 - 2011 ~ 2020년 기간 서민층(기초수급자, 차상위, 소외계층)에 해당되는 모든 가구의 LPG호스시설을 금속배관으로 교체 및 퓨즈콕 등 안전장치 설치 ○ 단독주택 도시가스 시설분담금 지원 - 2017. 1월 ~ 2017. 12월 기간 동안 수요가부담 시설분담금이 발생하는 도시가스 매설 구간의 단독 주택 세대에 시설분담금의 50%를 지원 □ 원인분석 ○ 신청가구수 저조 등 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 서민층 가스시설 개선사업 - 사업시행 후 한국가스안전공사의 사업실적 및 사업정산보고서를 통한 자료 확인 ○ 단독주택 도시가스 시설분담금 지원 - 도시가스 공급업체인 ㈜대성에너지 공문을 근거로 분기별로 지원금 교부결정 후 e-호조 지방재정관리시스템을 통해 신청가구에 시설분담금의 50%를 지원 □ 향후 개선사항 ○ 주민들의 건의사항을 적극적으로 검토하여 목표 달성률 제고 - 구청장 동방문 건의사항, 인터넷 상담민원, 다수인 진정민원 등 체계적인 관리

단위사업			에너지 안전관리
□ 주요 추진성과
○ 가스 안전 홍보물품 구입 : 1120개 ○ LPG시설 개선 : 53가구 ○ 단독주택 도시가스 시설분담금 지원 : 86가구
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
에너지 안전관리				일반회계	15,383,484	39,297,000		38,829,520
	에너지 안전관리 및 홍보				1,709,214	2,047,000		1,643,000
	서민층 가스시설 개선사업				6,930,000	12,250,000		12,250,000
	단독주택 도시가스 공급사업 지원				6,744,270	25,000,000		24,936,520

정책사업목표 Ⅵ-18			농촌지역의 농․축산인 지원을 통하여 농가경쟁력을 향상, 안정적인 소득증대로 살기좋은 도시를 만든다.
(1) 주요내용
	○ 구거 및 농로 정비를 통해 영농활동의 효율을 높이고, 재해위험 저수지 개보수를 통하여 재해사고 예방 ○ 가축방역, 예방접종, 백신지원 사업을 통해 가축질병 예방 및 가축관리 효율성 증대 ○ 도시농업 인프라 구축 지원으로 자연친화적인 도시환경을 조성하고, 도시민의 농업농촌에 대한 이해를 높여 도시와 농촌이 함께 발전하는데 이바지
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
농촌생활환경정비사업 추진율(%)	추진율	목표	25.2	26.2
		실적	25.2	26.2
		달성률(%)	100%	100%
구제역 백신 접종 횟수(횟수)	접종횟수	목표	850	850
		실적	850	850
		달성률(%)	100%	100%
도시농업 텃밭 분양(구좌)	분양 구좌수	목표	540	400
		실적	400	403
		달성률(%)	74%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 농촌지역의 농축산인 지원을 통하여 농가경쟁력을 향상, 안정적인 소득증대로 살기좋은 정주환경 조성에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 사업의 원활한 진행을 위해 적극적인 국시비보조금 예산 확보 ○ 관내 구제역백신 소요량 파악 후 구매, 배부 ○ 연초 공영도시농업농장(2개소) 분양 계획 수립 후 공고를 통해 농장 분양 신청 접수 및 추첨 등을 통한 선발 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 사업대상지 현장 방문 및 농업기반시설 정비사업 관리 감독 등 시설 준공검사 자료를 통한 확인 ○ 쇠고기 이력시스템을 통해 농가 마리수 확인 및 접종개체 확인하여 6개월마다 농가별로 일제 접종 및 사후 관리 ○ 연초 분양계획(400구좌) 수립 후 동별 접수 및 추첨을 통한 선발 □ 향후 개선사항 ○ 지속적인 노후 개선사업을 통한 목표달성률 제고 ○ 지속적인 백신 접종 관리가 필요 ○ 지속적인 농장 관리 및 홍보

단위사업			농업진흥 및 경쟁력 강화
□ 주요 추진성과
○ 농기계 구입 : 18농가 ○ 농기계등화장치 부착 : 30농가 ○ 토양개량제 보조사업 : 3,773포 ○ 유기질비료 공급사업 : 49,103포 ○ 지역 원예작물 육성사업 : 5농가(관정1, 저온저장고 2, 미나리세척기 1,하우스 1) ○ 포도생산농가 포도박스 지원 : 196농가 ○ 과수병해충 방제사업 : 790농가, 80ha ○ 농지이용실태조사 지원 : 고산2,3동 각 1명 조사원 ○ GAP인증농가 안전성 검사비 지원 사업 : 1농가
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
농업진흥 및 경쟁력 강화				일반회계	256,154,430	421,914,000		273,700,400
	농․축산업 관리				3,648,980	3,870,000		2,112,500
	농기계 구입지원				17,952,000	20,000,000		19,280,000
	농기계등화장치 부착지원				3,000,000	3,000,000		3,000,000
	토양개량제 지원				5,248,390	12,099,000		10,490,340
	유기질비료 지원				145,671,500	85,739,000		81,058,000
	지역 원예작물 육성사업				30,364,000	114,636,000		17,630,000
	포도생산농가 포도박스 지원				40,000,000	40,000,000		40,000,000
	과수병해충 방제사업				7,200,000	7,200,000		7,200,000
	농지이용실태조사 지원				3,069,560	3,070,000		3,069,560
	GAP인증농가 안전성 검사비 지원 사업				0	800,000		360,000
	농업생산환경개선 시범사업				0	10,000,000		0
	지역 원예작물 육성사업				0	3,500,000		3,500,000
	맞춤형 채소류 토양비료 지원				0	6,000,000		6,000,000
	농기계임대사업				0	112,000,000		80,000,000

단위사업			직접지불제사업 및 친환경농업지원
□ 주요 추진성과
○ 쌀직불금 지급내역: 29농가 ○ 밭직불금 지급내역: 438농가 ○ FTA피해보전직불금 지급내역: 해당농가 없음
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
직접지불제사업 및 친환경농업지원				일반회계	61,948,200	66,765,000		65,291,100
	쌀직불금행정경비지원				0	3,700,000		3,700,000
	쌀소득보전고정직접지불금				7,661,910	4,497,000		4,497,000
	밭농업직불금				0	56,000,000		54,526,620
	밭농업직불금 행정비 지원				54,286,290	1,500,000		1,500,000
	FTA 피해보전 직불금				0	1,068,000		1,067,480

단위사업			친환경 도시농업 활성화 및 지원
□ 주요 추진성과
○ 도심 속 행복농장 4개소 운영 ○ 옥상텃밭 조성 5개소 운영 ○ 상자텃밭 10개소 운영 ○ 공영도시농업농장 2개소 403구좌 분양 및 운영
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
친환경 도시농업 활성화 및 지원				일반회계	300,444,620	346,000,000		184,332,400
	도심속 행복농장조성 지원사업				176,783,890	60,000,000		8,712,360
	옥상텃밭 조성사업				45,000,000	154,000,000		100,000,000
	상자텃밭 지원사업				0	4,000,000		3,800,000
	도시농업농장 지원사업				78,660,730	128,000,000		71,820,040

단위사업			축산업진흥 및 가축방역
□ 주요 추진성과
○ 가축 전염병 예방을 위한 백신 접종 및 철저한 농가 관리로 주요 가축 전염병 발생 없었음 ○ 동물등록(959건) 및 광견병 접종등 반려동물을 위한 사업 추진함 ○ 유기동물 보호조치(722건), 길고양이 중성화수술(893건) 사업 추진함
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
축산업진흥 및 가축방역				일반회계	205,182,890	392,493,000		308,813,150
	구제역 및 AI 예방약품 구입지원(소 브루셀라 채혈비)				0	2,000,000		700,000
	구제역 및 AI 예방약품 구입지원(돼지써코바이러스)				0	360,000		0
	구제역 및 AI 예방약품 구입지원(구제역 백신)				0	830,000		680,650
	구제역 및 AI 예방약품 구입지원(구제역 백신접종 시술비)				0	2,000,000		1,650,000
	구제역 및 AI 예방약품 구입지원(축산차량)				0	3,500,000		2,893,290
	가축방역사업(보조)				25,809,000	24,600,000		24,080,000
	가축방역사업(자체)				7,618,890	8,100,000		7,641,190
	공동방제단 운영				6,480,000	5,323,000		5,323,000
	동물보호사업				122,930,000	195,000,000		194,080,000
	양봉․축산농가 경쟁력지원				37,690,000	33,090,000		33,090,000
	축산물 수거비 및 재료비 지원				1,000,000	1,000,000		1,000,000
	살처분보상금				0	9,700,000		443,880
	가축 살처분 처리비용 지원				0	2,000,000		0
	동물등록사업				3,655,000	4,200,000		3,778,000
	AI방역				0	96,190,000		28,853,140
	봉군분양 및 양봉산물 정보제공사업				0	4,600,000		4,600,000

단위사업			농업인 지원확대
□ 주요 추진성과
○ 농업인자녀 학자금 지원내역 - 고산2동 : 2명, 고산3동 : 3명 지원 ○ 농업인위탁교육(경북농민사관학교) 지원 : 4명 ○ 농업인 영농교육 지원사업 : 2개 단체 지원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
농업인 지원확대				일반회계	24,973,000	26,480,000		18,034,100
	농업인 고교학자금 지원				10,753,000	15,000,000		6,554,100
	농업인위탁교육 지원사업				8,220,000	5,480,000		5,480,000
	농업인 영농교육 지원사업				6,000,000	6,000,000		6,000,000

단위사업			농촌생활환경 및 농업기반시설 정비
□ 주요 추진성과
○ 농업생산기반시설 정비를 통한 영농생활 편의 제공 및 농업생산성 향상 ○ 저수지의 개보수를 통하여 재해사고 사전 예방
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
농촌생활환경 및 농업기반시설 정비				일반회계	1,273,930,190	1,733,721,280		1,493,536,320
	도시생활환경개선 (농촌생활환경정비)				284,436,810	161,749,460		159,844,160
	농업생산기반정비사업				131,567,000	110,792,000		110,000,000
	농업기반시설 관리				50,614,200	270,630,000		268,921,670
	농업기반정비 (재해위험 농업용저수지 개보수사업)				688,743,180	769,118,820		533,339,490
	삼덕동 843번지선 구거 정비사업				118,569,000	381,431,000		381,431,000
	한발대비용수개발사업				0	40,000,000		40,000,000

정책사업목표 Ⅵ-19			환경보전활동 및 저탄소 운동을 전개하여 쾌적한 도시환경을 조성한다.
(1) 주요내용
	○ 오염물질을 배출하는 자에게 환경개선부담금 부과․징수 ○ 환경보전의식 고취를 위한 수성구 생태체험투어 실시 ○ 야생동물 보호 및 유해야생동물 포획보상금 지급 ○ 탄소포인트 제도 운영 및 온실가스 감축을 위한 진단 컨설팅
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
Co2절감량(ton)	전기, 수도, 가스 사용량 감축률	목표	30,000	32,000
		실적	10,121	6,391
		달성률(%)	34%	20%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 탄소포인트 제도 운영으로 비산업분야의 자발적 온실가스 배출량 감축 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 사업의 원활한 진행을 위해 사업계획 수립 및 예산 확보 ○ 탄소포인트제도 홍보 활성화로 주민의 자발적 온실가스 감축활동 동참 유도 □ 원인분석 ○ CO2 절감량(목표달성률 20%) - 가입세대는 증가하였으나 세대별 전기, 도시가스, 수도 감축량이 전년도에 비해 감소 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 탄소포인트제 운영프로그램을 통해 자료수집 및 정리 □ 향후 개선사항 ○ 주민들의 건의사항을 적극적으로 검토하여 목표 달성률 제고

단위사업			쾌적한 생활환경조성
□ 주요 추진성과
○ 환경개선부담금 부과․징수 - 부과 : 63,257건 3,694,345천원 - 징수 : 53,707건 3,110,265천원 ○ 생태체험투어 운영 : 8회 실시(7개교 248명 참가) ○ 두꺼비 로드킬 방지 휀스 설치 : 2회 ○ 탄소포인트제 인센티브 지급 : 17,037세대 113,010천원 ○ 온실가스 진단 컨설팅 : 333가구
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
쾌적한 생활환경조성				일반회계	255,867,221	464,722,000		253,780,170
	환경행정관리 및 홍보				50,301,690	68,056,000		63,283,100
	자연생태 보전				22,737,000	45,350,000		42,757,500
	도심서식 유해비둘기 관리				22,752,020	4,500,000		4,138,200
	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급				136,377,211	316,000,000		113,010,130
	탄소포인트제도운영(자체)				7,744,300	8,816,000		8,778,240
	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅				15,955,000	22,000,000		21,813,000

정책사업목표 Ⅵ-20			환경관리법에서 규정하고 있는 대기, 소음 준수사항들을 실현하여 대기환경을 적정하게 유지함으로써 구민의 건강을 보호한다.
(1) 주요내용
	○ 환경오염신고 보상제 운영 및 배출원 민․관 합동단속 실시 ○ 석면노출로 인한 피해자 또는 유족에게 구제급여 지급 ○ 주택의 노후 슬레이트 지붕 처리비용 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
노후슬레이트 처리지원 가구수(가구)	지원가구 수	목표	7	10
		실적	21	25
		달성률(%)	300%	250%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 안전한 슬레이트 처리기반을 조성하여 주민의 건강피해 예방 및 주거환경 개선 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 사업의 원활한 진행을 위해 사업계획 수립 및 예산 확보 ○ 사업 신청율을 제고를 위해 구청 관련과 및 동 주민센터를 통해 적극 홍보 □ 원인분석 ○ 노후슬레이트 처리지원 가구(목표달성률 250%) - 사업홍보 활성화로 슬레이트처리 지원사업 신청자 증가 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 슬레이트 전문기관[(사)한국석면안전협회]에 위탁 추진하여 지정폐기물 처리, 운반, 매립 등을 폐기물관리시스템(allbaro)을 통해 관리 □ 향후 개선사항 ○ 지속적인 사업 홍보 및 위탁기관 관리 감독

단위사업			대기환경 보전 및 개선
□ 주요 추진성과
○ 환경오염행위 신고에 따른 신고포상금 지급 : 20명 ○ 배출업소 민관 합동단속 : 25개소 ○ 석면피해구제급여지원 : 4명(요양생활수당 1명, 특별유족조위금 및 장의비 3명) ○ 슬레이트 처리 지원사업 : 25가구
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
대기환경 보전 및 개선				일반회계	65,752,250	98,036,000		72,703,120
	대기오염원 관리				1,321,200	8,230,000		7,189,200
	석면피해구제급여지원				41,480,870	56,206,000		34,084,260
	슬레이트 처리지원				22,950,180	33,600,000		31,429,660

정책사업목표 Ⅵ-21			수질오염으로부터 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천 등 공공수역의 수생태계를 적정하게 보전하여 깨끗한 환경에서 생활할 수 있도록 한다.
(1) 주요내용
	○ 오폐수 배출시설의 적절한 관리로 오염배출사고를 사전에 예방하고 물절약 물사랑 실천 활동을 통하여 깨끗한 수질을 보전한다. ○ 오수처리시설 및 정화조 청소를 통한 정기적인 관리로 수질오염을 최소화 한다. ○ 노후공중화장실 개선사업과 화장실 편의용품 공급을 통하여 쾌적한 화장실 문화를 조성한다.
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
노후공중화장실 개선율(%)	공중화장실 보수실적	목표	22	26
		실적	22	26
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 노후 공중화장실 개선사업 및 개방화장실 편의용품 공급을 통하여 국민 편의증진 및 쾌적한 화장실 문화 조성에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 사업의 원활한 진행을 위해 적극적인 시비보조금 예산 확보 ○ 노후 공중화장실 개선공사 대상지를 선정하여 화장실 내․외부 개선 공사 진행 ○ 설계변경사항 발생으로 보완공사 시행 ○ 노후화장실 개선 대상을 발굴하여 성과 달성률 제고 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 공중화장실 소관부서 및 담당부서의 현장 확인을 통한 대상 선정 ○ 노변공원 노후공중화장실 개선공사 현장 확인 및 준공완료계 확인 □ 향후 개선사항 ○ 지속적인 노후 공중화장실 개선사업을 통한 목표달성률 제고

단위사업			깨끗한 수질환경조성
□ 주요 추진성과
○ 오수처리시설 지도점검 및 정화조 청소 독려(22,000여건 청소 완료)등으로 깨끗한 수질 보전을 위한 수질오염원 관리 ○ 상화동산 노후 화장실 개선사업(13,384천원) 및 공중화장실 371개소에 편의용품 공급 등 쾌적한 화장실 문화 조성을 위한 사업추진
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
깨끗한 수질환경조성				일반회계	55,140,410	60,355,000		56,534,550
	수질관리				13,772,760	16,319,000		15,553,100
	정화조관리				16,740,250	19,036,000		17,672,360
	공중화장실 유지관리 및 개선사업				24,627,400	25,000,000		23,309,090

정책사업목표 Ⅵ-22			관내 지하수의 적절한 관리를 통하여 지하수를 보전하고 오염을 예방한다.
(1) 주요내용
	○ 지하수이용부담금을 부과하고 그 재원을 활용하여 지하수를 적절히 관리하고 보전하고자 함
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지하수 이용부담금 부과대상 업소 개수(개소)	지하수 이용부담금 징수실적	목표	195	195
		실적	207	199
		달성률(%)	106%	102%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 지하수이용부담금 재원을 활용하여 관내 지하수시설을 보다 체계적인 관리를 통해 공공자원인 지하수를 깨끗하게 보전 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 지하수이용부담금 부과대상 정비 및 부과․징수를 통한 재원을 확보하여 성과달성률 제고 ○ 지하수이용부담금을 부과하여 205백만원 정도 징수하였으며(징수율 98.8%), 그 재원을 활용하여 관내 지하수시설을 보다 체계적으로 관리 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 새올행정시스템 내 지하수시설관리대장을 통해 관내 이용공 조회 및 부과대상 정비 ○ 새올행정시스템 내 검침자료 입력 등 부과자료 마련 ○ 세외수입정보시스템을 통하여 징수 결의 및 고지서 발행 □ 향후 개선사항 ○ 지속적인 검토를 통한 부과대상을 정비하여 목표달성률 제고

