◈ 우리 구의 2017년 살림규모는 유사 지방자치단체 평균액 (6,032억원) 보다 140억원이 많습니다.

ㅇ 자체수입은 유사 지방자치단체 평균액 (1,328억원)보다 195억원이 많으며, 이전재원은 유사 지방자치단체 평균액 (3,541억원)보다 65억원 많습니다.

ㅇ 채무액은 유사 지방자치단체 평균액 (41억원)보다 41억원 적고, 구의 1인당 채무액은 유사 지방자치단체 평균액 (11천원)보다 11천원 적습니다.

ㅇ 공유재산은 유사 지방자치단체 평균액 (8,605억원)과 비교하여 1,361억원이 많습니다.

◈ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 구의 재정은 전체 살림규모가 유사 지방자치단체 평균보다 크지만 이전재원 비중도 다소 높아 재정운용의 자율성을 판단하는 재정자립도 및 재정자주도를 높이고자 지방세수입과 재정조정교부금 등 재원확충을 위한 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 유사 지방자치단체 채무 평균이 41억원인데 반해 우리구는 채무가 0원이므로 2017년도 재정운용은 건전한 것으로 판단됩니다.

◎ 자세한 내용은 우리 구 인터넷 홈페이지(www.suseong.kr/열린혁신 정보공개/재정현황/재정공시)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시거나, 인터넷 홈페이지 의견남기기란에 직접 의견을 남길 수 있습니다.

담 당 자 : 기획조정실 김미수(053-666-2124)

1

공통공시 총괄

다음은 모든 자치단체가 공통적으로 공시해야 하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		대구광역시 수성구			유사 지방자치단체 평균
		’17년도 (A)	’16년도 (B)	증감 (C=A-B)		’17년도 (A)	’16년도 (B)	증감 (C=A-B)
① 공통공시		-
② 결산규모	세입결산	6,172	5,852	321		6,032	5,620	412
	세출결산	5,054	4,947	107		5,001	4,645	356
	기금운영현황	117	90	27		161	147	14
	지역통합재정통계	항목별 공시내용 참조
③ 재정여건	재정자립도	항목별 공시내용 참조
	재정자주도	항목별 공시내용 참조
	통합재정수지	항목별 공시내용 참조
④ 부채/채무/채권	통합부채현황	항목별 공시내용 참조
	지자체 부채 현황	203	238	△35		247	269	△22
	지방공기업 부채 현황	0	0	0		1	1	0
	출자·출연기관 부채 현황	항목별 공시내용 참조
	우발부채 현황	항목별 공시내용 참조
	지자체 채무 현황	0	0	0		41	53	△12
	지방채발행 한도액 및발행액	항목별 공시내용 참조
	일시차입금 현황	0	0	0		0	0	0
	민자사업 재정부담 현황	0	0	0		2	2	0
	지방재정건전성관리 계획·이행현황	항목별 공시내용 참조
	보증채무 현황	0	0	0		0	0	0
	채권현황	51	51	0		52	45	7
⑤ 주요예산 집행결과	기본경비 집행현황	36	35	1		37	35	2
	자치단체 청사기준면적	항목별 공시내용 참조
	공무원인건비 집행현황	764	724	40		691	646	45
	업무추진비 집행현황	5	5	0		4	4	0
	국외여비 집행현황	항목별 공시내용 참조
	지방의회경비 집행현황	10	10	0		8	8	0
	지방의회 국외여비 집행현황	항목별 공시내용 참조
	맞춤형 복지비 현황	20	19	1		17	16	1
	연말지출비율	100	73	26		118	113	5
	금고 협력사업비 운영현황	항목별 공시내용 참조
⑥ 지방세/ 세외수입	지방세징수실적	915	874	41		875	839	36
	지방세지출현황	356	345	12		405	379	25
	지방세및세외수입 체납현황	96	93	2		213	219	△6