단위사업			지하수관리
□ 주요 추진성과
○ 지하수이용부담금을 부과하여 205백만원 정도 징수하였으며(징수율 98.8%), 그 재원을 활용하여 관내 지하수시설을 보다 체계적으로 관리
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
지하수관리				지하수관리 특별회계	1,217,010	4,795,000		2,006,820
	지하수관리				1,217,010	4,795,000		2,006,820

전략목표 Ⅶ 도 시 국

전략목표 Ⅶ	자연과 인간이 공존하는 도시기반 형성 및 지켜주는 안전도시 구축으로 살기좋고 건강한 도시공간을 창출한다
[소관실국]	도시국
1. 주요성과
○ 지속적인 불법 광고물, 노점상 등을 단속을 통한 쾌적한 도시환경 조성 ○ CCTV확대설치를 통한 사회안전망 구축 ○ 교통지도단속을 통한 시민불편 해소 및 각종 행사진행의 원활화 ○ 각종 주차장 공사 및 설치 지원을 통한 주차환경 개선 ○ 도시주거환경개선사업 및 공동주택 관리비용 지원사업 등을 통해 아름답고 쾌적한 주택환경 조성 ○ 노후화된 시설 개선을 통하여 서민 중심의 주거복지 향상을 위한 기반 구축에 직접적 기여 ○ 가로수, 녹지 관리 및 명상숲 조성 등으로 시민들에게 도심속 쾌적한 녹색공간을 제공하여 삶의 질 향상 ○ 합리적이고 객관적인 조사를 통한 지가 결정으로 국세, 지방세 부과기준에 철저를 기함
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표		성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자연과 인간이 공유하는 쾌적한 도시기반을 조성한다.		3	2	7	2,090,135,050
체계적인 재난관리 및 재난재해 대비체제 구축으로 안전한 생활환경을 조성한다.		3	3	2	360,047,310
통합관제센터의 안정적․효율적 운영으로 주민 행정 편의를 도모한다.		2	2	1	2,543,283,910
지역민방위 역량강화를 통해 주민이 참여하고 싶은 생활민방위를 구현한다.		3	2	1	240,449,990
교통지도 단속, 주차시설 확충 및 주차질서 확립으로 편리한 선진교통문화를 정착시킨다.		3	3	5	3,272,259,690
건축행정 질서확립을 통한 건축행정 신뢰성 제고 및 올바른 건축문화를 조성한다.		4	3	2	431,450,840
쾌적하고 안전한 도로환경 조성 및 유지로 선진교통문화를 조성한다		3	3	5	14,915,748,990
자연친화적이고 효율적인 하천 및 치수관리로 친환경 생태도시를 조성한다.		2	1	2	10,821,243,120
쾌적한 녹색공간을 확보하여 아름다운 도시로 조성한다.		3	3	3	9,849,848,105
건강한 산림보호를 통해 지속가능한 산림환경을 조성한다.		3	3	3	2,877,915,923
주민편익증대를 위한 지적행정서비스를 구현한다.		2	2	6	220,653,620
체계적인 공유재산관리로 효율적 지적관리를 도모한다.		2	2	1	31,632,420

	(단위:개, 원)

2. 조직 및 인력현황
	(단위 : 명)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		52,768,767,165	100.00 %	57,560,501,561	100.00 %	△4,791,734,396	△8.32%
정책사업		48,989,913,658	92.84 %	54,106,967,466	94.00 %	△5,117,053,808	△9.46%
행정운영경비		2,322,195,357	4.40 %	2,094,691,225	3.64 %	227,504,132	10.86%
	인력운영비	1,730,676,280	3.28 %	1,509,800,254	2.62 %	220,876,026	14.63%
	기본경비	591,519,077	1.12 %	584,890,971	1.02 %	6,628,106	1.13%
재무활동		1,456,658,150	2.76 %	1,358,842,870	2.36 %	97,815,280	7.20%

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	195	1	7	187	196
도시디자인과	28	1	1	26	28	도시디자인, 도시계획, 광고물, 도시재생, 가로정비
안전총괄과	20	0	1	19	20	안전기획, 자연재난, 통합관제, 민방위
교통과	37	0	1	36	38	교통행정, 교통지도, 교통시설, 차량관리
건축과	26	0	1	25	27	건축행정, 건축1, 건축2, 공동주택, 시설
건설과	33	0	1	32	33	건설행정, 도로시설, 하천시설, 하수관리, 도로관리
공원녹지과	27	0	1	26	26	공원관리, 공원조성, 녹지, 산림
토지정보과	24	0	1	23	24	토지행정, 지적, 지적재조사, 부동산관리, 도로명주소

도시디자인과

정책사업목표 Ⅶ-1			자연과 인간이 공유하는 쾌적한 도시기반을 조성한다.
(1) 주요내용
	○ 도시경관개선 사업 실시 및 관리를 통하여 아름다운 도시경관 유지 ○ 합리적이고 체계적인 도시계획 수립으로 도시 기능 강화 및 지속가능한 도시발전 도모 ○ 불법광고물(현수막 등), 불법노점상의 강력한 단속과 도시환경 정비사업으로 쾌적하고 품격높은 도시환경 조성 ○ 노후 단독주택지의 주거환경 개선과 주민역량 강화사업으로 삶의 질 향상 도모
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
수성명품 단독주택지 조성사업 추진율(%)	(사업추진실적/ 사업추진계획)*100	목표	55	70
		실적	24	50
		달성률(%)	43%	71%
불법광고물 정비 건수(천건)	[새올민원 등 (시정, 구정,상담민원) 불법광고물 정비 건수]+ [어르신벽보, 전단지 수거 건수]	목표	21,650	25,000
		실적	28,000	27,000
		달성률(%)	129%	108%
노점상 및 노상적치물 정비 건수(건)	새올민원, 민원접수대장의 노점상 및 노상적치물 정비실적	목표	1600	2700
		실적	2,500	4,573
		달성률(%)	156%	169%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성 기여도 ○ 환경개선 중심의 주거환경 개선과 더불어 주민참여 활성화와 역량 강화로 마을공동체를 형성하여 지속가능한 마을을 조성(하드웨어,소프트웨어사업 병행 추진) ○ 옥외광고물 관리와 불법광고물의 지속적인 단속을 통한 아름다운 도시미관 유지 ○ 정기적인 노점, 적치물 단속 및 각종 행사시 노점 단속을 통한 쾌적한 도시환경 조성 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 하드웨어 사업(CCTV 설치, 지붕개량사업 등) 및 주민역량강화사업을 통해 사업 성취도 및 주민만족도 제고 ○ 매달 2회의 야간단속 및 주말 게릴라 단속을 통한 불법 광고물 정비와 위법 사항에 대한 엄중 조치(과태료 부과) ○ 등록 및 연장 안내문 발송, 전수조사, 광고물팀 경유제 시행으로 옥외광고물 적법 등록 유도 및 자진정비 계도를 통해 적법성 제고 ○ 관내 절대노점금지구역, 민원발생지역 상시 노점 단속 및 적치물 정비, 계도 □ 원인분석 ○ 수성명품 단독주택지 조성사업(목표달성률: 71%) - 외부환경(국가 긴축 재정 기조)에 따른 국비 교부 지연 ○ 불법광고물 정비 건수(목표달성률: 108%) - 시간선택제임기제 마급(2명) 및 기간제 근로자를 채용하여 불법광고물을 상시 단속 정비하여 달성률 제고 ○ 노점상 및 노상적치물 정비 건수(목표달성률: 169%) - 시간선택제임기제 마급(6명)을 채용하여 관내 노점을 상시 단속 정비, 민원 접수 건 외 민원다발구간 상시 단속 정비하여 달성률 제고 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 예산집행률(e호조 재정관리시스템상 집행실적) ○ 새올민원, 전화민원 등 불법광고물 민원신고 대장상 정비건수 ○ 노점 및 노상적치물 관련 새올민원, 전화민원, 시정견문 등 접수민원 단속,정비 근무일지 집계 □ 향후 개선사항 ○ 건설공사의 경우 동절기 공사 진행의 어려움으로 동절기 기간내 행정선행절차(일상감사, 입찰, 계약 등) 이행 후 후속공사 추진

단위사업			도시환경개선
□ 주요 추진성과
○ 대청초등학교 주변 환경개선공사 시행 ○ 도시경관개선사업 유지보수(동도중학교 벽화사업 외 27개소)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
도시환경개선				일반회계	27,720,500	505,160,000		40,665,010
	도시행정관리				27,720,500	11,160,000		10,760,400
	디자인에 기초한 학교주변 환경개선				0	464,000,000		0
	도시환경 정비				0	30,000,000		29,904,610

단위사업			도시관리계획수립 및 운영
□ 주요 추진성과
○ 토지이용계획확인원 발급 4,800여건 ○ 도시계획위원회 7회 개최(도시계획시설 결정 등) ○ 도시관리계획(G.B해제 관련) 용역
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
도시관리계획수립 및 운영				일반회계	13,467,800	104,320,000		79,397,200
	도시계획운영				13,467,800	104,320,000		79,397,200

단위사업			옥외광고물의 효율적인 관리
□ 주요 추진성과
○ 옥외광고물 허가 및 신고 : 고정 377건, 유동 74건 ○ 옥외광고물 연장신고 : 고정 905건, 유동 0건 ○ 옥외광고물 신규등록 안내문 발송 : 1,913건 ○ 불법광고물 과태료 부과 건수 : 16건/28,872,000원 ○ 주말 게릴라성 불법광고물 단속 실시 : 매주 토, 일 8:00~12:00(유동적), 격주 토요일 14:00~16:00 ○ 불법광고물 야간단속 실시 : 매월 1~2회(민원접수시 수시단속)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
옥외광고물의 효율적인 관리				일반회계	134,407,550	137,739,000		122,124,870
	옥외광고물관리				32,626,050	36,021,000		34,048,060
	불법광고물 예방정비				101,781,500	91,718,000		84,803,310
	불법현수막 수거보상제 지원				0	10,000,000		3,273,500

단위사업			도시계획시설조성
□ 주요 추진성과
○ 지산목련아파트 주변 도로정비공사(인도 및 목재데크 설치) 등
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
도시계획시설조성				기반시설 특별회계	553,330,790	140,700,000		79,074,310
	기반시설조성 및 유지관리				553,330,790	80,700,000		76,470,810
	방공포병학교 진입도로 건설				0	60,000,000		2,603,500

단위사업			수성명품 단독주택지 조성사업 추진
□ 주요 추진성과
○ 도로재정비 완료 :2017.12.(L=2,760m, A=14,800 제곱미터) ○ 벽화조성 완료 : 2017.8.(756 제곱미터) ○ 주민역량강화 사업 완료 : 2017.12
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
수성명품 단독주택지 조성사업 추진				일반회계	867,557,870	1,967,923,380		1,186,319,380
	도시생활환경개선(수성명품 단독주택지 조성사업)				812,369,820	1,501,123,380		813,727,240
	커뮤니티센터 지원				55,188,050	464,800,000		370,742,140
	기성 사업 지역내 시설물 관리				0	2,000,000		1,850,000

단위사업			들안길 프롬나드 행복마을 조성사업 추진
□ 주요 추진성과
○ 프롬나드조성사업(도로공사를 위한 관련 기관(부서) 협의) ○ 미슐랭프로젝트 추진(들안길 음식점거리 특화 및 상권활성화) ○ 두산동, 상동 주민역량강화사업 추진(상인 및 주민 역량 강화) ○ 두산동, 상동 주거지역 환경개선사업 완료(하수도악취차단장치, LED방범등, 방범CCTV 설치)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
들안길 프롬나드 행복마을 조성사업 추진				일반회계	241,158,000	3,017,067,000		356,511,590
	도시생활환경개선 (들안길 프롬나드 행복마을 조성사업)				241,158,000	2,806,000,000		252,507,480
	커뮤니티센터 지원				0	211,067,000		104,004,110

단위사업			더불어 행복한 도시재생 활성화
□ 주요 추진성과
○ 해피네트(사업지 주민 대표단) 정례회의 ○ 지역유관기관 공모사업 참여 ○ 더불어 행복한 도시재생지원센터 자문회의 ○ 정책과제 발굴 조사 및 회의 등 ○ 주민역량강화사업 추진(수성명품 단독주택지 조성사업, 들안길 프롬나드 행복마을 조성사업)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
더불어 행복한 도시재생 활성화				일반회계	102,000,000	100,000,000		100,000,000
	더불어 행복한 도시재생 지원센터 운영				102,000,000	100,000,000		100,000,000

단위사업			쾌적한 생활거리 조성
□ 주요 추진성과
○ 도로상 불법행위(노점상, 노상적치물) 단속 및 정비 4,573건 ○ 주기적 순찰활동을 통한 불법행위 사전방지 ○ 지산목련 노점잠정허용구역 지정 및 판매대를 제작,설치하여 거리가게 조성(22개소 입점) ○ 인자수성 거리가게 상생위원회 개최(총 4회)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
쾌적한 생활거리 조성				일반회계	176,430,050	285,152,000		235,021,610
	노상적치물 및 노점상 단속				175,240,050	111,142,000		103,383,490
	거리가게 허가 및 관리				1,190,000	24,310,000		22,900,000
	대구삼성라이온즈파크 불법노점 단속․정비				0	149,700,000		108,738,120

안전총괄과

정책사업목표 Ⅶ-2			체계적인 재난관리 및 재난재해 대비체제 구축으로 안전한 생활환경을 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 체계적인 재난관리 ○ 안전종합대책 수립 및 안전정책실무조정위원회 운영 ○ 시설물 안전점검을 통한 안전사고 예방 ○ 안전점검의 날 행사 및 안전체험시설 견학 등을 통한 안전문화운동 전개 ○ 각종 재난 상황에 대한 실전 체험을 위한 재난대응 안전한국훈련 ○ 공인준비도시 등재 및 안전도시협의회 구성 ○ 안심귀갓길 환경개선 사업 추진 □ 자연재난 복구지원체제 구축 ○ 태풍, 홍수, 폭염, 폭설 등의 풍수해 사전대비 및 대응 ○ 자연재난 예방활동 및 재해 발생 시 복구사업 추진 ○ 유선장 안전관리 ○ 각 동별 자율방재단 교육 및 활동 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
시설물 점검률(%)	(점검건수/계획건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
안전점검의 날 운영실적(회)	운영횟수(월 1회)	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
풍수해보험 가입 실적(가구)	보험가입세대수	목표	900	800
		실적	850	1,017
		달성률(%)	94%	127%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 효율적인 재난상황 관리 및 지역특성에 맞는 안전정책을 수립 ○ 안전점검의 날 행사 및 안전체험시설 견학 등을 통한 구민 안전의식 고취 ○ 재난발생에 대비한 실제상황 대응역량 강화 및 지역사회 전체의 협업 체계 구축 ○ 자율방재단의 자긍심 고취와 응집력 강화를 통한 원활한 활동 및 안전의식 함양 ○ 시설물 관리주체의 정기점검이 누락되지 않도록 수시확인 및 독려 ○ 시기별(해빙기,우수기,명절 대비 등) 취약시설물은 민관합동점검을 통한 사전 안전점검 실시 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 지자체와 민간이 공동으로 사회안전, 생활안전 등 다양한 분야에 대한 안전문화운동 실시 ○ 지진, 화재, 태풍, 건축물 붕괴 등 다양한 재난상황에 대비한 재난대응 훈련 실시 ○ 통장회의, 각종위원회, 수성소식지 등을 통한 풍수해 보험 홍보 ○ 개발사업의 실시계획 수립 단계에서 재해영향성 검토 및 대책에 대한 사전재해영향성 검토위원회 운영 ○ 민간단체 활동에 필요한 물품 지원 및 교육을 통하여 단원의 자긍심 고취 및 응집력 강화 □ 원인 분석 ○ 풍수해보험 가입 실적(목표달성률 127%) - 11.15 포항지진으로 지역 주민들의 풍수해보험에 대한 인식이 높아져 가입자 수 증가 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 시설물 관리시스템 및 취약시설물 안전점검결과서 ○ 재난관리업무포털 풍수해보험 가입실적 확인 ○ 수성구 '17년도 안전문화운동 추진실적 내부자료 참고 □ 향후 개선 방안 ○ 구체적 목표를 수립 및 평가․환류를 통한 내실있는 안전관리대책 수립 ○ 관 주도가 아닌 민간단체 주도의 캠페인을 실시하도록 유도 ○ 일반국민 참여를 유도하기 위한 다양한 체험프로그램의 개발 및 홍보 강화 ○ 풍수해 취약계층(기초생활수급자 및 차상위계층)등을 대상으로 지진 등 풍수해 적극 홍보 ○ 재난활동 민간단체로서 기본소양 및 능력함양을 위한 다양한 교육 및 강사진 확보