재정운영 결과			대구광역시 수성구			유사 지방자치단체 평균
			’17년도 (A)	’16년도 (B)	증감 (C=A-B)		’17년도 (A)	’16년도 (B)	증감 (C=A-B)
⑦ 복지/민간지원	사회복지비		2,838	2,718	120		2,639	2,503	136
	지방보조금 교부현황		602	596	6		798	805	△7
	지방보조사업 성과평가 결과		항목별 공시내용 참조
	지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황		항목별 공시내용 참조
	지방보조금 교부결정 취소등 중요 처분내용		항목별 공시내용 참조
	행사축제경비		4	4	1		11	12	△1
⑧ 재산 및 물품/ 지방공공기관	공유재산현재액		9,966	9,626	340		8,605	7,874	732
	물품 현재액		83	78	5		75	68	7
	출자·출연금 집행현황		16	13	3		8	7	1
	출자·출연기관 현황		항목별 공시내용 참조
	지방공기업 현황		항목별 공시내용 참조
⑨ 재정성과/평가	성과보고서		항목별 공시내용 참조
	재무제표	자산총계	11,578	10,991	587		13,367	12,653	713
		부채총계	203	238	△35		247	269	△22
		수익총계	5,127	5,023	104		4,845	4,617	228
		비용총계	4,639	4,480	159		4,480	4,215	265
	기금성과분석결과		항목별 공시내용 참조
	재정분석 결과		항목별 공시내용 참조
	재정건전화계획 및 이행현황		항목별 공시내용 참조
	성인지결산		항목별 공시내용 참조
	행사·축제 원가회계정보		항목별 공시내용 참조
	청사신축 원가회계정보		항목별 공시내용 참조
	수의계약현황		20	36	△16		32	32	1
	자치단체 공공시설물 운영현황		항목별 공시내용 참조
	예산낭비 신고센터 접수․처리현황		항목별 공시내용 참조
	조정교부금 교부실적		항목별 공시내용 참조
	신속집행 실적		항목별 공시내용 참조
	감사결과		항목별 공시내용 참조
⑩ 주요 투자사업 추진현황	투자심사대상사업		항목별 공시내용 참조
	지방채발행사업		항목별 공시내용 참조
	민간투자사업		항목별 공시내용 참조

▸유사 지방자치단체 : 대구(동구, 북구, 달서구), 부산(진구, 해운대구, 사하구, 금정구, 강서구, 사상구)

인천(중구, 남구, 연수구, 남동구, 부평구, 서구), 광주(서구, 북구, 광산구),

대전(서구, 유성구, 남구)

2

결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2017년도 우리 구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
617,245	591,926	-	13,076	12,244

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
434,955	456,519	511,743	585,166	617,245

▸ 결산 총계기준

☞ 2013년부터 2017년까지 세입규모의 연평균 증가율은 11.5%입니다. 2017년도 세입      결산 중 가장 비중이 높은 것은 지방세, 보조금 등입니다. 지방세는 전년대비 41.1억원      증가되었으며 주요인은 재산세 61.4억원 증가와 등록면허세 10.3억원 감소입니다. 보조금은      전년 대비 112억원 증가하였으며 주로 복지비 증가분으로 사회복지분야 국‧시비 보조금이      꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	410,492	100	435,835	100	490,118	100	562,305	100	591,926	100
지 방 세	68,818	16.8	73,654	16.9	82,668	16.9	87,357	15.5	91,472	15.5
세외수입	77,548	18.9	25,869	5.9	31,962	6.5	43,956	7.8	56,213	9.5
지방교부세	8,726	2.0	8,691	2.0	11,101	2.3	10,637	1.9	13,451	2.3
조정교부금･재정보전금	34,001	8.3	44,343	10.2	53,396	10.9	66,569	11.8	57,096	9.7
보 조 금	221,399	54.0	237,692	54.5	262,693	53.6	277,952	49.4	289,240	48.9
지 방 채	0	0	0	0	1,300	0.3	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	0	0	45,587	10.5	46,999	9.6	75,835	13.5	84,455	14.3

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2013~2017년 기간 중 우리 구 일반회계 세입규모는 연평균 9.7% 증가하였습니다.

재원별로는 2017년 부동산 대책 및 금융규제 강화조치에 따른 부동산 대출감소로 등록      면허세 등록분이 전년대비 10억원 가량 감소하였으나 2017년 신축아파트 입주, 개별      주택가격(전년대비 8.12%)과 개별공시지가(전년대비 10.29%)의 상승으로 재산세가      전년대비 61억원이 증가하여 지방세가 전체적으로 41억원 가량 증가하였습니다. 또한      공동주택건설부지 매각 등에 따라 공유재산매각수입금이 전년대비 84억원 가량 증가하였고      2017년도 분양권전매 정밀조사 중 실거래 거짓신고에 따른 과태료 부과로 과태료 수납이      30억원 증가되어 임시적 세외수입이 전체적으로 113억 가량 증가하였습니다. 보조금은      정부의 사회복지정책 및 일자리 창출지원정책 확대 추진으로 인한 국고 보조금 증가 등으로      지속적으로 증가하고 있습니다.

세입재원별 현황('17년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
지방세 결산액	68,817,661	73,653,601	82,667,981	87,357,383	91,471,593
인구수(명)	461,004	456,505	451,786	447,011	439,211
주민1인당 지방세부담액	149	161	183	195	208

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산

내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
505,425	488,930	0	4,251	12,244

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
381,679	406,228	443,947	494,724	505,425

▸ 결산 총계기준

☞ 2013년부터 2017년까지 우리 구 세출규모는 연평균 7.3% 증가하여 같은 기간 세입      증가율 11.5%보다 4.2%정도 낮고, 2013년에서 2017년까지 각 6.4%, 9.3%, 11.4%,      2.2%로 매년 증가하다 2017년도에 다소 증가율이 낮아졌습니다. 이는 주요투자 사업의      이월 등으로 인한 결과이나 금액적으로는 지속적으로 증가하고 있습니다. 세입결산액            617,245백만원 중 505,425백만원이 집행되어 집행율은 약 81.9%입니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	364,577	100	393,857	100	430,265	100	479,377	100	488,930	100
일반공공행정	15,188	4.17	18,194	4.62	13,522	3.14	23,173	4.83	20,226	4.14
공공질서･안전	461	0.13	1,902	0.48	2,712	0.63	4,012	0.84	4,228	0.86
교 육	6,484	1.78	6,256	1.59	4,212	0.98	4,702	0.98	6,251	1.28
문화 및 관광	12,924	3.54	12,870	3.27	18,108	4.21	19,519	4.07	15,156	3.10
환경보호	9,998	2.74	11,285	2.87	12,190	2.83	16,131	3.36	17,775	3.64
사회복지	204,871	56.19	231,104	56.68	256,912	59.71	271,812	56.7	283,849	58.06
보 건	12,453	3.42	12,197	3.10	17,540	4.08	13,593	2.84	14,117	2.89
농림해양수산	4,118	1.13	5,974	1.52	6,494	1.51	6,686	1.39	5,357	1.10
산업･중소기업	196	0.05	115	0.03	252	0.06	346	0.07	731	0.15
수송 및 교통	9,565	2.62	6,302	1.60	8,487	1.97	10,291	2.15	17,687	3.62
국토･지역개발	22,083	6.06	18,736	4.76	18,694	4.34	33,200	6.93	23,544	4.82
과학기술	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
예비비	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
기 타	66,236	18.17	68,923	17.5	71,141	16.53	75,911	15.84	80,008	16.36

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2017년도 세출규모는 전년대비 9,553백만원(1.99%) 증가하였으며, 주요 지출분야는      사회복지 283,849백만원(58.06%), 국토‧지역개발 23,544백만원(4.82%)입니다. 최근      지출 증가율이 높은 분야는 수송 및 교통분야로 전년대비 71.9%의 증가율을 보이고      있으며 연호동 및 대흥마을 도로건설 등 지역 균형개발 및 주민숙원 해소를 위한 마을      도로건설로 인하여 지출이 증가하였습니다.