단위사업			체계적인 재난관리
□ 주요 추진성과
○ 재난안전관리계획(30부), 안전관리계획서(90부), 특정관리대상 지정 안내서(80부) 책자제작 및 배부를 통한 우리구 안전시책 홍보 ○ 축제 안전관리계획 심의를 위한 안전정책실무조정위원회 연 9회 운영 ○ 재난상황관리 현황판 제작 ○ 주택안전수칙 홍보스티커 제작(30,000부) ○ 안전문화운동 홍보 및 캠페인 연 12회 활동 ○ 재난대응 종합훈련 추진(테러에 의한 지하철 대형사고) ○ 국제안전도시 공인준비도시 등재 및 안전도시협의회 구성 ○ 안심귀갓길 Safe-Zone 구축으로 안전한 지역사회 조성
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
체계적인 재난관리				일반회계	168,457,870	230,801,000		225,559,010
	효율적인 재난관리지원				154,811,030	32,482,000		29,702,730
	안전문화운동 추진				8,646,840	9,018,000		8,500,000
	기초단위 현장종합훈련 지원				5,000,000	6,000,000		6,000,000
	국제안전도시 공인사업 추진				0	154,640,000		154,230,500
	안심귀갓길 환경개선				0	28,661,000		27,125,780

단위사업			자연재난 복구지원체제 구축
□ 주요 추진성과
○ 풍수해 보험 1,017건 가입 ○ 자율방재단 활동보상비 연 2회(동별 80만원)지원 및 교육 1회 ○ 사전재해영향성검토 협의 3건 ○ 살포기 등 재해장비 수리 4회 ○ 지진안내 대피소 표지판 제작 및 설치 152개소 ○ 살수차 2대 임차
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
자연재난 복구지원체제 구축				일반회계	49,802,380	169,531,000		134,488,300
	재난대응 및 응급복구지원				11,435,000	16,400,000		3,827,820
	재난예방활동				17,214,580	15,604,000		15,085,250
	풍수해 보험사업				1,909,000	2,400,000		2,208,600
	자율방재단 운영				19,243,800	29,827,000		29,826,200
	재난예방활동(보조)				0	105,300,000		83,540,430

정책사업목표 Ⅶ-3			통합관제센터의 안정적․효율적 운영으로 주민 행정 편의를 도모한다.
(1) 주요내용
	□ U-수성통합관제센터운영 ○ CCTV 통합관제센터 시스템 확충 및 효율적 운영 - CCTV 모니터링, 관제시스템 관리 및 유지 보수, 생활안전 CCTV 설치 및 교체
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
범죄예방실적(건)	범죄예방 건수	목표	134	160
		실적	155	205
		달성률(%)	115%	128%
CCTV 설치실적(대)	CCTV 설치 대수	목표	20	146
		실적	132	180
		달성률(%)	660%	123%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ CCTV 확대설치를 통한 사회안전망 구축과 24시간 실시간 관제를 통한 각종 사건․사고 사전예방 및 안전도시 기반 조성 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 범죄예방 실적 - 모니터링 인력 36명을 확보하고 교육을 통한 역량 강화 - CCTV모니터링 간담회 등을 통해 소통강화, 애로사항 해소 및 사기 진작 - CCTV 24시간 실시간 모니터링(관제)을 통한 205건 범죄예방 ○ CCTV 설치 실적 - 주요 골목길 네(삼)거리 교차지점, CCTV 설치위치 등 CCTV 원점지도 활용하여 주변여건 감안, 현장실사 및 수성경찰서 협의를 통한 범죄예방 효과가 큰 지역 선정, CCTV 180대 설치 □ 원인분석 ○ CCTV 설치실적 대수(목표달성률 123%) - 본예산 편성 이후 CCTV 설치 예산 추가 확보 . 재난안전특별교부세 교부(2016. 11. 24) : 5억원 . 주민참여예산(2016. 10. 10) : 148백만원(시비 30, 구비 118) . 제1회 추가경정예산(2017. 5. 23) 52백만원 편성과 사업집행잔액 등을 활용, 당초 계획보다 설치대수 증가 ※ 당초예산 성과계획서 작성 시 CCTV 설치예산 중 구비 부분만 반영 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법 - 대상기간 : 2017. 1. 1 ～ 2017. 12. 31 - 수집방법 . 범죄예방 실적 : 관제모니터링 일지, 보고자료 . CCTV 설치 실적 : 설치 시행, 완료 문서 ○ 품질 확인 - 범죄예방 실적 : 상시, 주별, 월별 모니터링 일지 확인 및 자료 정리 - CCTV 설치 실적 : 설치 시행, 완료 문서 확인 □ 향후 개선사항 ○ CCTV 확대 설치 및 모니터링 강화로 구민의 생활기반 강화 - 생활안전 취약지역에 지속적인 CCTV 확대 설치로 범죄 사각지대 최소화 - CCTV 증가에 따른 스마트․지능형 관제시스템 도입 검토 및 정기적인 교육을 통한 관제요원 역량 강화 추진 ○ 대내외 변수를 고려하여 목표 설정 - 성과계획 수립 시 범죄예방과 CCTV 설치 실적에 영향을 미칠 수 있는 대내외 변수(관제시스템 고도화, 범죄발생률, 재난취약지역, 지역별 CCTV설치 분포 등)에 대해 심도 있는 검토를 통한 합리적 목표치 설정

단위사업			U-수성통합관제센터운영
□ 주요 추진성과
○ 영상제공건수 : 3,503건 ○ 범죄예방건수 : 205건 ○ 범인검거건수 : 23건 ○ 생활안전 CCTV 200대 설치, 차량번호인식용CCTV 10대 설치 ○ 생활안전 노후 CCTV 6대 교체
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
U-수성통합관제센터운영				일반회계	2,569,623,060	2,556,742,000		2,543,283,910
	U-수성통합관제센터 운영(보조)				812,003,770	391,782,000		384,087,400
	U-수성통합관제센터 운영(자체)				1,757,619,290	2,164,960,000		2,159,196,510

정책사업목표 Ⅶ-4			지역민방위 역량강화를 통해 주민이 참여하고 싶은 생활민방위를 구현한다.
(1) 주요내용
	□ 주민밀착형 생활민방위 구현 ○ 민방위대 편성 및 민방위 교육실시 ○ 민방위의 날 주민참여 및 민관군합동 종합훈련 실시 ○ 을지연습 실시로 위기 대처 능력 배양 ○ 민방위대 화생방 방독면 구입 ○ 민방위 비상급수시설 개방 운영 및 장비 교체․수리
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
취약계층 생활민방위교실 운영실적(회)	생활민방위교실 운영횟수	목표	3	2
		실적	2	2
		달성률(%)	67%	100%
민방위대원 교육 이수율(%)	(참가자 수/대상자 수)*100	목표	100	100
		실적	100	99
		달성률(%)	100%	99%
민방위 비상급수시설 관리실적(회)	수질검사 횟수	목표	16	16
		실적	16	16
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 저소득층 자녀를 대상으로 소방서, 가스안전공사 전담강사가 직접 방문하여 체험 및 실습교육을 실시함으로써 재난대처능력을 배양하는 예방 위주의 생활민방위 구현 ○ 민방위 교육을 실시하여 민방위 사태 시 즉각 대처할 수 있는 능력 함양 ○ 민방위 비상급수시설을 지속적으로 관리하여 안전하고 깨끗한 음용수 공급 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 취약계층 생활민방위교실 운영계획 수립 후 2회 운영 ○ 민방위대원 교육계획 수립 후 기본교육, 보충교육 실시 ○ 민방위 비상급수시설의 지속적인 관리 및 분기별 수질검사 실시 □ 원인분석 ○ 민방위대원 교육 이수율(목표달성률 99%) - 전출입 시 각 지자체간 상이한 교육일정 홍보 부족 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 2017년도 생활민방위 교실 운영 결과 보고서 ○ 2017년도 민방위교육 결산 보고서 ○ 민방위 비상급수시설 수질시험성적서 □ 향후 개선사항 ○ 현지 교육 응소 및 전국 교육일정 확인 방법 홈페이지 등 홍보

단위사업			지역민방위 역량강화
□ 주요 추진성과
○ 생활민방위교실 2회 운영(지역아동센터 2개소 45명) ○ 민방위 중앙교육 9명, 대구시 권역별 교육 9명 수료 ○ 민방위대원 상․하반기 17,037명 교육 ○ 민방위의 날 민방공 대피훈련 1회, 특성화훈련 3회 실시 ○ 2017년 을지연습 8개기관 571명, 실제훈련 8개 기관 111명 참여 ○ 비상급수시설 수질검사 4개소 16회 실시 ○ 민방위 화생방 방독면(국시비보조금) 394개 구입 ○ 민방위 화생방 방독면(특별교부금) 3,059개 구입 계약 ○ 민방위 비상대피시설 안내․유도표지판 95개 구입
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
지역민방위 역량강화				일반회계	211,239,080	373,852,000		240,449,990
	지역민방위 역량강화				20,426,540	13,205,000		12,647,200
	민방위대원 교육훈련(자체)				9,916,930	14,805,000		14,313,600
	민방위대원 교육훈련(보조)				0	25,000,000		24,400,000
	민방위교육운영비				26,262,440	16,495,000		15,800,520
	국민 참여 민방위의 날 훈련경비				0	1,900,000		1,900,000
	민방위대 화생방 방독면 보급				17,097,260	16,650,000		16,637,350
	민방위대 화생방 방독면 보급(자체)				0	129,204,000		0
	유사시 대처할 수 있는 을지연습				20,824,600	22,250,000		21,602,650
	을지연습 실제훈련				3,492,300	4,470,000		4,182,500
	민방위 비상급수시설관리				98,259,130	114,215,000		113,799,710
	사회복무요원관리				14,959,880	15,658,000		15,166,460

교  통  과

정책사업목표 Ⅶ-5			교통지도 단속, 주차시설 확충 및 주차질서 확립으로 편리한 선진교통문화를 정착시킨다.
(1) 주요내용
	□ 교통행정관리 ○ 의무보험, 정기검사지연 등 과태료 부과 ○ 화물, 여객자동차의 밤샘주차 단속을 통한 계고장 부착 ○ 자동차손해배상보장법 위반자 관리 업무 □ 교통안전 시설물 관리 ○ 과속방지턱 등 교통안전시설물 관리 ○ 신천동로 교통차단기 개,보수 등 관리 ○ 어린이, 노인보호구역 내 교통안전시설물 관리 □ 주차질서 관리 ○ 단속차량, CCTV등을 이용한 불법주정차 지도단속 ○ 교통질서계도반 운영을 통한 불법주정차 예방 ○ 과태료 징수활동을 통한 자진납부 유도 □ 교통시설물 정비 ○ 노상주차선, 주정차 금지선 등 시설물 정비 ○ 주택가 공한지를 임시공영주차장으로 활용 □ 주차공간확충 ○ 부설주차장 지원을 통한 주차공간 확충 ○ 개방에 필요한 주차시설 비용보조 ○ 공영주차장 시설물 유지 관리 ○ 거주자 우선주차제 운영 및 관리
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
교통안전시설물 정비건수(건)	시설물정비 및 설치 개소 수	목표	650	700
		실적	680	720
		달성률(%)	104%	103%
불법주정차단속건수(건)	불법주정차단속건수	목표	58,000	65,000
		실적	89,591	100,876
		달성률(%)	154%	155%
주차장 확보면수(건)	주차장 확보면수	목표	200	200
		실적	247	293
		달성률(%)	123%	147%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 교통캠페인 진행을 통한 구민의 교통의식 선진화 도모 ○ 교통안전정책 심의위원회 개최로 교통환경 개선 도모 ○ 교통안전 시설물 신규설치 및 정비를 통한 교통안전 개선 도모 ○ 정기적인 교통지도 단속 및 대형 행사시 행사장 인근 지도단속을 통한 구민불편 해소 ○ 공영주차장 및 각종 주차장 조성사업 및 관리를 통한 주차시설 확충 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 수성경찰서, 도로교통공단 등과 연계하여 명절 및 비정기적으로 수성구 대형 교차로 근처에서 교통사고 줄이기 캠페인 활동 ○ 마을단위 공영주차장 조성, 공한지 활용 임시 공영주차장 조성, 내 집 주차장 갖기 사업, 부설주차장 개방사업 등을 통한 주차장 확보 ○ 홈페이지 불편신고, 전화민원 및 구정견문보고 이외 수시 순찰을 통해 시설물 보수, 보완이 필요한 부분에 대하여 연간단가계약 업체를 통해 신속한 조치 ○ 관내 불법주․정차 금지구간 수시 순회 단속 및 행사시 사전 주정차 가능구간 안내홍보 후 행사장 주변 불법주․정차 차량에 대한 적극적인 계도․단속 □ 원인분석 ○ 불법주정차 단속건수(목표달성률 155%) - 불법주․정차 단속 고정형 CCTV 증설 및 교통불편 민원 해소를 위한 지속적인 단속구간 확대에 따른 실적 증가 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 새올민원, 구정견문보고 및 연간단가업체 기성청구실적을 통한 확인 ○ 공사업체의 준공조서 제출, 현장 확인 등 ○ 행정시스템(도로CS)을 통한 단속자료 확인 및 교통불편 민원 확인․조치 □ 향후 개선사항 ○ 성과목표 산출의 정확성 제고 및 불법주․정차 단속구간 확대로 성과목표 지속 달성

단위사업			교통행정관리
□ 주요 추진성과
○ 교통행정 및 자동차관리 - 범어네거리,황금네거리 등 각종 교통사고다발지역에 9회에 걸친 교통캠페인 실시 - 제4회 수성못페스티벌 행사시 교통안전부스 운영 - 물티슈, 현수막 등 교통 홍보물 제작 및 배부 - 충무계획(교통실시계획) 34권 인쇄 및 배부 - 보행지킴이 단체 활동비 지급(12회 활동) ○ 교통유발부담금조사 - 시설물 조사 1,442건(신규 20건) - 부담금 부과 1,406건 33억(추가 32건) - 부담금 징수 1,342건 32억(감소 3건) ○ 어린이 교통사고 예방 - 학교 교통용품 지급 및 교통캠페인 실시 - 녹색어머니 자녀와 함께하는 교통안전캠페인 개최(대구삼성라이온즈파크) - 수성못페스티벌 참여 - 교통사고 다발지역 경찰주재 합동캠페인 실시
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
교통행정관리				일반회계	160,092,680	141,321,000		128,976,320
	교통행정 및 자동차관리				117,907,910	95,332,000		83,638,310
	교통유발부담금조사				34,524,770	37,739,000		37,088,010
	어린이 교통사고 예방				7,660,000	8,250,000		8,250,000

단위사업			교통안전 시설물관리
□ 주요 추진성과
○ 교통안전시설물 설치관리 - 시선유도봉, 과속방지턱, 무단횡단방지휀스, 반사경 등 시설물 설치, 정비 ○ 교통안전시설물 설치(보조) - 달구벌대로496길 주변 과속방지턱 설치 ○ 어린이․노인보호구역 시설물 관리 - 범어1동 마리아유치원 외 19개소 어린이보호구역 교통안전시설 시설물 설치, 정비 ○ 어린이보호구역 개선사업 - 만촌3동 아이숲유치원 외 11개소 어린이보호구역 개선사업 시행 ○ 보행자 안전시설 설치 관리 - 사월초교 외 7개소 고원식 횡단보도 설치, 수성화성쌍용타운 앞 교차로알림이 설치 ○ 시내버스 소형 유개승강장 설치 - 가천동앞, 고모역건너, 수성동 삼익맨션앞 정류소 소형유개승강장 설치(인도폭 3.4m 미만)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
교통안전 시설물관리				일반회계	489,335,190	1,387,857,830		1,022,115,270
	교통안전시설물 설치관리				440,073,940	519,160,000		503,890,000
	교통안전시설물 설치(보조)				0	6,000,000		6,000,000
	어린이․노인보호구역 시설물 관리				49,261,250	277,264,830		269,992,790
	어린이 보호구역 개선사업				0	470,000,000		133,084,630
	보행자 안전시설 설치 관리				0	100,000,000		93,714,850
	시내버스 소형 유개승강장 설치				0	15,433,000		15,433,000

단위사업			주차질서관리
□ 주요 추진성과
○ 주정차 지도단속 - 불법 주정차 지도 요원 운영 - 교통지도 단속 현수막 및 입간판 제작 및 부착 - 단속차량 운영 ○ 과태료 부과징수 - 자동차과태료 95,476건 부과 및 독촉업무 보조요원 운영 ○ 불법주정차단속 CCTV설치 운영 - 고정식 CCTV 1개소 신규 설치, 5개소 성능 개선 및 CCTV 51개소 관리․운영 - 이동식 CCTV 장착차량 2대 대체 구입 ○ 민간인 질서계도반 운영 - 하교 및 야간 자율학습 종료시간 집중계도 실시 (대륜고 외 12개 고등학교, 1학교당 14일 계도, 1일 2명 근무(토, 일, 공휴일 제외)) - 학생들의 안전귀가 및 교통혼잡 유발 차량에 대하여 협조문 배부 및 자진 이동 유도 (상반기: 4월~5월, 하반기 : 9월~10월)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
주차질서관리				주차장특별회계	1,288,627,060	1,571,443,000		1,501,575,250
	주․정차 지도단속				639,820,430	668,038,000		652,440,700
	과태료 부과․징수				239,433,960	300,369,000		276,484,770
	불법주․정차단속 CCTV설치 운영				401,872,670	595,536,000		565,149,780
	민간인 질서계도반 운영				7,500,000	7,500,000		7,500,000

단위사업			교통시설물정비
□ 주요 추진성과
○ 연간단가계약에 따른 차선 및 주정차금지선 도색공사 ○ 만촌동 668-24번지 외 3개소 임시공영주차장 조성공사 ○ 시지동 432-122번지 외 3개소 임시공영주차장 정비공사
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
교통시설물정비				주차장특별회계	421,276,780	380,700,000		371,108,450
	주․정차시설물관리				421,276,780	380,700,000		371,108,450