분야별 세출규모('17년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(일반회계)	364,577,245	393,856,825	430,264,641	479,376,985	488,929,907
인구수(명)	461,004	456,505	451,786	447,011	439,211
주민 1인당 세출액	791	863	952	1,072	1,113

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’16년도 현재액 (A)	증 감 액			’17년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	9,019	2,714	3,225	511	11,732
신청사건립기금	0	2,000	2,000	0	2,000
노인복지기금	588	1	7	5	589	2012-08-01~ 2017-07-31
식품진흥기금	278	△60	145	205	217
재난관리기금	5,507	632	833	200	6,139
기초생활보장 및 주민소득지원기금	2,602	120	220	100	2,722	2012-08-01~ 2017-07-31
옥외광고발전기금	44	20	20	0	64

▸ ’17년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
7,227	7,782	8,373	9,019	11,732

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 최근 5년간 기금조성액은 2013년 7,227백만원에서 2018년 11,732백만원으로 평균          12.9% 증가율을 보였습니다. 신청사 건립을 위해 안정적인 재원을 확보하고자 2017년      신청사건립기금을 신설하여 2017년 기금조성액이 전년대비 30%가량 증가하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

대구광역시 수성구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	2	617,047	503,882	113,165	1,168,474	20,475	1.75
자치단체(a)	0	614,006	502,185	111,820	1,157,773	20,317	1.75
지방공공기관(b)	2	13,680	12,335	1,345	10,701	158	1.47
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0
내부거래(A+B)	0	10,639	10,639	0	0	0	0

대구광역시 수성구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	11.98%	11.44%	25.69%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪인건비결산액/자체수입	48.02%	46.12%	229.53%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪행사관련경비/세출결산액	0.87%	0.13%	30.35%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪업무추진비/세출결산액	0.16%	0.15%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%
	세입결산액 계	617,047	614,006	13,680	0	10,639	0
	자체수입	153,894	152,303	1,591	0	0	0
	세출결산액 계	503,882	502,185	12,335	0	10,639	0
	인건비결산액	73,896	70,245	3,652	0	0	0
	행사관련경비	4,339	655	3,744	0	0	0
	업무추진비	796	755	41	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.75%	1.75%	1.47%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪부채/환금자산	14.73%	15.53%	1.93%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪차입부채/재정자금	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	자산	1,168,474	1,157,773	10,701	0	0	0
	부채	20,475	20,317	158	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	139,002	130,829	8,172	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	131,719	123,553	8,166	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

3

재정여건

3-1. 재정자립도

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다.

‣ 재정자립도는 산정결과 확정 후 별도 수시 공시(‘18.10. 예정)

3-2. 재정자주도

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다.

‣ 재정자주도는 산정결과 확정 후 별도 수시 공시(‘18.10. 예정)

3-3. 통합재정수지

통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 순수한 재정수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치를 의미합니다.

‣ 통합재정수지는 산정결과 확정 후 별도 수시 공시(‘18.10. 예정)

4

부채 / 채무 / 채권

4-1. 통합부채 현황

통합부채는 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업,「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 부채를 통합하여 산정한 부채입니다.

‣ 통합부채는 산정결과 확정 후 별도 수시 공시(‘18.10. 예정)

4-2. 지방자치단체 부채 현황

부채란 금융기관의 채무를 포함하여 향후 지방자치단체가 지급의무(퇴직금, 미지급금, 보관금 등)가 있는 것을 복식부기 형태로 표시한 것으로, ‘4-6. 지자체 채무 현황’의 지방채무와 ‘4-3. 지방공기업 부채’ 중 직영기업(공기업 특별회계)의 부채를 포함하고 있습니다. 우리 구의 부채현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016년	2017년	증 감	비고
자산(A)	1,099,063	1,157,773	58,710
부채(B)	23,827	20,317	△3,510
자산대비부채비율 (B/A*100)	2.17	1.75	△0.42

▸ 발생주의 복식부기회계 기준

▸ 부 채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채

- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등

- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권

- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

▸ 자 산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산

4-3. 지방공기업 부채 현황

우리 구는 지방공기업이 없습니다.