단위사업			주차공간확충
□ 주요 추진성과
○ 내집 주차장 갖기사업 - 수성구 관내 18개소 30면 조성 ○ 공영주차장관리 - 공영주차장 인부임 및 소방안전시설 관리 용역비 - 범어천로노상공영4주차장 내 국유지 임대료 - 지산한라 공영주차장 보수공사 - 2017년 수성구 주차장수급실태조사 용역 ○ 부설 주차장 개방 - 4개소 114면 개방 ○ 거주자 우선주차제 시행 - 주민설명회 안내 홍보물 인쇄, 조사요원 인부임
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
주차공간확충				주차장특별회계	242,322,910	387,778,000		357,632,250
	내집 주차장 갖기사업				29,751,040	40,000,000		34,700,000
	공영주차장관리				137,952,650	191,625,000		168,055,770
	부설 주차장 개방				59,759,000	70,850,000		70,849,500
	거주자 우선주차제 시행				14,860,220	85,303,000		84,026,980

건  축  과

정책사업목표 Ⅶ-6			건축행정 질서확립을 통한 건축행정 신뢰성 제고 및 올바른 건축문화를 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 건축행정 신뢰성 회복 ○ 건축위원회 운영 - 투명한 건축위원회 심의 개최 및 결과 공개 ○ 방범시설물 설치계획 및 인증제 실시 - 신축 원룸 주택에 대한 범죄예방 설계유도 및 안전한 생활환경 조성 □ 아름답고 쾌적한 공동주택 환경 조성 ○ 도시주거환경 개선사업 - 도시 및 주거환경 정비사업 행정지원 등 ○ 공동주택 관리문화 정착 - 공동주택 동대표,관리소장 교육 - 공동주택 관리비용 지원 사업 추진 등 ○ 폐공가 정비사업 - 폐공가 정비 후 주민편의시설 설치 등
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
건축위원회 운영 추진실적(회)	신청건수 세움터	목표	15	15
		실적	12	15
		달성률(%)	80%	100%
방범시설물 인증판 설치(건)	신청 건축물	목표	50	30
		실적	36	30
		달성률(%)	72%	100%
공동주택 주거환경개선지원개소수(건)	지원개소수	목표	30	40
		실적	36	45
		달성률(%)	120%	113%
폐공가정비 동수(건)	폐공가 정비 동수	목표	6	6
		실적	6	5
		달성률(%)	100%	83%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 건축위원회 심의 개최 및 결과공개를 통해 건축행정의 투명성과 신뢰성 확보 ○ 방범에 취약한 3층 이상 다가구 및 다세대 주택 신축시 범죄예방기법을 적용하여 건축한 건물에 대하여 방범시설물 인증현판을 부착,안전한 주거환경을 조성하여 주민의 삶의 질 제고 ○ 사용검사 후 10년이 경과된 공동주택을 대상으로 공동주택 관리비용 지원 사업을 통해 공동주택의 주거환경 개선 ○ 관내 폐공가 소유자의 동의를 얻어 폐공가 철거 후 주민편의시설(주차장,텃밭,쌈지공원 등)을 설치하여 인근 주민들에게 유익한 공간 제공 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 법정 심의 대상 건축물에 대하여 건축심의 후 결과 공개(비정기적) ○ 방범건축물 인증 평가단 회의를 통해 적합건물에 인증현판 부착(수시) ○ 공동주택 관리비용 지원 심의 위원회 개최 후('17.3) 지원 대상 단지에 보조금 지원 ○ 폐공가 정비 사업 대상자 모집('17.2)후 사업시행(평균 5~6개동) □ 원인분석 ○ 폐공가 정비 사업(목표달성률 83%) - 무상사용기간 확대(3년)로 신청률 저하 ○ 공동주택 관리비용 지원 사업(목표달성률 113%) - 관내 공동주택의 지원신청이 증가하였고 심의를 통해 상한액을 전년도 대비 1천만원 낮게 설정하여 수혜단지 확대(45개 단지 지원) □ 향후 개선사항 ○ 폐공가 정비사업 홍보 및 주민참여 독려 ○ 비의무단지의 건축물 유지관리 점검비용 우선지원 고려

단위사업			건축행정 신뢰성 확보
□ 주요 추진성과
○ 건축위원회 심의 15차례 개최 ○ 방범시설물 인증판 설치로 신축 원룸 주택에 대한 범죄예방 설계 유도로 안전한 생활환경 조성
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
건축행정 신뢰성 확보				일반회계	33,584,600	156,223,000		128,935,640
	건축행정관리				33,584,600	156,223,000		128,935,640

단위사업			아름답고 쾌적한 주택 환경조성
□ 주요 추진성과
○ 공동주택 관리비용 지원 심의 후 45개 단지 47개 사업에 지원 ○ 폐공가 정비사업을 통해 5군데 주차장 및 텃밭 조성
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
아름답고 쾌적한 주택 환경조성				일반회계	303,956,320	319,529,000		302,515,200
	도시주거환경 개선사업				10,292,600	13,880,000		8,880,000
	공동주택 관리문화 정착				204,313,720	205,649,000		204,074,200
	폐공가 정비사업				89,350,000	100,000,000		89,561,000

건  설  과

정책사업목표 Ⅶ-7			쾌적하고 안전한 도로환경 조성 및 유지로 선진교통문화를 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 도로환경개선 ○ 국공유재산 및 도로점용 부과 및 관리 □ 중장기계획 도로건설 ○ 도로개설에 따른 토지보상을 집행하고 계획도로 구축으로 지역의 균형개발을 유도(기설도로 배상,보상) □ 마을 진입도로 건설 ○ 마을 진입도로를 정비하여 통행개선 □ 주민생활 불편도로 개선 ○ 안전한 보행환경 조성으로 보행자 안전 및 자동차의 원활한 통행 확보 □ 도로시설물 관리 ○ 관내 도로의 지속적인 유지 보수를 통해 안전한 도로환경 조성 ○ 가로등 및 보안등 유지관리
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도로긴급 보수율(%)	(보수건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	178
		달성률(%)	100%	178%
굴착복구 허가율(%)	(굴착허가건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	153
		달성률(%)	100%	153%
보안등 정비율(%)	(추진실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	180	100
		달성률(%)	180%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 적극적인 도로건설로 도로환경 개선 및 주민만족도 향상 ○ 노후한 도로시설물을 보수하여 주민의 거주환경 개선 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 중기사업계획을 수립 및 당해연도 예산을 차질없이 확보 ○ 예산의 신속한 배정으로 조기에 사업에 착수, 재정집행을 상시 점검하는 체계를 구축 ○ 공사 추진현황, 준공 후 현장관리 등 사업시행 과정에 대한 지속적인 모니터링 실시 □ 원인분석 ○ 도로긴급 보수율(목표달성율 178%) - 도로보수관련 민원(살피소, 상담민원, 전화민원 등)의 증가로 목표 초과달성 ○ 굴착복구 허가율(목표달성율 153%) - 건물 신축건수 증가에 따른 수도굴착 및 통신굴착 신청 증가로 목표 초과달성 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 부서 내부자료 및 통계자료 활용 - 공사 준공계, 공사 준공검사조서 등을 통한 상시 모니터링 - 도로긴급보수대장, 도로굴착허가대장 등을 체계적으로 작성하여 자체 관리감독을 강화 □ 향후 개선사항 ○ 주민들의 건의사항을 적극적으로 반영하여 민원을 신속하게 처리하고 민원만족도를 유지 ○ 도로보수관련 민원의 체계적 관리(민원처리기한 준수, 동일민원 사전방지 등)로 민원만족도 향상

단위사업			도로환경 개선
□ 주요 추진성과
○ 국공유 재산 사용료 정기분 부과: 157건(2017.3월) ○ 도로점용 신규허가: 97건 / 도로점용료 정기분 부과: 1,960건(2017.3월) ○ 국공유재산 측량: 14필지
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
도로환경 개선				일반회계	16,511,560	31,043,000		23,641,580
	건설행정 업무관리				16,511,560	31,043,000		23,641,580

단위사업			중․장기계획 도로건설
□ 주요 추진성과
○ 만촌3동 수성대학교 서편 도로건설: 감정평가 및 보상협의(2017.8월, B=6~12m, L=310m) ○ 연호동 480번지선 도로건설: 공사착공(2017.4월, B=6m, L=196m) ○ 연호동 260번지선 도로건설: 공사착공(2017.10월, B=8m, L=111m) ○ 경신고등학교 북편 도로건설: 실시설계용역 완료(2017.6월, B=6, L=55m) ○ 파동 105-30번지선(군인마을서편) 도로건설: 실시설계용역 완료(2017.9월, B=8, L=260m) ○ 고산3동 모산골 진입도로 건설: 공사착공(2017. 6월, B=8m, L=160m), 보상협의 ○ 두봉골~청수로간 도시관리계획(도로)결정 용역: 용역착수(2017.11월, 타당성조사 1식 B=8m, L=780m)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
중․장기계획 도로건설				일반회계	1,701,403,330	6,369,350,010		2,669,208,090
	토지보상 업무처리				473,601,730	56,322,000		17,132,330
	대구선북편(시경계~매호천) 도로건설				626,703,960	840,125,650		589,716,960
	만촌3동 수성대학교 서편 도로건설				14,643,200	2,495,356,800		596,060,890
	연호동 480번지선 도로건설				560,986,240	839,013,760		432,490,780
	연호동 260번지선 도로건설				25,468,200	714,531,800		607,963,080
	경신고등학교 북편 도로건설				0	400,000,000		15,092,300
	파동 105-30번지선(군인마을서편) 도로건설				0	322,000,000		46,106,100
	고산3동 모산골 진입도로 건설				0	652,000,000		364,645,650
	두봉골~청수로간 도시관리계획(도로) 결정 용역				0	50,000,000		0

단위사업			마을 진입도로 건설
□ 주요 추진성과
○ 범어1동 범어성당 동편 도로 건설: 편입부지 보상 완료(2017.2월) ○ 고산2동 대흥마을 진입도로 건설: 공사착공(2017.6월, B=8m, L=544m) ○ 삼덕동 522번지선 도로건설: 실시설계용역 완료(2017.5월, B=8m, L=395m) ○ 이천동 방공포병학교 남측 포장공사: 공사 준공(2017.7월, 도로포장 B=2.9m~3.5m, L=220m)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
마을 진입도로 건설				일반회계	977,169,050	6,493,221,650		4,203,021,530
	범어1동 범어성당 동편 도로건설				791,033,950	360,854,750		360,362,750
	고산2동 대흥마을 진입도로 건설				186,135,100	4,615,864,900		3,780,616,180
	삼덕동 522번지선 도로건설				0	1,500,000,000		45,540,600
	이천동 방공포병학교 남측 포장공사				0	16,502,000		16,502,000

단위사업			주민생활 불편도로 개선
□ 주요 추진성과
○ 보행환경 개선: 수성고등학교 동편도로 인도설치공사 완료(2017.7월, 인도설치 B=1.8m, L=65m) ○ 두산동 수성못 동편 도로건설: 감정평가 및 보상협의(2017.9월) ○ 수성대 서편 : 공사 준공(2017.1월, 급경사지정비 B=6.5m, L=79m) ○ 달구벌대로(동삼주유소) 교차로 구조 개선 : 공사 준공(2017.8월, 교차로 구조 개선 1식) ○ 범어성당 동편 인도설치 및 한전지중화 사업: 공사 준공(2017.11월, 인도설치 B=1.5m, L=205m) ○ 청호로 서편외 2개소 절개지 정비 : 공사 준공(2017.8월, 교차로 구조 개선 1식) ○ 수성못 동편 한전지중화 사업: 협약체결 및 시설부담금 납부 완료(2017.6월) ○ 범어시민체육공원 동편 도로 확장공사: 도시계획시설(도로) 결정 용역 완료(2017.9월) ○ 장기미집행 도시계획시설(도로)해제 검토 용역: 용역 완료(2017.11월)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
주민생활 불편도로 개선				일반회계	536,829,820	3,611,440,180		1,777,454,500
	보행환경 개선				46,800	68,223,200		48,252,810
	두산동 수성못 동편 도로건설				28,296,400	1,131,703,600		15,317,500
	수성대학교 서편 급경사지 정비				151,666,190	148,333,810		140,592,500
	달구벌대로(동삼주유소)교차로 구조개선				178,985,300	71,014,700		69,649,220
	범어성당 동편 인도설치 및 한전지중화 사업				149,954,660	500,045,340		443,434,130
	청호로 서편외 2개소 절개지 정비				27,880,470	272,119,530		217,093,640
	수성못 동편 한전지중화 사업				0	1,350,000,000		813,798,700
	범어시민체육공원 동편 도로 확장공사				0	50,000,000		20,576,000
	장기미집행 도시계획시설(도로)해제 검토 용역				0	20,000,000		8,740,000

단위사업			도로시설물관리
□ 주요 추진성과
○ 범어지하상가 통행등 전기요금납부: 37백만원 ○ 가로등 및 보안등 전기요금납부: 1,318백만원 ○ 보안등 신설: 170등 / 보안등 교체: 251등 / 보안등 보수: 2,262건 ○ 도로영조물 배상금: 80건 ○ 도로굴착허가: 1,838건 ○ 도로긴급보수: 3,558건 ○ 고산3동 성동로 포장공사 외 33건 통행불편도로 공사 시행(2017.6~11월) ○ 범어2동 무장애시범거리 조성공사 시행(2017.8~10월, B=6~8m, L=384m) ○ 두산동 SK리더스뷰 서편 골목길 2개소 포장정비 3회추경 예산편성(2017.12월) ○ 동절기 강설대비 제설함 설치 및 철거 공사 시행 - 철거: 2017.4월 / 설치: 2017.11월
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
도로시설물관리				일반회계	4,912,792,936	8,601,124,570		7,259,475,610
	보안등 유지관리				1,818,495,246	1,858,500,000		1,648,408,890
	범어지하상가 유지관리				35,033,720	45,000,000		37,290,700
	수성2․3가동 동중학교 남편 인도등 설치공사				0	20,000,000		18,367,780
	고산2동 제5군수지원사령부 정문 앞 가로등설치				0	45,000,000		41,932,740
	관내 보안등 교체 및 신설(보조)				0	154,000,000		147,335,830
	도로대장 전산관리				5,820,000	3,120,000		2,935,000
	도로굴착 원인자부담사업				2,039,734,630	2,166,779,760		2,065,891,940
	통행 불편도로 정비				180,527,190	2,549,472,810		2,275,101,180
	무장애 시범거리 조성				0	201,440,000		189,531,630
	도로영조물 관리				30,871,000	43,000,000		40,388,800
	도로시설물 긴급보수				647,202,650	703,600,000		691,443,860
	도로시설물 긴급보수(보조)				39,027,840	11,600,000		11,500,000
	기타시설물 정비				82,370,510	50,432,000		48,325,050
	도로제설				33,710,150	49,180,000		41,022,210
	두산동 SK리더스뷰 서편 골목길 2개소 포장정비				0	700,000,000		0

정책사업목표 Ⅶ-8			자연친화적이고 효율적인 하천 및 치수관리로 친환경 생태도시를 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 하천관리 및 시설물 설치 ○ 매호천 고향의강 사업 ○ 남천 정비공사 ○ 하천 시설물 관리 - 성동수문 정밀점검용역 - 범어천 생태하천 사후 모니터링 □ 하수도 관리 및 시설물 설치 ○ 관내 하수도 관리 ○ 시지택지 복개구조물 정밀점검용역 ○ 만촌동 청기와주유소 남편 하수관거 구조개선 ○ 상동 338-9번지 외 1개소 하수관거 구조개선 ○ 수성패밀리파크 진입통로 구조개선 ○ 지산동 1275-1번지 일원 노후 하수관로 정비 실시설계용역 시행
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
하천정비 추진율(%)	(집행금액/예산)*100	목표	85	90
		실적	85	59
		달성률(%)	100%	66%
하수도 시설물 긴급보수 건수(건)	단가계약 작업지시서 해당건수	목표	270	280
		실적	274	297
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 하천 및 하수도시설의 적극적인 관리 및 정비를 통하여 친환경 생태도시 조성 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 사업의 원활한 진행을 위해 적극적인 국시비 보조금 예산 확보 및 자금 실적 주기적 검토 ○ 사업관계자와의 정기적 점검회의를 통해 사업추진 독려 ○ 시설물 관련 생활민원 발생시 기간제근로자 및 보수업체를 통한 신속한 현장 대응 ○ 해빙기, 우기 등 정기점검을 통해 정비대상을 발굴하여 성과 달성률 제고 □ 원인분석 ○ 하천정비 추진율: 66% - 매호천 고향의 강 사업: 2017년도 연말준공(준공검사일 2017.12.26.)으로 2018년도로 준공금 이월 집행 - 남천 정비공사: 보상협의 지연으로 공기 연장(당초 2017.12.10. → 변경 2018.12.10.) ○ 하수도 시설물 긴급보수 달성률: 106% - 하수도 민원 발생시 신속한 유지보수를 통하여 적기에 민원 해결 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 부서 내부자료 활용 - 공사 준공계, 공사 준공검사조서 등을 통한 상시 모니터링 - 노후시설물관련 보수대장 등을 체계적으로 작성하여 자체 관리감독을 강화 □ 향후 개선사항 ○ 주민들의 건의사항을 적극적으로 검토하여 목표 달성률 제고 - 구청장 동방문 건의사항, 인터넷 상담민원, 다수인 진정민원 등 체계적인 관리

단위사업			하천관리 및 시설물 설치
□ 주요 추진성과
○ 매호천 고향의 강 사업 준공 - 산책로 및 자전거도로 4.5km, 조경 및 식재 1식, 교량설치 1개소 ※ 매호천 고향의 강 사업 17년도 연말준공(준공검사일 2017.12.26.)으로 2018년도로 준공금 이월 집행 ○ 남천 정비공사 추진 - 제방보축 0.98km, 자연형 여울 1개소, 징검다리 3개소, 자전거도로 1.42km ※ 남천 정비공사 보상협의 지연으로 공기 연장(당초 2017.12.10. → 변경 2018.12.10.) ○ 성동수문 정밀점검용역 완료(2017.3월) ○ 범어천 생태하천 사후 모니터링 완료(착공: 2017.1월 / 준공: 2018.1월) ○ 범어천 외 2개소 복개구조물 정밀점검용역 완료 (착공 : 2016.4월, 준공 : 2017.3월)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
하천관리 및 시설물 설치				일반회계	7,481,095,660	16,804,036,630		9,994,177,350
	지방하천 정비(매호천 고향의 강 사업)				3,272,110,540	6,494,052,880		4,323,172,900
	지방하천 정비(남천 정비공사)				3,651,141,250	9,163,458,750		4,714,786,640
	하천시설물 관리				527,343,870	1,107,025,000		926,152,210
	범어천 외 2개소 복개구조물 정밀점검용역				30,500,000	39,500,000		30,065,600

단위사업			하수도관리 및 시설물 설치
□ 주요 추진성과
○ 관내 하수도 시설물 긴급보수: 297건 ○ 범어천 분수대 설치 : 공사 준공(2017.5월, 분수대 설치 1식) ○ 시지택지 복개구조물 정밀점검용역(2017.4월) - 하수박스 정밀점검 1식 ○ 만촌동 청기와주유소 남편 하수관거 구조개선(2017.8월) - 하수박스개체 L=15m 외 단면보강 ○ 상동 338-9번지 외 1개소 하수관거 구조개선(지장물 이설 진행중) - 하수관로 부설 D=300~900, L=286m ○ 수성패밀리파크 진입통로 구조개선(2017.9월) - 배수로 슬라브 복개 W=10m ○ 갯벌들 간이빗물펌프장 설치 공사 : 실시 설계 용역중(공정률 60%) ○ 지산동 1275-1번지 일원 노후 하수관로 정비 실시설계용역(2017.12월) - 실시설계용역 1식 ○ 중동네거리 일원 노후하수관로 정비 : 공사 착공(2018.3월, L=809m) ○ 수성초등학교 일원 노후하수관로 정비 : 실시설계용역 완료(2018.3월, L=984m)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
하수도관리 및 시설물 설치				일반회계	420,887,600	3,400,024,000		927,131,370
	하수도시설물 관리				420,887,600	517,024,000		516,430,730
	범어천 분수대 설치				0	70,000,000		70,000,000
	시지택지 복개구조물 정밀점검용역				0	13,000,000		11,450,000
	만촌동 청기와주유소 남편 하수관거 구조개선				0	250,000,000		242,624,640
	상동 338-9번지 외 1개소 하수관거 구조개선				0	300,000,000		24,840,630
	수성패밀리파크 진입통로 구조개선 사업				0	50,000,000		43,655,370
	갯벌들 간이빗물펌프장 설치공사				0	1,000,000,000		0
	지산동 1275-1번지 일원 노후 하수관로 정비				0	500,000,000		18,130,000
	중동네거리 일원 노후 하수관로 정비				0	400,000,000		0
	수성초등학교 일원 노후 하수관로 정비				0	300,000,000		0

공원녹지과

정책사업목표 Ⅶ-9			쾌적한 녹색공간을 확보하여 아름다운 도시로 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 아름다운 녹색수성 건설 ○ 아름다운 가로수 및 조경지 관리 - 가로수 전정, 병충해 예방 등을 통해 아름다운 가로 조성 ○ 가로수 및 도시숲 조성으로 도시 녹지공간 확충 □ 쾌적한 도시공원 조성 ○ 주민들에게 쾌적한 환경을 제공할 수 있도록 관내 공원과 유원지 관리
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
걷고싶은 가로숲 조성율(%)	(가로수 및 가로변녹지 조성 연장(km) / 총가로연장(km))*100 ※당해연도별	목표	12	11
		실적	12	11
		달성률(%)	100%	100%
가로수 전정화율(%)	(전정가로수 수/ 총가로수 수)*100 ※당해연도별	목표	15.0	20
		실적	17	27
		달성률(%)	129%	135%
어린이공원 재정비율(%)	(당해연도 재정비 어린이공원 수/ 조성후 20년 경과된 미정비 어린이공원 수)*100 ※당해연도별	목표	50	60
		실적	44	80
		달성률(%)	88%	130%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 기존 가로수 및 녹지를 적정 유지관리하고, 새로운 녹지를 조성하여 녹지율을 증가 ○ 공원 및 유원지의 적정 유지관리 및 노후된 시설의 재조성을 통한 시민 안전 확보와 만족도 제고 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 가로수 보식 및 신규식재를 통하여 하여 도시숲을 확대 ○ 가로수의 적정한 관리전정 실시로 민원예방 및 수목활력 증진 - 사업대상지 선정 및 타당성 조사 완료(1월) - 사업 세부추진계획 수립 및 공사추진(2월, 5월) - 민원유발 수목전정은 민원발생 즉시 처리 ○ 공원 및 유원지의 적정한 관리 실시로 민원예방 및 공원환경 개선 - 사업대상지 선정 및 타당성 조사 완료(1~2월) - 사업 세부추진계획 수립 및 공사추진(3~11월) - 민원해소 및 위험시설물 보수(연중수시) ○ 노후한 공원 재조성을 통한 안전한 휴식공간 제공 - 사업대상지 조사 및 사업비 확보 - 사업 세부추진계획 수립 및 공사추진(3~11월) □원인분석 ○ 어린이공원 재정비율(목표달성률 130%) - 2017년에는 5개소(지봉, 두리, 달무리, 미진, 샛별)를 실시하여 재조성률 달성실적 80%로 목표치 60% 대비하여 130% 성과 달성 - 이월사업(1개소), 자체예산(2개소) 확보 외 보조예산(1개소), '16년 상반기 조기집행 우수기관 인센티브 특별조정교부금(1개소)로 추가 예산확보 노력과 추경 성립 전 집행 등 당해사업 조기완료를 통하여 2017년 달성률 제고 ○ 가로수전정화율(목표달성률 133%) - 2017년에는 연간단가계약을 전년도 대비 확대실시하여 긴급민원을 적기에 조치하였고, 전정화율 달성실적 27%로 목표치 20% 대비하여 135% 성과 달성 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 측정대상 기간 : 17. 1. 1. ~ 17. 12. 31. ○ 측정자료 수집 : 공사 준공계, 공사 준공검사조서 등 ○ 측정대상 선정방법 : 지자체 도시숲 조성율, 가로수 전정화율, 어린이공원 재정비율 □ 향후 개선사항 ○ 가로수 및 조경지 관리등으로 아름다운 녹색수성 건설 ○ 도시 숲 조성으로 도시 녹지공간 확충 ○ 주민들에게 쾌적한 도시공원 제공을 위하여 주민의견 수렴 및 대상지 조사로 지속적인 예산확보 노력을 통한 성과목표 지속 달성

단위사업			쾌적한 도시공원 조성
□ 주요 추진성과
○ 어린이공원 5개소 재조성 완료 (지봉, 두리, 달무리, 미진, 샛별) ○ 무학산 문화공원 결정 및 조성공사 실시(A=108,874㎡) ○ 황금1동 주민쉼터 조성 완료 ○ 범어공원 배드민턴장 후적지 정비공사 완료 등
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
쾌적한 도시공원 조성				일반회계	17,812,472,700	12,774,434,040		7,673,157,955
	공원 관리				721,135,600	1,213,430,000		1,180,447,115
	유원지 관리				418,000,540	616,415,000		583,483,580
	공원 유원지 긴급보수				278,569,660	480,000,000		478,287,520
	대구환경공단(지산하수처리장, 동부사업소)상부관리				55,707,250	56,000,000		55,905,670
	어린이공원 환경정비				0	20,700,000		18,384,110
	어린이공원 재조성				681,372,850	1,636,750,000		933,949,000
	어린이공원 재조성(보조)				0	400,000,000		395,758,540
	공원 유원지 정비				721,412,050	256,000,000		196,572,280
	개발제한구역 훼손지 복구사업				14,913,987,400	3,888,666,000		1,307,127,820
	공원환경 정비(보조)				22,287,350	155,000,000		147,815,890
	어린이공원 조성				0	994,161,000		814,160,400
	시민근린공원 조성				0	347,817,040		341,220,040
	수성유원지 동편 소로 정비				0	500,000,000		17,950,000
	수성못 관광명소화 사업				0	1,169,495,000		1,167,895,990
	수성못 상화동산 공연광장 조성				0	420,000,000		15,300,000
	수성못 도로환경 개선				0	620,000,000		18,900,000

단위사업			가로수 및 조경지 관리
□ 주요 추진성과
○ 가로수 및 녹지관리 - 가로수 및 녹지관리 기간제근로자 운영 - 가로수 전정(양버즘나무 등 5,637그루) - 병충해 방제(양버즘나무 등 5,594그루 수간주사) - 화초류 구입 및 식재(팬지 등 31,710포기) - 암은행나무 개체공사(수은행나무 59그루 식재) ○ 녹지공간 시설물 관리 - 조경 시설물 보수(신매광장 등 56개소) - 녹지 관리 장비 수리(목재파쇄기 등 수리) ○ 나무심기행사 - 수목 구입 및 식재(편백 200그루, 수수꽃다리 150그루) ○ 가로수 사후관리 - 은행나무 열매 제거(393그루) ○ 시설녹지 및 조경지 관리 - 녹지공간 수목 및 초화류 식재, 완충녹지 정비(고산도서관앞 완충녹지 외 3개소) - 녹지 잔디 관리(만촌동 철로변 녹지 외 15개소, A=47,350㎡)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
가로수 및 조경지 관리				일반회계	1,619,840,500	2,128,867,380		2,099,899,150
	가로수 및 녹지관리				1,186,077,230	1,569,613,000		1,553,421,310
	가로수 및 녹지 관리(보조)				0	50,000,000		46,856,100
	녹지공간 시설물 관리				124,951,850	156,407,000		147,786,910
	나무심기행사				15,253,500	16,150,000		16,092,000
	가로수 사후관리				193,017,920	236,157,380		236,025,830
	시설녹지 및 조경지 관리				100,540,000	100,540,000		99,717,000

단위사업			지자체 도시숲 조성
□ 주요 추진성과
○ 가로수 조성 - 가로수 식재(백합나무 등 72그루 식재) ○ 명상숲 조성 - 명상숲 조성(A=900㎡, 관목 600그루, 초화류2,532본 등 식재)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
지자체 도시숲 조성				일반회계	73,199,800	80,000,000		76,791,000
	지자체 도시숲 조성(가로수 조성)				19,730,000	20,000,000		20,000,000
	지자체 도시숲 조성(명상숲 조성)				53,469,800	60,000,000		56,791,000

정책사업목표 Ⅶ-10			건강한 산림보호를 통해 지속가능한 산림환경을 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 지속가능한 산림자원의 보호 육성 ○ 산불방지와 산림 병충해 방제 등을 통하여 산림 자원 보호 ○ 지속적인 숲가꾸기, 산림정비, 사방사업 등을 통하여 산림자원을 육성함 □ 개발제한 구역의 관리 ○ 개발제한구역의 훼손을 방지함과 동시에, 개발제한구역 주민 지원사업을 통하여 주민의 불편 최소화
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
등산로 정비율(%)	(등산로정비실적(km)/ 등산로 총연장(km))*100 ※당해연도별	목표	10.7	3.5
		실적	10.7	3.5
		달성률(%)	100%	100%
사방사업 개소 수(개소)	사방사업 개소수 ※당해연도별	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
숲가꾸기 비율(%)	(숲가꾸기 실적(ha)/ 산림면적(ha))*100 ※당해연도별	목표	1.8	1.8
		실적	1.8	2.6
		달성률(%)	100%	144%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성 기여도 ○ 증가하는 산행수요 증가에 따라 훼손 등산로 정비를 통해 산림생태계를 보호하고 쾌적하고 안전한 산행서비스 제공 ○ 산사태취약지역 중심의 재해예방․대응 등 선제적 대응을 통해 산사태 방지로 산림보호 ○ 산림을 숲가꾸기로 산림이 가지고 있는 다양한 기능이 최적 발취될 수 있는 경제적․환경적으로 가치 있는 자원으로 육성하고 산림의 공익적 기능을 향상 시켰음 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 쾌적하고 안전한 산행환경 조성을 통해 숲길이용자 만족도 제고 ○ 산사태 재해 저감을 위한 사방시설 확충 ○ 산림의 경제적 가치 증진을 위한 숲가꾸기 추진 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 측정대상 기간 : 17. 1. 1. ~ 17. 12. 31. ○ 측정자료 수집 : 공사 준공계, 공사 준공검사조서 등 ○ 측정대상 선정방법 : 등산로 정비율, 사방사업 개소, 숲가꾸기 비율 □ 향후 개선사항 ○ 이용횟수가 적은 등산로의 이용을 줄여 산림 건전성 회복 ○ 사방사업의 효능에 대한 구민 체감도가 낮음으로 다양한 홍보활동 강화 ○ 거주민이 체감할 수 있는 정도의 숲가꾸기 사업으로 산림의 공익적 기능 향상

단위사업			개발제한구역 관리
□ 주요 추진성과
○ 개발제한구역 관리 - 정비물품, 피복구입 및 여비지출, 단속차량 유류비 ○ 개발제한구역의 생활비용 보조사업 - 8세대(지정당시 거주자 생활비용 보조, 세대당 60만원) ○ 고산2동(가천동) 913번지선 구거정비사업 준공 - 구거 정비 2.2km, 교량(box형) 설치 3개소 ○ 진밭골 야영장 조성사업 - 야영장 설치 3,500㎡ 공사 발주 ○ 천을산 해맞이동산 조성사업 - 해맞이동산 1개소 조성완료 ○ 수성패밀리파크 관리 - 기간제근로자 사역, 잔디관리 용역 실시 - 물놀이장 정수시설 설치 등
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
개발제한구역 관리				일반회계	276,140,400	2,807,211,500		1,320,300,010
	개발제한구역 관리(보조)				8,994,760	13,000,000		9,504,570
	개발제한구역 주민지원사업(개발제한구역 생활비용 보조사업)				4,800,000	4,800,000		4,800,000
	개발제한구역 주민지원사업(고모마을~명복공원간 도로건설)				0	300,000,000		0
	개발제한구역 주민지원사업(천을산 해맞이 동산 조성사업)				0	500,000,000		466,595,440
	개발제한구역 주민지원사업(진밭골 야영장 조성 사업(여가녹지조성사업))				34,580,400	375,419,000		368,500
	진밭골 야영장 조성 사업(여가녹지조성사업)				0	900,000,000		140,335,200
	수성패밀리파크관리				227,765,240	184,343,000		172,864,080
	고산2동(가천동) 913번지선 구거정비 사업				0	529,649,500		525,832,220

단위사업			산림자원의 보호
□ 주요 추진성과
○ 산불방지활동 지원 - 산불방지대책본부 운영 1~6월, 11~12월 - 산불감시원 사역 ○ 산불방지대책 - 산불방지대책본부 운영 1~6월, 11~12월 - 산불전문진화대 사역 - 감시카메라 운영 1식 ○ 산불방지헬기 임차 - 산불진화헬기 임차 : 1월~5월, 11월~12월(5개구청 공동임차-수성구 대표계약) ○ 산불무인감시카메라 교체 6개소 ○ 산림 병해충 방제 - 생활권 민간진단 컨설팅 35회 - 산림병해충 예찰 및 방제 인부 사역 ○ 사회서비스 분야 인력경비지원 - 사회복무요원 운영 및 관리 ○ 소나무재선충병 긴급방제사업 실시 - 고사목 제거 및 예방나무주사
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
산림자원의 보호				일반회계	265,566,780	1,278,083,850		1,015,268,763
	산불방지활동 지원				178,650,480	190,906,000		188,348,990
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)				0	96,850,000		94,157,810
	산불진화체계 운영				0	2,800,000		2,551,200
	산불진화체계 구축				0	650,000		650,000
	산불예방체계 구축				0	120,000,000		105,953,060
	산불예방체계 운영				0	8,000,000		0
	산불방지헬기 임차				82,489,810	214,498,850		162,783,083
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)				0	132,771,000		44,467,620
	산림병해충예찰방제단 방제장비 구입				0	10,082,000		8,761,000
	일반병해충 방제				0	7,925,000		7,563,600
	생활권 수목진료 지원				0	8,750,000		7,940,000
	사회복무요원 운영				4,426,490	4,734,000		4,121,400
	소나무재선충병 방제				0	393,387,000		387,971,000
	산림재해대책(소나무재선충병 방제)				0	86,730,000		0

단위사업			산림자원의 육성
□ 주요 추진성과
○ 숲가꾸기 사업 : 숲가꾸기 100ha ○ 산림정비 - 산림정비 인부 및 산림정화 인부 사역 - 산림내 고사목 및 제초작업, 등산로 유지보수 등 ○ 등산로 정비 : 2구간 2km ○ 사방사업 - 계류보전 2개소, L=2km - 사방지 복구 식재 등 ○ 산사태취약지역 지정,해제 및 관리 : 산사태취약지역 점검 및 유지보수
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
산림자원의 육성				일반회계	386,349,120	695,916,000		542,347,150
	정책숲가꾸기사업				123,124,000	179,412,000		166,107,470
	산림정비				104,700,080	231,854,000		166,967,630
	숲길조성관리				158,315,040	64,000,000		62,596,000
	산림휴양 공간관리(보조)				0	11,000,000		11,000,000
	산림재해일자리단기(산사태현장예방단)				0	11,151,000		11,114,110
	계류보전 타당성평가 지원				0	3,922,000		0
	계류보전 시설				0	193,757,000		124,561,940
	산사태취약지역 지정,해제 및 관리				210,000	820,000		0