4-4. 출자·출연기관 부채 현황

우리 구의 출자·출연기관 부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2016년				2017년
		자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100	자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100
합 계		9,797	317	9,481	3.34	10,701	158	10,544	1.49
출연기관	소 계	9,797	317	9,481	3.34	10,701	158	10,544	1.49
	(재)수성문화재단	6,076	317	5,759	5.50	6,445	158	6,288	2.51
	수성인재육성장학재단	3,721	0	3,721	0.00	4,256	0	4,256	0.00

4-5. 우발부채 현황

우발부채는 상황의 변동에 따라 지방자치단체의 부채로 바뀔 가능성이 있는 부채를 의미하며, 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 및 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 전체 우발부채를 포함하고 있습니다. 우리 구는 우발부채가 없습니다.

(단위 : 백만원)

구분		2016년	2017년	증감
계		-	-	-
지급보증(보증채무부담행위)		-	-	-
채무부담행위		-	-	-
BTO사업관련 재정지원 협약내역		-	-	-
계약상약정	재매입약정	-	-	-
	매입확약	-	-	-
	손실부담계약	-	-	-
	책임분양확약 등	-	-	-
	산하기관 차입금상환, 출자 및 비용부담약정 등	-	-	-

▸ 관계기관(지방자치단체, 지방공기업 및 출자·출자기관)간 상호 보증·협약 등에 따라 발생한 내부거래를 제거한 순계규모 기준

지급보증(보증채무부담행위) 세부내역 : 해당없음

채무부담행위 세부내역 : 해당없음

BTO 사업관련 재정지원 협약내역 : 해당없음

계약상 약정 : 해당없음

4-6. 지자체 채무 현황

지방채무란 지방자치단체가 자치단체 권한 중의 하나인 지방세 과세권을 담보로 하여 사업 투자재원을 조달하는 채무를 의미합니다(상환기간은 1회계연도를 넘어서 이루어짐). 우리 구는 채무가 없습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		’16년도 현재액 (A)	증 감 액			’17년도 현재액 E=(A+B)
			계 (B=C-D)	발생액 (C)	소멸액 (D)
합 계		0	0	0	0	0
일 반 회 계		0	0	0	0	0
특별회계	소 계	0	0	0	0	0
	지하수관리특별회계	0	0	0	0	0
	의료급여기금특별회계	0	0	0	0	0
	주차장특별회계	0	0	0	0	0
	기반시설특별회계	0	0	0	0	0
기 금 회 계	소 계	0	0	0	0	0
	신청사건립기금	0	0	0	0	0
	노인복지기금	0	0	0	0	0
	식품진흥기금	0	0	0	0	0
	재난관리기금	0	0	0	0	0
	기초생활보장 및 주민소득지원기금	0	0	0	0	0
	옥외광고발전기금	0	0	0	0	0

지방채무 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
채무현황	0	0	1,300	0	0
인구수	461,004	456,505	451,786	447,011	439,211
주민 1인당채무(천원)	0	0	3	0	0

유사 지방자치단체와 주민 1인당 채무 비교

4-7. 지방채발행 한도액 및 발행액

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
지방채발행한도액(A)	2,500	2,600	2,700	3,000	3,400
발행액(B)	0	0	1,300	0	0
발행비율(B/A*100)	0	0	48.15	0	0