토지정보과

정책사업목표 Ⅶ-11			주민편익증대를 위한 지적행정서비스를 구현한다.
(1) 주요내용
	□ 공정한 지가조사.결정 ○ 합리적이고 객관적인 지가조사.결정 - 부동산의 적정가격을 산정.조사 - 토지관련 국세.지방세의 부과 기준 □ 도로명시설물 설치 ○ 광역도로명판 설치 - 대구광역시관리 광역 도로구간 도로명판 설치
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
개별공시지가 공시율(%)	(개별공시지가결정필지/ 개별공시지가조사필지) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로명시설물 설치(개)	도로명시설물 설치수	목표	300	150
		실적	300	150
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 합리적이고 객관적인 조사를 통하여 지가를 결정하여 국세 및 지방세 부과기준에 철저를 기함 ○ 광역도로 실태조사를 통해 취약지역 도로명판 설치에 철저를 기함 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 정확한 토지특성조사와 토지가격비준표 적용 지가 산정 ○ 감정평가업자 검증 받아 부동산공시위원회 심의를 거쳐 지가의 객관성과 공정성 확보 ○ 조세부과 등 관계기관 지가 관련자료 요구에 적기 부응 ○ 골목길, 이면도로 등에서 위치 찾기에 불편함이 없도록 도로명판 확대 설치 ○ 시설물에 기초번호판 설치 ○ 선진형 도로명주소 체계 정착 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 감정평가업자의 검증필지 조정내역(오류사항 등) ○ 국가주소정보시스템을 통해 도로명시설물 현황에 대한 정확한 자료제공을 받음 □ 향후 개선사항 ○ 토지특성조사의 기준이 되는 자료 수합 및 현장조사, 토지소유자 의견검토 등에 철저를 기함 ○ 도로명주소의 완전 정착을 위한 다각적이고 전략적인 홍보로 실생활 활용을 제고함

단위사업			토지행정의 현실화
□ 주요 추진성과
○ 개발부담금 부과(9건, 613,540,790원)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
토지행정의 현실화				일반회계	23,093,170	18,349,000		17,919,200
	토지행정관리				1,411,900	3,600,000		3,171,000
	개발이익환수제 운영				21,681,270	14,749,000		14,748,200

단위사업			공정한 지가조사․결정
□ 주요 추진성과
○ 2017.1.1.기준 개별공시지가 토지특성조사 및 지가산정 : 49,204필지 ○ 2017.1.1.기준 개별공시지가 검증 : 29,550필지 ○ 2017.1.1.기준 개별공시지가 결정공시 : 49,204필지 ○ 2017.7.1.기준 개별공시지가 조사,산정,검증,결정공시 : 239필지
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
공정한 지가조사․결정				일반회계	95,557,100	90,083,000		86,585,680
	합리적이고 객관적인 지가조사․결정				95,557,100	90,083,000		86,585,680

단위사업			효율적인 지적관리
□ 주요 추진성과
○ 지적 민원 상담 및 처리: 754필지 ○ 소유권정리, 토지이동정리, 지적측량 성과검사: 21,650필지 ○ 공유토지분할에 관한특례법 시행: 범어동 253-13번지외 1필지 ○ 부동산종합공부 불일치 자료 정비: 10,546필지 ○ 토지이동 신청안내 서비스 추진: 64필지 ○ 지적측량장비 유지관리
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
효율적인 지적관리				일반회계	2,687,200	428,325,000		25,402,160
	지적측량 및 지적공부관리				2,687,200	428,325,000		25,402,160

단위사업			지적재조사
□ 주요 추진성과
○ 사월지구 지적재조사지구(241필지) 완료 ○ 범물1,2지구 지적재조사지구(131필지) 1차 측량 완료
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
지적재조사				일반회계	294,753,020	40,872,000		40,381,670
	지적재조사사업 추진				239,632,020	12,069,000		11,578,670
	지적재조사사업 추진(보조)				55,121,000	28,803,000		28,803,000

단위사업			부동산거래질서확립
□ 주요 추진성과
○ 부동산거래질서 확립을 위한 정밀조사 등을 추진하여 불법행위를 근절하고 행정의 신뢰성을 확보함
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
부동산거래질서확립				일반회계	5,658,000	4,920,000		4,536,040
	부동산 거래질서확립				5,658,000	4,920,000		4,536,040

단위사업			지리정보관리
□ 주요 추진성과
○ 도로명주소 등 안내도 제작 및 배부 ○ 도로명주소 홍보물품 : 물티슈(1,500개), 투명비누(2,500개), 행주(2,400개) ○ 도로명주소 안내시설물 설치 : 도로명판(135개), 기초번호판(100개)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
지리정보관리				일반회계	50,879,120	46,747,000		45,828,870
	구민이 편리한 도로명주소사업				47,879,120	44,747,000		43,828,870
	구민이 편리한 도로명주소 사업(보조)				3,000,000	2,000,000		2,000,000

정책사업목표 Ⅶ-12			체계적인 공유재산관리로 효율적 지적관리를 도모한다.
(1) 주요내용
	□ 공유재산 실태조사 ○ 효율적이고 체계적인 공유재산관리를 위한 전수 실태조사 - 무단점유재산 발굴, 불법사용, 무단형질변경, 대부현황 등 □ 공유재산 처분 및 교환, 대부 ○ 보존부적합 재산의 매각 ○ 공유재산 대부계약체결 및 대부료 부과 □ 공유재산 변상금 ○ 무단 점유자 및 사용자에 대해 변상금 부과
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공유재산 실태조사(건)	실태조사서	목표	303	289
		실적	303	289
		달성률(%)	100%	100%
공유재산 대부(건)	대부고지서	목표	94	88
		실적	94	88
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 효율적인 공유재산관리로 구 재정수입 확대 및 효율적인 이용,관리 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 정확한 공유재산 실태조사로 무단점유분 변상금 부과 및 대부계약 체결 ○ 실태조사 후 보존부적합 재산은 매각을 통해 구 재정수입 확대 ○ 효율적인 공유재산관리로 효율적인 재산이용 및 관리 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 공유재산 재산 필수 대비 실태조사 건수 : 새올행정시스템(공유재산) ○ 실태조사결과에 따른 대부체결 및 변상금 부과 건수 : 세외수입프로그램 □ 향후 개선사항 ○ 재산 활용가치 향상을 위한 체계적인 실태조사 실시 및 공유재산심의회 효율적 운영

단위사업			공유재산관리
□ 주요 추진성과
○ 보존부적합 재산 매각 및 대부계약 등을 통한 구 재정수입 극대화와 재산의 효율적 관리 가능
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
공유재산관리				일반회계	48,903,180	33,628,000		31,632,420
	공유재산관리				48,903,180	33,628,000		31,632,420

전략목표 Ⅷ 보 건 소

전략목표 Ⅷ		건강한 삶을 보장하는 보건행정을 실현하여 살기 좋은 수성구를 만든다.
[소관실국]		보건소
1. 주요성과
○ 방역취약지 중점 방역소독을 실시하여 적극적이고 효율적인 감염병 관리체계를 강화하여 건강도시 환경조성 ○ 심폐소생술 교육 실시로 응급환자 발생시 응급대처 능력을 향상 ○ 권역별 통합건강관리실 및 고산건강생활지원센터의 유기적 운영으로 구민의 접근성을 높이고 건강 사각지대를 해소 ○ 검진대상임을 확인할 수 있도록 다양한 채널을 통해 독려․홍보하여 영유아건강관리 서비스 실적 향상 ○ 식품안전관리와 음식문화개선을 통해 선진위생문화를 정착
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표					성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
차원높은 맞춤형 보건의료시책을 통해 구민의 건강한 삶에 기여한다.					1		1		2		109,963,586
질병예방 및 관리를 통해 건강한 생활환경을 조성한다.					3		2		2		5,119,791,240
보건소 청사 및 차량을 효율적으로 관리하여 원활한 지역보건 의료서비스를 제공한다					1		1		1		392,018,503
구민들에게 맞춤형 보건의료서비스를 제공하여 개인별 건강수준을 향상시키고 이를 바탕으로 수성구 전체의 건강한 생활환경을 조성한다.					3		2		4		5,647,618,430
질병 조기발견과 치료를 통하여 지역주민의 건강수준을 향상시킨다					1		1		2		1,186,949,670
식품안전관리와 음식문화개선을 통해 선진위생문화를 정착시킨다.					3		3		5		645,198,850
주민의 건강수준향상 및 평생건강관리에 기여한다					2		2		1		187,863,000
2. 조직 및 인력현황
										(단위 : 명)
부서명	정원							현원	계단위 직제명
	계		4급이상	5급		6급이하
계	85		1	8		76		78
보건행정과	31		1	3		27		29	보건행정, 응급의학, 감염병관리, 검사
건강증진과	25		0	3		22		22	건강증진담당, 출산장려담당, 방문보건담당
식품위생과	19		0	1		18		19	생활위생, 식품산업, 식품안전
고산건강생활지원센터	10		0	1		9		8	보건관리, 건강지원

	(단위:개, 원)

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		19,021,560,322	100.00 %	18,498,521,744	100.00 %	523,038,578	2.83%
정책사업		13,393,884,999	70.41 %	12,795,332,620	69.17 %	598,552,379	4.68%
행정운영경비		4,894,233,678	25.73 %	4,909,806,400	26.54 %	△15,572,722	△0.32%
	인력운영비	4,649,796,750	24.44 %	4,651,835,490	25.15 %	△2,038,740	△0.04%
	기본경비	244,436,928	1.29 %	257,970,910	1.39 %	△13,533,982	△5.25%
재무활동		733,441,645	3.86 %	793,382,724	4.29 %	△59,941,079	△7.56%

보건행정과

정책사업목표 Ⅷ-1			차원높은 맞춤형 보건의료시책을 통해 구민의 건강한 삶에 기여한다.
(1) 주요내용
	○ 보건행정 역량강화 및 구민건강 증진
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
심폐소생술교육장운영(%)	횟수,교육생수/목표	목표	0	90
		실적	0	203
		달성률(%)	0%	225%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 심폐소생술 교육장 운영율 - 지역주민을 대상으로 한 심폐소생술 교육으로 응급환자 발생시 응급대처 능력을 향상시키고 생명존중 사상을 고취 - 심폐소생술 무료교육에 대한 홍보로 목표치보다 200%이상 달성(목표 20회 600명, 실적 45회 1,323명) - 교육용 자동심장충격기 및 마네킹 구입 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 심폐소생술 교육율 - 500세대이상 공동주택 입주자대표 등을 대상으로 대구광역시 시범사업의 일환으로 심폐소생술교육 참석 요청 - 홈페이지, 소식지 등 각종 매체를 통한 홍보 - 교육대상자 모집 및 교육장소 제공 협조 등 교육의 원활한 추진을 위하여 관내 각동 담당자와 교육관련 실무 회의 개최 □ 원인분석 ○ 주민들에게 심폐소생술 무료교육에 대한 다양한 홍보로 목표치 200%이상 달성함 □ 자료수집 방법 ○ 대구응급의료추진단 심폐소생술 홈페이지 ○ 수성소식지 등을 홍보하여 유선 접수 ○ 500세대이상 아파트 관리자 심폐소생술교육 참석 협조공문서 발송 □ 향후 개선사항 ○ 교육 접근성을 높이기 위해 사업장별 찾아가는 심폐소생술교육 확대실시 ○ 보건소 상설교육장 지속적 교육실시

단위사업			보건행정 역량강화 및 구민건강증진
□ 주요 추진성과
○ 지역보건의료심의위원회 개최 : 17. 1. 23. ○ 장기기증운동추진위원회 개최 : 17. 11. 23. ○ 2017년 일반진료 건수 : 38,106건 ○ 2017년 물리치료 건수 : 7,521건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
보건행정 역량강화 및 구민건강증진				일반회계	81,982,260	97,827,000		93,747,240
	원활한 보건행정 지원				60,926,280	73,431,000		70,597,860
	환자진료 및 물리치료 사업				21,055,980	24,396,000		23,149,380

단위사업			건강도시 운영
□ 주요 추진성과
○ 제24차 KHCP 운영위원회의 참석 : 17. 2. 28. ○ 건강도시 수성 프로젝트 연차별 발전계획 수립 : 17. 4. 11. ○ 제17차 KHCP 임시총회 참석 및 건강도시특강 참석 : 17. 4. 13. ○ 제25차 KHCP 운영위원회의 참석 : 17. 8. 31. ○ 제11회 KHCP 정기총회 및 컨퍼런스 참석 : 17. 9. 27. ~ 9. 28. - 제2회 대한민국 건강도시상 「우수상」 수상 ○ 2017년도 건강도시 수성 운영위원회 회의 개최 : 17. 12. 28. ○ 2017년도 건강도시 수성 프로젝트 연차별 발전계획 사업평가실시 : 17. 12. 29
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
건강도시 운영				일반회계	8,222,420	19,700,000		16,216,346
	건강도시 운영				8,222,420	19,700,000		16,216,346

정책사업목표 Ⅷ-2			질병예방 및 관리를 통해 건강한 생활환경을 조성한다.
(1) 주요내용
	○ 지역 재난현장출동의료팀 운영 및 자동심장충격기 설치지원 ○ 각종 예방접종 및 감염병 예방을 위한 검사 실시
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
예방접종률(%)	(접종인원/ 접종목표 대상자수)*100%	목표	80	80
		실적	81	81
		달성률(%)	101%	101%
방역소독 접수민원 조치율(%)	(처리건수/ 접수민원수)*100%	목표	90	100
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	100%
자동심장충격기 설치대수(500세대이상 공동주택)(대)	설치대수	목표	2	30
		실적	5	21
		달성률(%)	250%	70%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 인플루엔자 예방접종률 - 고위험군을 대상으로 한 예방접종으로 면역력을 획득하여 감염병 환자 발생 및 확산을 미연에 방지하고 주민의 건강증진 도모 ○ 방역소독 접수민원 조치율 - 방역취약지 및 민원발생지역에 대한 중점 방역소독을 실시하여 적극적이고 효율적인 감염병 관리체계를 강화하여 건강도시 환경조성 및 구민의 삶의 질 향상 ○ 자동심장충격기 설치 수 - 자동심장충격기 의무구비대상시설인 500세대 이상 공동주택에 설치지원을 통해 응급상황 발생 시 신속하고 정확한 대처를 위한 인프라 구축 및 대응능력 향상 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 인플루엔자 예방접종률 - 사업 시작전 홈페이지, 소식지, 메스컴을 통한 홍보 실시 - 미접종자 대상으로 1:1 유선 홍보 및 우편통보 실시 - 관내 위탁 의료기관과의 간담회를 통해 예방접종 문제점을 해결 및 민원인의 편의 증진 ○ 방역소독 접수민원 조치율 - 관내 방역취약지 기초조사를 통해 방역취약지에 대한 중점 방역소독 실시 - 방역소독 민원 발생시 민원접수대장에 기록 후 24시간 이내 처리 원칙 - 방역소독 민원 처리 후 지속적인 사후관리 실시 ○ 자동심장충격기 설치 수 - 자동심장충격기가 설치되지 않은 500세대 이상 공동주택의 준공연도, 세대수, 관리의지 등을 종합적으로 판단하여 지원대상 선정 및 설치지원 - 공동주택 자체 관리책임자 지정하여 월1회 점검대장 작성 - 자동심장충격기 관리 실태 점검 실시 - 500세대이상 공동주택 관리자 대상 심폐소생술 교육 실시 □ 원인분석 ○ 자동심장충격기 설치 수 - 국시비 보조금 감액으로 설치지원 개소 수 감소 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 인플루엔자 예방접종률 - 자료(연계)기간 : 2017.9.26 ~ 2017.12.31 - 자료수집 : 질병관리본부통합관리시스템 - 품질확인 : 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 의거 노인예방접종등록관리 전산시스템으로 보고되는 예방접종 실적 정보 ○ 방역소독 접수민원 조치율 - 방역소독민원대장 활용(민원 접수 시 민원대장에 입력 후 24시간 이내 신속한 처리 및 지속적 관리 실시) - 방역소독 사업 계획에 따라 차질없이 사업 진행 ○ 자동심장충격기 설치 수 - 응급의료에관한법률에 의거 설치된 기관으로부터 응급장비설치신고서 접수 - 접수된 내역을 중앙응급의료센터 인트라넷 자동심장충격기 관리 대장에 등록 - 자동심장충격기 관리 시스템을 통해 관리 현황 등 파악 □ 향후 개선사항 ○ 인플루엔자 예방접종률 - 의료기관에 적절한 백신 공급으로 민원인의 편의 제공 및 효율적인 사업 실시 - 예방접종률 향상으로 예방접종 대상 감염병을 예방하기 위해 국가예방접종의 단계적 항목 확대 등 국가예방접종사업 지원 강화 ○ 방역소독 접수민원 조치율 - 유충구제를 실시하여 감염병 매개곤충 발생 전 선제적 대응을 통한 민원 발생 최소화 - 방역취약지에 대한 환경정비를 실시하여 해충 발생 차단하여 민원발생 최소화 - 방역민원 접수 시 신속한 처리 및 지속적 사후관리 ○ 자동심장충격기 설치 수 - 미설치된 500세대 이상 공동주택에 설치 안내 및 독려 - 자동심장충격기 관리대장 정보를 통해 지속적 사후 관리 실시 - 보건소 심폐소생술 상설교육장을 운영하여 정기적인 심폐소생술 교육 실시

단위사업			응급의료관리
□ 주요 추진성과
○ 재난 및 응급상황 대응 합동 훈련 2회 실시 ○ 자동심장충격기 설치지원 21개소(21대) ○ 심폐소생술 교육 45회/1,323명 실시
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
응급의료관리				일반회계	11,691,680	72,072,000		68,109,210
	지역 재난현장출동의료팀 운영지원(보조)				1,436,600	1,500,000		1,404,000
	자동심장충격기 보급지원				10,255,080	24,400,000		22,850,960
	자동심장충격기 보급 및 교육장 운영				0	46,172,000		43,854,250

단위사업			감염병예방 및 관리
□ 주요 추진성과
○ 성매개 및 감염병검사 : 37,413건 ○ 주민건강검진(생화학검사 등) : 56,581건 ○ 노인 무료독감예방접종 실적 : 47,053명 ○ 한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원사업 실적 : 7명 ○ 방역소독 : 분무 5,700회, 연무 213회, 유충구제 801회
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
감염병예방 및 관리				일반회계	4,559,978,970	5,711,169,000		5,074,178,030
	국가예방접종실시(영유아)				2,869,259,030	3,596,178,000		3,129,779,300
	국가예방접종실시(성인)				908,964,870	1,163,260,000		1,095,929,580
	유료 예방접종(B형간염)				2,060,050	12,700,000		12,480,470
	에이즈 및 성병관리(자체)				30,793,930	31,956,000		31,953,100
	에이즈 및 성병예방 지자체보조				15,366,800	15,816,000		15,815,900
	노인무료예방접종				11,385,730	19,533,000		18,703,740
	주민 건강검진				130,713,680	96,199,000		93,734,560
	결핵예방사업				82,268,500	222,798,000		157,054,380
	한센병 피해사건 피해자 생활지원사업				10,950,000	14,400,000		12,750,000
	방역소독				420,121,380	496,409,000		472,186,000
	취약계층 독감 예방접종				7,595,000	11,920,000		11,295,000
	어린이 인플루엔자 예방접종				70,500,000	29,500,000		21,996,000
	구․군 보건소 감염병예방 검사용품 지원				0	500,000		500,000

정책사업목표 Ⅷ-3			보건소 청사 및 차량을 효율적으로 관리하여 원활한 지역보건 의료서비스를 제공한다.
(1) 주요내용
	□ 보건소 청사의 효율적인 운영 및 관리 ○ 청사 청소용역 계약 : 1월 ○ 무인경비시스템 용역 계약 : 1월 ○ 승강기 유지보수 용역 계약 : 1월 ○ 자가용전기설비 전기안전관리대행 계약 : 1월 ○ 청사 소방시설점검 및 유지보수 용역 계약 : 1월 ○ 감염성 폐기물처리 용역 계약 : 1월 □ 보건소 차량의 효율적인 운영 및 관리 ○ 보건소 차량에 대한 각종 제세공과금 및 유지관리비 집행
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
보건소 청사 및 차량관리 추진 실적(%)	(집행예산/편성예산)*100	목표	0	90
		실적	0	98
		달성률(%)	0%	108%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 보건소 청사 및 차량관리 추진 실적 - 보건소 청사 시설 및 차량의 효율적관리 및 운영 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 보건소 청사 시설개선 등으로 효율적 청사관리 ○ 보건소 청사 유지보수를 통해 안전한 청사관리 □ 자료수집 방법 ○ 청사 및 차량관리 예산집행율(e-호조), 집행계획에 따른 추진실적 □ 향후 개선사항 ○ 장애인 편의시설물 설치 및 개선공사, CCTV 추가설치 공사 등으로 편의성을 보다 높이고, 보안을 강화

단위사업			보건소 청사 및 차량관리
□ 주요 추진성과
○ 보건소 이중창호 설치공사 실시 ○ 장애인 주차구역 도색 및 개선공사 실시 ○ 본관옥상 방수공사 실시 ○ 본관 간판 교체공사 실시
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
보건소 청사 및 차량관리				일반회계	351,661,900	416,583,000		408,361,673
	보건소 청사관리				332,682,330	379,521,000		372,337,513
	보건소 차량관리				18,979,570	20,432,000		19,680,990
	보건소 청사관리(보조)				0	16,630,000		16,343,170

건강증진과

정책사업목표 Ⅷ-4			구민들에게 맞춤형 보건의료서비스를 제공하여 개인별 건강수준을 향상시키고 이를 바탕으로 수성구 전체의 건강한 생활환경을 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 구민건강증진 지원 ○ 통합건강증진사업 ○ 치매안심센터 및 구강보건사업 운영 □ 출산장려사업 및 모자건강관리사업 ○ 출산축하금 지원 및 영유아 건강검진 지원 ○ 산모신생아 건강관리지원사업 등 모성건강관리 □ 정신보건사업 ○ 정신건강복지센터 운영 및 자살예방사업 ○ 정신질환자 사회복귀시설 운영지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
건강증진서비스 지원실적(명)	서비스 수혜자 수 (통합건강증진사업 수혜자 수+치매관리사업+ 구강보건사업 수혜자수)	목표	38,500	51,000
		실적	51,030	53,251
		달성률(%)	132%	104%
영유아 건강관리 서비스 실적(%)	영유아건강검진 수검률	목표	100	100
		실적	115.3	111.8
		달성률(%)	115%	111%
수성건강축제 참여자 만족도(%)	참여자 만족도	목표	94.7	94.7
		실적	95.1	91.9
		달성률(%)	100%	97%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 건강증진서비스 지원실적 - 건강생활실천 및 만성질환 예방, 취약계층 건강관리를 목적으로 지역사회 특성과 주민의 요구가 반영된 건강증진 서비스를 기획․추진함으로써 주민건강수준 향상 및 건강형평성 제고에 기여 ○ 영유아건강관리 서비스 실적 - 발달시기별 영유아 성장․발달 상태를 추적관리하여 질병의 조기발견과 치료를 통해 영유아의 건강증진을 도모하고 평생건강의 기틀을 마련하는 기회를 제공하여 건강한 삶을 보장하는데 기여 ○ 수성건강축제 참여자 만족도 - 건강과 관련한 다양한 정보와 체험 프로그램 제공으로 지역주민으로 하여금 건강생활실천의 확산과 비만 및 만성질환 예방에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 건강증진서비스 지원실적 - 권역별 건강증진 우선순위 설정, 특정계층 중심의 서비스에 한정되지 않는 포괄적 주민대상 건강증진사업 추진 등 다양하고 영향력 있는 건강증진사업 실시에 따른 주민 건강증진 체감도 향상 ○ 영유아건강관리 서비스 실적 - 연초에 건강검진 대상자에게 검진대상임을 확인할 수 있는 「건강검진표」를 개인별주소지로 발송 - 언론매체 등을 활용하여 수검독려 및 사업홍보 - 정기적인 미검진자 확인 후 건강검진 보조인력(공공근로자)의 지원으로 개별전화독려와 우편발송 ○ 수성건강축제 참여자 만족도 - 민․관․학 등 연계를 통해 관내 의료기관의 적극적인 참여를 유도하고 질 높은 의료서비스 제공 및 다양한 정보와 체험기회를 제공하여 질병을 조기에 발견하고 예방함으로써 참가자 91.9%가 만족으로 나타남 □ 원인분석 ○ 건강증진서비스 지원실적(목표달성률 104%) - 권역별 통합건강관리실 및 고산건강생활지원센터의 유기적 운영으로 구민의 접근성을 높이고 건강사각지대를 해소함으로써 목표치 초과달성 ○ 영유아건강관리 서비스 실적 - 검진대상임을 확인할 수 있도록 다양한 채널을 통해 독려․홍보하여 수검률 목표치 초과달성 ○ 수성건강축제 참여자 만족도 - 테마별 건강체험관 운영을 통해 다양한 건강검진 및 체험 프로그램 제공은 물론 수성건강걷기대회 등 건강홍보행사 개최를 통해 건강생활실천 분위기를 조성함으로써 참가자의 95.4%가 내년에도 이런행사를 하기를 원한다고 답변 하였음 - 2일차 갑작스런 기상악화(폭우)로 인해 검진존 체험관 부스 운영이 원활하지 않아 목표치에 조금 못 미치는 91.9%의 참가자가 만족도를 나타냄 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 건강증진서비스 지원실적 - 지역보건의료정보시스템 등을 통한 통합건강증진사업 서비스 수혜자(등록자)현황분석 및 파악 ○ 영유아건강관리 서비스 실적 : 지역보건의료정보시스템(PHIS) 중 검진 수검률 확인 - 조사대상 : 영유아 검진대상자(의료급여수급권자) - 조사기간 : 연 중(수검률 매월 중순 업데이트) - 조사기관 : 국민건강보험공단 - 조사방법 : 국가건강검진 지정 의료기관에서 검진 결과를 통합시스템에 입력, 국민건강보험공단이 통계추출 - 표본수 및 선정방법 : 전수조사 ○ 수성건강축제 참여자 만족도 - 축제 행사 참여자를 대상으로 직접 해당 설문지 문항에 기입식 조사방법으로 일반현황(성별, 연령) 및 문항별 평가 실시 후 결과분석 □ 향후 개선사항 ○ 건강증진서비스 지원실적 - 지역밀착형, 주민주도형 등 주민건강수준 및 체감도를 향상시킬 수 있는 내실있는 건강증진 모형 적용 및 확산 - 지역사회 건강조사 등을 활용하여 근거 기반 주민중심 지역사회 건강증진사업 추진 ○ 영유아건강관리 서비스 실적 - 적극적 홍보활동을 통한 지속적 검진율 향상 도모 ○ 수성건강축제 참여자 만족도 - 만족도 조사 실시 결과 발견된 참여자의 불만족 요소 지속적으로 개선

단위사업			구민건강증진
□ 주요 추진성과
○ 구민건강증진 - 운동처방실 인력 인건비 등 ○ 구민건강증진(보조) - 2016 통합건강증진사업 평가대회 최우수 포상금 : 자산취득 ○ 수성건강축제 - 24,024명 참여 ○ 통합건강증진사업 - 제로제로생활습관병 ․ 대사증후군 등록․상담 : 1,286명/8,216건 ․ 만성질환자 등록․상담 : 6,061명/16,744건 - 수성구가 걷는 데이(day) ․ 걷기멘토양성교육 : 52명 ○ 치매치료관리비지원 : 734명 ○ 구강보건실운영 - 교육 : 6,258명, 충치예방 : 5,202명 ○ 노인의치(틀니)사업 - 부분틀니시술자 : 7명/11건 ○ 다문화가족 및 장애인치아돌보미사업 - 검진 및 교육 : 137명/312명, 충치예방 : 283명 ○ 금연지원서비스 - 금연클리닉 등록 : 4,356명, 금연구역 지도․점검검수 :11,520건 ○ 범물통합건강관리실 운영 - 기초건강검사 및 만성질환관리등록 : 19,058건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
구민건강증진				일반회계	1,218,611,390	1,214,551,000		1,211,026,190
	구민건강증진				30,631,480	25,384,000		24,605,430
	구민건강증진(보조)				0	3,370,000		3,347,220
	수성건강축제				74,555,760	74,230,000		74,181,870
	지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)				570,263,300	602,784,000		602,512,990
	치매치료관리비 지원				270,000,000	158,400,000		158,400,000
	구강보건실 운영				20,178,240	21,247,000		20,828,440
	노인의치(틀니)사업				0	7,500,000		6,935,860
	다문화가족 및 장애인 치아돌보미 사업				4,980,700	5,000,000		4,910,000
	지역사회중심금연지원서비스				248,001,910	304,176,000		303,132,180
	범물통합건강관리실 운영				0	12,460,000		12,172,200

단위사업			출산장려
□ 주요 추진성과
○ 난임부부지원 - 인공수정 253건/110,666천원, 체외수정 408건/574,034천원 ○ 산모 신생아 건강관리 지원 : 564명 ○ 출산축하금 지원 : 974건/253,700천원 ○ 출산장려금 지원 : 25,033건/1,867,450천원 ○ 베이비시터 교육 운영 : 만 40세 ~ 65세 주민 101명 수료 ○ 출산장려사업 : 홍보․캠페인 11회/2,812명 ○ 기저귀 및 조제분유 지원 : 기저귀 172건/조제분유 48건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
출산장려				일반회계	3,848,456,930	4,109,495,000		3,569,133,600
	난임부부지원				763,092,090	883,670,000		707,319,600
	지역자율형 사회서비스 투자사업 (산모신생아건강관리)				330,866,000	361,360,000		361,360,000
	출산장려금 지원				2,195,050,000	2,157,871,000		1,867,450,000
	출산축하금 지원				322,700,000	326,500,000		253,700,000
	베이비시터 교육 운영				46,176,300	9,600,000		9,110,400
	출산장려사업				3,792,540	3,996,000		3,695,600
	기저귀 및 조제분유 지원				186,780,000	366,498,000		366,498,000

단위사업			모자건강관리
□ 주요 추진성과
○ 표준모자보건수첩 : 1,338부/2,706천원 ○ 청소년산모 임신․출산 의료비 지원 : 6건 ○ 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 : 3건 ○ 의료급여수급권자 일반검진비 지원(영유아 건강검진) : 199명 / 수검률 67.46% ○ 난청조기진단 : 426건/8,027천원 ○ 고위험임산부의료비 지원 : 44건/32,457천원 ○ 저소득층․여성 청소년 생리대 지원 : 361명
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
모자건강관리				일반회계	60,617,290	142,966,000		75,599,160
	표준모자보건수첩 제작				2,706,000	2,706,000		2,706,000
	청소년산모 임신출산 의료비 지원				6,000,000	7,920,000		7,920,000
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원				12,046,010	1,500,000		420,210
	의료급여수급권자 일반검진비 지원(영유아 건강검진)				0	6,600,000		6,600,000
	영유아 건강검진 유지관리				0	1,300,000		1,300,000
	난청조기진단				10,323,460	8,360,000		8,347,380
	고위험임산부의료비 지원				29,541,820	65,300,000		32,456,970
	저소득층 여성청소년 생리대 지원사업				0	49,280,000		15,848,600

단위사업			정신보건사업
□ 주요 추진성과
○ 기초정신건강복지센터 지원 - 중증정신질환자, 아동․청소년, 자살예방 및 정신건강증진사업 운영 ․ 사례관리: 7,345건 ․ 가족자조모임: 11회/114명 ․ 주간재활프로그램: 75회/632명 ․ 정신건강교육: 163회/10,255명 ․ 집단상담프로그램: 133회/544명 ․ 홍보 및 행사: 130회 ○ 수성 통합정신․치매센터 설치운영 지원 - 치매등록 및 관리: 2,379명 - 치매조기검진 실시(실인원 8,021명), 치매치료관리비 지원(734명) - 치매환자 인지재활 프로그램(46회), 치매가족교실(16회) 등 실시 - 치매예방 교육 및 홍보 실시: 205회/7,092명 ○ 정신질환자 사회복귀시설 운영 지원 - 대인관계훈련, 긴장이완훈련 등 주간재활프로그램 운영: 795회 - 지지취업, 독립취업, 직업훈련 등 취업추진: 14명 - 약물증상, 가족교육,안전교육 등 실시: 130회/2,316명
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
정신보건사업				일반회계	769,196,230	826,594,000		824,527,500
	기초정신건강증진센터 지원				275,850,000	193,240,000		193,240,000
	자살예방 및 정신건강증진사업				0	60,000,000		60,000,000
	아동청소년 정신보건사업				0	50,000,000		50,000,000
	수성 통합정신 ․ 치매센터 설치운영 지원				250,000,000	250,000,000		250,000,000
	정신질환자 사회복귀시설 운영 지원				227,209,790	247,700,000		247,700,000
	정신보건				16,136,440	25,654,000		23,587,500

정책사업목표 Ⅷ-5			질병 조기발견과 치료를 통하여 지역주민의 건강수준을 향상시킨다.
(1) 주요내용
	□ 검진 및 만성퇴행성질환 등의 질병관리 ○ 지역사회건강조사 ○ 의료수급권자 일반건강검진사업 및 생애전환기 건강진단 □ 국가암관리 ○ 국가암 검진 및 암환자 의료비 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
건강검진 수검률(%)	건강검진수검률 (일반,생애건강검진 수검률)	목표	100	100
		실적	99.4	103.8
		달성률(%)	99%	104%

(3) 성과분석
	□ 진료 및 만성퇴행성질환 등의 질병관리 ○ 의료수급권자 검진사업 및 생애전환기 건강진단 - 일반․생애전환기 건강검진 대상자에게 주기적 검진 및 성별․연령별 특성에 적합한 맞춤형 건강진단을 도입하여 만성질환 등 건강위험요인을 조기발견, 치료․관리로 연계함으로써 건강증진 도모 □ 전략목표 달성기여도 ○ 건강검진 수검률 향상 - 2년마다 주기적 건강검진을 제공하여 고혈압, 당뇨병 등 심뇌혈관질환을 조기진단하고 치료 및 관리로 연계함으로써 건강한 삶 유지에 기여 - 생애전환기(만 40세, 66세) 연령을 대상으로 성별․연령별 특성에 적합한 검진을 실시하여 건강 위험요인 조기발견 및 건강증진 도모 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 건강검진 수검률 향상 - 연초에 건강검진 대상자에게 검진대상임을 확인할 수 있는 「건강검진표」를 개인별주소지로 발송 - 언론매체 등을 활용하여 수검독려 및 사업홍보 - 정기적인 미검진자 확인 후 건강검진 보조인력(공공근로자)의 지원으로 개별 전화독려와 우편발송 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 건강검진 수검률 : 지역보건의료정보시스템(PHIS) 중 검진 수검률 확인 - 조사대상 : 관내 일반․생애전환기 건강검진 대상자(의료급여수급권자) - 조사기간 : 연 중(수검률 매월 중순 업데이트) - 조사기관 : 국민건강보험공단 - 조사방법 : 국가건강검진 지정 의료기관에서 검진 결과를 통합시스템에 입력, 국민건강보험공단이 통계 추출 - 표본수 및 선정방법 : 전수조사 □ 향후 개선사항 ○ 생애건강검진 수검률 향상을 위한 홍보․안내 체계 확대 - 관내 생애건강검진 대상자가 밀집된 아파트 단지, 요양병원 등 대상으로 홍보 협조 요청, 안내문 배부를 통해 효과적 홍보체계 마련