▸ 지방채발행한도액은 행정안전부에서 매년 지방자치단체에 통보하는 한도액이며, 발행액은 당해연도 실제 발행액임

▸ 2013년부터 지방채발행한도액은 기본한도액에 별도한도액을 더한 금액으로 산정

* 별도한도액 = 지역개발채권 발행액 + 도시철도채권 발행액 + 일정요건 충족 차환액

** 일정요건충족 차환액 = 당해연도 지방채 상환총액의 25% 이내이고, 이율은 한국은행이 발표하는 금융기관의 가중평균금리 중 ‘공공 및 기타대출’의 금리 이내인 경우의 차환액

4-8. 일시차입금 현황

일시차입금이란 지방자치단체가 예산을 지출함에 있어 일시적으로 예산상 현금의 부족이 생길 때 해당 회계연도의 수입으로 상환한다는 전제하에 금융기관 등으로부터 단기간 차입하는 자금을 의미합니다. 우리 구는 2017년도 일시차입금이 없습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		증 감 액
		계 (A=B-C)	발생액 (B)	소멸액 (C)
합 계		0	0	0
일 반 회 계		0	0	0
특별회계	소 계	0	0	0
	지하수관리특별회계	0	0	0
	의료급여기금특별회계	0	0	0
	주차장특별회계	0	0	0
	기반시설특별회계	0	0	0
기 금 회 계	소 계	0	0	0
	신청사건립기금	0	0	0
	노인복지기금	0	0	0
	식품진흥기금	0	0	0
	재난관리기금	0	0	0
	기초생활보장 및 주민소득지원기금	0	0	0
	옥외광고발전기금	0	0	0

4-9. 민자사업 재정부담 현황

민자사업 재정부담이란 민간투자사업(BTL, BTO 등)으로 인하여 자치단체가 민간사업자에게 지급하는 임대료와 재정지원금 등을 의미합니다. 우리 구는 민자사업으로 부담하고 있는 내역이 없습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2016년	2017년	증 감	비고
해	당	없	음

▸ BTL 사업관련 시설임대료는 현재가치로 평가하여 부채로 계상하고 있음

2017회계연도 민자사업 재정부담 세부내역 : 해당없음

4-10. 재정건전성관리 계획·이행현황

지방재정건전성관리계획은 「지방재정법」 제87조의3에 근거하여 작성되며 이는 ’17년도 통합부채와 우발부채의 변동 상황, ‘18년도 통합부채와 우발부채 추정액, ’18~‘22년도 기간에 대한 통합부채와 우발부채의 변동전망과 근거 및 관리계획을 포함하고 있습니다.

▸ 지방재정건전성관리계획 작성지침에 따라 별도 수시 공시(’18.11.예정)

4-11. 보증채무 현황

보증채무란 지방자치단체의 장이 공익을 위해 필요한 경우 미리 지방의회 의결을 받아 지급을 보증하는 행위로서 우리 구가 2017년 한 해 동안 지급보증한 내역은 없습니다.

(단위 : 백만원)

회 계		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액	비 고
			계 (A-B)	발생액 (A)	소멸액 (B)
합 계		0	0	0	0	0	0
일반회계		0	0	0	0	0	0
특별회계	소 계	0	0	0	0	0	0
	지하수관리특별회계	0	0	0	0	0	0
	의료급여기금특별회계	0	0	0	0	0	0
	주차장특별회계	0	0	0	0	0	0
	기반시설특별회계	0	0	0	0	0	0
기금회계	소 계	0	0	0	0	0	0
	신청사건립기금	0	0	0	0	0	0
	노인복지기금	0	0	0	0	0	0
	식품진흥기금	0	0	0	0	0	0
	재난관리기금	0	0	0	0	0	0
	기초생활보장 및 주민소득지원기금	0	0	0	0	0	0
	옥외광고발전기금	0	0	0	0	0	0

보증채무 규모 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	374,452	398,445	435,574	485,705	493,693
보증채무현재액	0	0	0	0	0
비율	0	0	0	0	0