단위사업			진료 및 만성퇴행성질환등의 질병관리
□ 주요 추진성과
○ 환자진료 및 한방진료사업 - 한방진료 인원: 연 4,434명 - 한방 가정방문 실시: 연 2회(12주/회) ○ 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 - 조사자 : 915명 ○ 의료급여수급권자 일반․생애전환기 건강검진대상자안내 및 수검독려 - 일반건강검진 : 1,420명 / 수검률 39.25% - 생애전환기 건강검진 : 107명 / 수검률 43.32% ○ 심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(만성질환 FMTP 교육비) - 교육대상자 : 1명(1년 과정)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
진료 및 만성퇴행성질환등의 질병관리				일반회계	131,938,840	127,386,000		127,189,960
	환자진료 및 한방진료사업				10,670,340	11,000,000		10,803,960
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영				47,164,000	45,736,000		45,736,000
	의료급여수급권자 일반검진비 지원(생애전환기 건강검진)				12,350,500	12,000,000		12,000,000
	의료급여수급권자 일반검진비 지원(일반건강검진)				58,754,000	55,690,000		55,690,000
	심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(만성질환 FMTP 교육비)				3,000,000	2,960,000		2,960,000

단위사업			국가암관리
□ 주요 추진성과
○ 국가암검진사업 : 수검률 40.56%(2017. 12월말 기준) - 지역주민대상 국가암검진사업 홍보 및 수검독려 ○ 암환자의료비 지원 : 375건 - 저소득층 대상 암환자의료비 지원 ○ 재가암환자 등록자수 : 304명 - 저소득층 재가암환자 등록 및 건강관리
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
국가암관리				일반회계	804,093,140	1,105,044,000		1,059,759,710
	국가암관리 지자체 지원				399,078,400	751,000,000		750,704,790
	암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비)				399,944,290	350,000,000		305,137,320
	암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리)				5,070,450	4,044,000		3,917,600

식품위생과

정책사업목표 Ⅷ-6			식품안전관리와 음식문화개선을 통해 선진위생문화를 정착시킨다.
(1) 주요내용
	□ 식품안전관리 ○ 식품수거검사 ○ 식중독 발생 취약 집단급식시설에 대한 사전 예방점검 실시 ○ 하절기 칼, 도마, 행주 등의 가검물 수거검사를 통한 식품안전관리 강화 ○ 어린이급식관리지원센터 및 어린이기호식품 전담관리원 운영으로 어린이 식품안전관리 강화 □ 음식문화개선 ○ 음식문화개선 향상에 동기 부여하여 명품음식점 정착 ○ 심사표에 의거 위생관리상태 등이 우수한 일반음식점을 지정하여 인센티브 제공
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
식중독 예방 지도점검 업소수(개소)	지도, 점검 업소수	목표	360	400
		실적	372	401
		달성률(%)	103%	100%
유통식품 수거건수(건)	유통식품 수거건수	목표	1,248	1,254
		실적	1,854	1,305
		달성률(%)	148%	104%
어린이급식관리지원센터 등록 아동보육 시설 수(개소)	어린이급식관리지원센터에 등록된 아동보육시설 수	목표	100	150
		실적	141	188
		달성률(%)	141%	125%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 식품 등의 제조․조리․유통 단계별 단속 및 수거․검사를 통한 식품안전관리 강화 ○ 위생취약 시설 지도․점검 및 급식관계자 교육 등 예방활동 전개로 식품사고 사전 예방 ○ 소규모 어린이집 등의 체계적인 위생․영양관리 지원으로 어린이 급식소의 위생․영양수준 향상 및 어린이들의 건강한 식생활 실천습관 유도 등 어린이 식생활 안전환경 조성 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 식품안전관리 - 식품 등 안전관리 종합계획 수립(연초) - 집단급식소 식품판매업소에 대한 지도점검 - 식품수거검사 및 하절기 가검물 수거검사 - 어린이급식관리지원센터 운영을 통해 어린이 급식식단 제공 및 프로그램 지원 - 어린이기호식품 전담관리원 운영 ○ 음식문화개선 - 음식문화개선사업 계획 수립(연초) - 음식점 위생등급 평가로 모범음식점 표지판 제작하여 우수한 일반음식점 지정 관리 - 옥외 메뉴판 제작 지원으로 음식점 이미지 제고 및 경쟁력 강화 - 2017 들안길 푸드 페스티벌 개최(2017.9.23) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법 - 식중독 예방 지도점검 업소 수 : 새올시스템 대장에서 추출 - 유통식품 수거 건수 : 새올시스템 대장에서 추출 - 어린이급식관리지원센터 등록 아동보육시설 수 : 최종성과표 □ 향후 개선사항 ○ 어린이급식관리지원센터 - 투입되는 예산을 더 효율적으로 활용하기 위하여 지원하는 유치원, 어린이집 등을 수준별 차등 관리하여 수혜대상을 확대하는 방법 마련 필요

단위사업			음식문화개선 및 좋은식단실천사업
□ 주요 추진성과
○음식문화개선 - 행사용 현수막 등 제작 3건 - 일반음식점 원산지 표지판 제작 및 보급 1,250개소 - 정책설명회 워크숍 등 참석 출장여비 12건 - 시책사업을 원활하게 하기 위한 간담회 24건 ○전문음식점 지정관리 - 모범음식점 표지판 제작 14개소 - 위생수준향상에 기여한 모범위생업주 표창 3명 - 부정불량식품 및 건강기능식품 불법영업 신고자 포상 2건 ○옥외 외국어 메뉴판 지원 - 일반음식점 옥외 메뉴판 등 제작 25개소
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
음식문화개선 및 좋은식단실천사업				일반회계	20,638,420	40,932,000		37,171,380
	음식문화개선				5,113,920	25,850,000		23,948,480
	전문음식점 지정관리				1,574,500	2,582,000		1,597,900
	옥외 외국어 메뉴판 지원				13,950,000	0		0
	옥외 외국어 메뉴판 지원				0	12,500,000		11,625,000

단위사업			식품 등의 안전관리
□ 주요 추진성과
○ 식품안전 교육 및 홍보 - 민원서식, 식중독예방홍보물 등 인쇄 5회 - 수거검사의뢰용 검체 채취 1,305건 ○ 합동단속 및 지자체 위생관리 지원(통신요금) - 수거검사 및 지도점검내역 입력을 위한 태블릿PC사용료 ○ 합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시니어감시원) - 관내 경로당 등 순회 시니어감시원 4명 홍보 및 계몽활동 8회 ○ 합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국내여비, 재료비) - 기초위생관리 지도단속 공무원 출장비 - 국민다소비식품 등 유통식품 검체 수거 407건 ○ 합동단속 등 사후관리 강화(수거비,검사비) - 건강기능식품 지도단속 공무원 출장비 - 건강기능식품 검체 수거 17건 ○ 어린이급식관리지원센터 설치 운영 - 어린이 대상 소규모 급식소 영양 및 위생관리 지원 ○ 어린이 먹을거리 안전관리강화 - 어린이 식품안전보호구역 표지판 제작 및 설치 ○ 어린이기호식품 전담관리원 운영 - 어린이기호식품 전담관리원(66명) 관리
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
식품 등의 안전관리				일반회계	470,086,130	509,392,000		508,526,650
	식품안전 교육 및 홍보				27,640,080	9,000,000		8,294,000
	합동단속 및 지자체 위생관리 지원(통신요금)				4,656,230	2,692,000		2,691,990
	합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시니어감시원)				0	4,000,000		4,000,000
	합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국내여비, 재료비)				16,364,480	15,200,000		15,107,660
	합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)				5,476,340	3,960,000		3,933,000
	어린이급식관리지원센터 설치 운영				400,000,000	458,340,000		458,340,000
	어린이 먹을거리 안전관리 강화				3,749,000	4,000,000		3,960,000
	어린이기호식품 전담관리원 운영				12,200,000	12,200,000		12,200,000

단위사업			식품산업진흥
□ 주요 추진성과
○ 외식업소 상권 활성화 및 육성 - 2017 들안길 푸드 페스티벌 개최 : 관람객 5만명 정도, 참여업소 50개소
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
식품산업진흥				일반회계	80,935,000	80,000,000		80,000,000
	외식업소 상권 활성화 및 육성				80,935,000	80,000,000		80,000,000

단위사업			위생업소 등 불법행위근절
□ 주요 추진성과
○ 건전영업정착 - 위생업소 단속 직원 방한 근무복 7벌 구입 - 불법게임기 수거․운반․폐기 214대 - 건전영업 노래연습장 60개소 마이크 덮개 695통 지원 - 공익신고자 보상금 국민권익위원회에 상환9건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
위생업소 등 불법행위근절				일반회계	13,268,000	26,236,000		17,740,820
	건전영업정착				13,268,000	26,236,000		17,740,820

단위사업			위생업소 수준향상 및 환경개선
□ 주요 추진성과
○ 공중위생업소 수준향상 - 공중위생 서비스 수준평가를 통해 최우수업소 녹색등급 표지판 부착 10개소
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
위생업소 수준향상 및 환경개선				일반회계	5,180,000	2,000,000		1,760,000
	공중위생업소 수준향상				5,180,000	2,000,000		1,760,000

고산건강생활지원센터

정책사업목표 Ⅷ-7			주민의 건강수준향상 및 평생건강관리에 기여한다.
(1) 주요내용
	○ 운동, 영양, 절주, 금연 등 건강생활실천 프로그램 ○ 만성질환 예방 및 관리 ○ 구강관리사업 ○ 치매, 취약계층 방문건강관리 ○ 모자관리 사업 및 성인 예방접종
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
이용자 수(명)	통합건강증진사업 수혜자 수 (대사증후군 관리, 운동프로그램, 영양상담, 구강보건, 금연서비스, 영유아 예방접종 등 보건의료서비스 이용자 수)	목표	4,500	4,600
		실적	6,376	8,045
		달성률(%)	141%	174%
프로그램 만족도(%)	참여자 만족도 설문지 조사	목표	90	90
		실적	93	95
		달성률(%)	103%	105%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 통합건강관리실, 운동처방실, 구강보건실, 모자보건실, 금연치매 상담실 운영 등으로 편리하고 만족스러운 민원서비스 제공 ○ 생애주기별 건강생활실천사업을 통한 사전 예방적 건강관리 제공 ○ 취약계층 및 질환별 맞춤 건강관리서비스를 통한 건강격차 해소 ○ 건강을 담은 명품 환경 조성으로 대표 건강도시로 위상 강화 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 고산건강생활지원센터 운영으로 고산지역 주민에게 공공보건의료서비스를 제공하고 취약계층 및 질환별 맞춤 건강관리 사업 실시 - 통합건강관리실, 운동처방실, 구강보건실, 모자보건실, 금연치매 상담실 운영 지원 - 취약계층 방문 관리사업, 맞춤형 운동교실, 만성질환자 등록관리 등 지원 - 통합건강증진사업 수혜자수 8,045명, 프로그램 만족도 95%로 성과목표 달성 □ 원인분석 ○ 건강증진 프로그램 확대 운영 및 센터 홍보 활성화로 인한 이용자 수 증가 □ 자료수집 방법 및 품질 확인 ○ 보건소 통합정보시스템 결과보고서 등 관련서류 □ 향후 개선사항 ○ 지속적인 모니터링 및 평가를 통해 발전방향 모색

단위사업			건강관리중심의 공공보건의료서비스 제공
□ 주요 추진성과
○ 만성질환 예방 및 관리사업 - 대사증후군 등록 관리 : 662명 - 만성질환 관리 프로그램 운영 : 16회 200명 ○ 건강생활 실천사업 - 금연클리닉 등록 및 관리 : 202명 / 2,954명 - 맞춤형 운동프로그램 운영 :7기 482회 300명 - 욱수천산책로 걷기 운영 : 4기 280명 - 모바일헬스케어 : 120명 - 홍보캠페인 및 영양교육 실시 등 ○ 취약계층 방문건강관리 : 669건 ○ 치매환자 등록관리 및 조기검진 :1,097건 ○ 구강보건사업 : 구강관리 서비스 제공 5,494건 ○ 모자보건사업 : 예방접종 2,165건, 임산부 관리 310건 ○ 건강강좌 운영 - 인자수성 100세 건강대학 : 12회 100명 - 건강아카데미 : 4회 400명
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
건강관리중심의 공공보건의료서비스 제공				일반회계	172,379,920	235,162,000		220,837,530
	고산 건강생활지원센터 운영				172,379,920	31,160,000		27,352,340
	건강생활지원센터 청사관리				0	53,896,000		46,732,730
	건강프로그램운영				0	116,786,000		113,777,930
	지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)				0	13,320,000		13,248,300
	모바일 헬스케어 사업				0	20,000,000		19,726,230

전략목표 Ⅸ 구 의 회

전략목표 Ⅸ		적극적인 의정활동 지원으로 주민복리를 증진시킨다.
[소관실국]		구의회
1. 주요성과
○ 다방면의 행정적 지원을 통해 의회사무국 업무 전반에 대한 능동적인 의정활동 강화 ○ 주민 복리 증진 및 열린 의회상 실현
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표					성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
주민과 함께하고 소통하는 열린 의회를 운영한다					3		2		2		1,442,351,476
2. 조직 및 인력현황
										(단위 : 명)
부서명	정원							현원	계단위 직제명
	계		4급이상	5급		6급이하
계	21		1	2		18		21
의회사무국	21		1	2		18		21	의정, 의사

	(단위:개, 원)

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		2,733,494,386	100.00 %	2,733,265,559	100.00 %	228,827	0.01%
정책사업		1,442,351,476	52.77 %	1,535,966,769	56.20 %	△93,615,293	△6.09%
행정운영경비		1,291,142,910	47.23 %	1,197,298,790	43.80 %	93,844,120	7.84%
	인력운영비	1,252,218,030	45.81 %	1,161,845,000	42.51 %	90,373,030	7.78%
	기본경비	38,924,880	1.42 %	35,453,790	1.30 %	3,471,090	9.79%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표 Ⅸ			주민과 함께하고 소통하는 열린 의회를 운영한다
(1) 주요내용
	○ 의회 운영에 필요한 행정적 지원으로 효율적이고 원활한 의정활동 추진 ○ 의정활동을 사진과 문서로 기록하고 홍보하여 주민들의 알권리 충족 ○ 타지 의회와의 교류 활성화를 통한 정보교환을 통해 활기찬 의회운영을 도모
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
회기운영실적(%)	(실제회기일수/계획)*100	목표	100	100
		실적	100	108
		달성률(%)	100%	108%
의정활동 홍보실적(%)	(소식지발행횟수+의정뉴스제작실적/계획)*100	목표	100	100
		실적	94	100
		달성률(%)	94%	100%
의회교류추진실적(%)	비교견학 횟수/위원회수*2*100	목표	100	100
		실적	88	75
		달성률(%)	88%	75%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 연간회기운영 계획에 의거 차질없는 회기운영 ○ 다방면의 행정적 지원을 통한 원활한 의정활동 추진 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 의정활동 홍보 및 기록 실시 - 주민과의 소통, 열린의회 구현을 위한 의회소식지 발행, 의정영상뉴스 및 의정홍보영상물 제작 등 - 의정활동 회의록, 기록사진 등을 통한 주민의 알 권리 충족 ○ 의회교류 추진 - 타지역 우수사례 발굴 및 정보교환을 통한 발전적인 구정운영 □ 원인분석 ○ 회기운영실적(목표달성률 108%) - 계획 : 6회 100일 - 실제 : 8회 108일 ○ 의정활동 홍보실적(목표달성률 100%) - 의회소식지 연4회 발행 - 의정뉴스제작 연12회 발행 ○ 의회교류추진실적(목표달성률 75%) - 상임위원회별 비교견학 계획 횟수 총8회 중 상임위원회별 일정에 따라 비교견학 미실시로 미달성(운영, 행정자치위원회 미실시) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 의회소식지 발간계획을 통한 의회소식지 발간 횟수 파악 : 4회 ○ 지방재정관리시스템을 통한 의정영상뉴스 제작 실적 확인 : 12회 ○ 위원회별 비교견학 계획서에 의거 상임위원회별 비교견학 실적 확인 : 6회 □ 향후 개선사항 ○ 상임위원회별 비교견학 독려 및 적극적 추진

단위사업			효율적인 의회운영
□ 주요 추진성과
○ 다방면의 행정적 지원을 토대로 적극적인 의정활동 추진 실현 ○ 의정홍보 영상물 제작 및 상임위원회 동영상 제작편집 등으로 의정활동에 대한 주민들의 이해도 제고 ○ 기록사진과 각종 매체를 통해 주민과 소통하는 의회, 열린 의회 실현
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
효율적인 의회운영				일반회계	1,260,148,800	1,385,144,000		1,365,317,800
	의정활동 지원				1,055,949,070	1,128,575,000		1,116,338,150
	의정활동 기록보존				15,007,610	16,670,000		15,797,240
	의정활동 홍보				103,185,600	102,705,000		100,793,600
	의회청사관리				83,409,640	117,992,000		113,757,450
	원활한 의사진행 지원				2,596,880	19,202,000		18,631,360

단위사업			의회교류 활성화
□ 주요 추진성과
○ 국내외 지자체의 다양한 사례를 통해 우리 실정에 적합한 정책 추진 및 실현
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'16결산	'17예산		'17결산
의회교류 활성화				일반회계	85,276,899	90,075,000		77,033,676
	생산적인 의회교류사업				85,276,899	90,075,000		77,033,676