보증채무 세부내역 : 해당없음

4-12. 채권 현황

채권이란 지방자치단체의 사업계획에 따라 사업자 및 개인에게 지원(융자)하고 정해진 기간 안에 채무자로부터 회수되거나 사법적 계약에 의한 증권입니다. 우리 구가 보유하고 있는 채권은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		’16년도 현재액 (A)	증 감 액			’17년도 현재액 (A+B)
			계 (B=C-D)	발생액(C)	소멸액(D)
합 계		5,058	-5	150	155	5,052
일 반 회 계		4,954	-5	0	5	4,948
특별회계	소 계	0	0	0	0	0
	지하수관리특별회계	0	0	0	0	0
	의료급여기금특별회계	0	0	0	0	0
	주차장특별회계	0	0	0	0	0
	기반시설특별회계	0	0	0	0	0
기금회계	소 계	0	0	0	0	0
	신청사건립기금	0	0	0	0	0
	노인복지기금	0	0	0	0	0
	식품진흥기금	0	0	0	0	0
	재난관리기금	0	0	0	0	0
	기초생활보장 및 주민소득지원기금	104	0	150	150	104
	옥외광고발전기금	0	0	0	0	0

채권 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
채권현황	4,979	5,006	5,006	5,058	5,052

▸ 연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액

유사 지방자치단체와 채권현황 비교

5

주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다.  우리 구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	488,930	3,599	0.74
일반운영비		1,397	0.29
여 비		1,573	0.32
업무추진비		445	0.09
직무수행경비		119	0.02
자산취득비		66	0.01

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01) +

월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01) + 정원가산업무추진비 (203-02) +

부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및

물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	364,577	393,857	430,265	479,377	488,930
기본경비	3,291	3,148	3,249	3,464	3,599
비율	0.9	0.8	0.76	0.72	0.74

기본경비 연도별 변화

☞ 2013년 ~ 2017년 기간 중 우리구의 기본경비는 세출결산액의 1% 미만 수준으로            비중이 크지 않으며, 2017년도에는 인력 증원으로 기본 경비가 비중이 다소 증가하였으나      매년 경상경비 절감운영에 따라 조직운영에 필요한 최소한의 범위에서 운영해 나가고 있습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 구의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 663m2이 적습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

수성구 공공청사 보유 면적	수성구 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
5,790	6,453	-663	0

▸ ｢2018년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

☞ 행정자치부에서 산정한 우리 구의 공공청사 적정면적은 6,453㎡이나 실제 우리 구의          청사면적은 5,790㎡로 적정면적보다 10%정도 보유면적이 적습니다. 그러나 우리 구는       보통교부세 불교부 단체(자치구)이고 청사면적은 초과분에 대한 패널티(감액)만 적용되므로       보통교부세 수요반영액은 없습니다.

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 구의 2017년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	488,930	74,611	15.63
인건비(101)		61,129	12.5
직무수행경비(204)		1,825	0.37
포상금(303)		2,807	0.57
연금부담금 등 (304)		10,649	2.18

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(A)	364,577	393,857	430,265	479,377	488,930
인건비(B)	62,945	65,775	67,891	72,442	76,411
인건비비율(B/A)	17.27	16.7	15.78	15.11	15.63

인건비 연도별 변화

☞ 2017년도에는 인력증원으로 인건비가 2016년 대비 40억원 가량 증가하였으나 매년       경상경비 절감운영에 따라 조직운영에 필요한 최소한의 범위에서 운영해 나가고 있습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	488,930	481	0.1
기관운영업무추진비 (203-01)		242	0.05
시책추진업무추진비 (203-03)		240	0.05

‣ 대상회계 : 일반회계, ’17년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	364,577	393,857	430,265	479,377	488,930
업무추진비	495	450	432	465	481
비율	0.14	0.11	0.1	0.1	0.1

업무추진비 연도별 변화

◈ ’17년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

5-5. 국외여비 집행현황

2017년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
1.13. ~ 1.15.	수경지역 의료관광 및 약선산업 시장개척을 위한 업무협약 및 홍보마케팅 실시	일본	4	3.7
2.21. ~ 2.25.	수경지역 의료관광 및 K-뷰티산업을 알리기 위한 중국 의료관광홍보관 운영협의	중국	2	2.4
3.2.~3.11.	해외지방재정 운영실태에 대한 연수를 통해 우리 구 재정운영의 건전성과 효율성 제고	오스트레일리아,뉴질랜드	1	3.8
3.11.~3.18.	선진행정 벤치마킹을 위한 북유럽 공무여행(국외여행 취소수수료 포함)	핀란드, 스웨덴, 에스토니아	1	4.1
4.7.~4.15.	선진도시의 교통체계, 전기자동차 도입현황 및 주차질서 관리 등 우수사례 조사 및 견학	미국	2	6.1
5.14.~5.19.	퇴직예정공무원 오랜공직생활의 노고 격려, 국제화마인드 함양	말레이시아 싱가포르	6	9
5.19~5.27.	동유럽 주요도시의 도시조성 실태 및 운영체제 벤치마킹	체코, 폴란드, 헝가리, 오스트리아	4	10
5.15.~5.19.	지진재난에 대비한 일본의 방재시스템을 벤치마킹	일본	1	1.3
5.24.~6.1.	퇴직예정공무원 오랜공직생활의 노고 격려, 국제화마인드 함양	독일,체코 , 오스트리아	4	6
5.24.~6.1.	세계적인 도시의 벤치마킹을 통한 도시정체성 정립 및 주민서비스 향상	미국, 캐나다	4	10
5.27.~6.4.	선진외국의 문화유산,도시기반시설 등 관리실태 벤치마킹	덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 핀란드	5	12.5
6.7.~6.16.	도시경관 및 건축행정 역량강화를 위한 국외 관련시설 및 건축행정 벤치마킹	스페인	4	10
6.14. ~.6.16.	일본관광객 유치를 위한 수경지역 관광자원 및 한방의료관광 프로그램 홍보설명회 개최	일본	2	1.8
6.28~6.30.	선진 미소친절 벤치마킹	일본 오사카	8	4.8
7.5~7.13	복지선진국가 현장체험으로 사회복지공무원역량강화	덴마크,노르웨이,스웨덴,핀란드	5	14.4
7.6.~7.13.	지속가능한 자연 친화적 도시조성과 관광문화 체험	덴마크, 노르웨이, 핀란드, 스웨덴	4	10
7.10.~7.21.	2017년 중견실무리더과정 국외선진정책연수	뉴욕, 워싱턴, 캐나다	3	14.1
7.10.~7.14.	2017년 모범환경미화원 해외견학	캄보디아	1	1.1
7.8.~7.16.	선진국의 도로,교통,공원,복지시설 등 도시기반설 및 관광분야 견학	뉴욕	4	10
7. 21.~7.26.	수경사업일환으로 의료관광및 K뷰티산업마케팅,해외관광객유치	몽골	4	6.2	단체장
7.22.~7.27.	수성글로벌여성아카데미 해외자원봉사활동 행정지원	라오스	3	4.5
7.23.~7.27.	저소득층 우수학생선발 해외문화탐방지원	베트남	2	2.4
8.25. ~ 8.30.	베트남 의료관광객 유치를 위한 수성구 의료관광 홍보설명회 개최	베트남	3	3.8
8.29.~9.7.	선진국의 민원서비스와 교통, 환경분야 체험	프랑스, 스위스, 이탈리아	4	10
9.13.~9.21.	동유럽 역사문화체험을 통한 국제적 감각 배양과 도시 이미지 제고를 위한 벤치마킹	체코,우스트리아,슬로베니아, 크로아티아,헝가리	4	10
9.14.~9.21.	지방자치 선진국의 우수 정책 비교 연수를 통한 특화시책 발굴 및 역량 제고	오스트리아, 체코, 독일	1	3.3
9.20. ~ 9.24.	관광자원 홍보 및 K-뷰티 산업 마케팅을 위한 방콕 미용박람회 참가	태국	3	3.5
10.18~10.22.	규제개혁 정책 우수사례 벤치마킹	일본	1	1.7
10.20.~10.27.	지방세입 확충을 위해 노력한 유공공무원에 대한 사기진작 및 재정확충 사례 견학	오스트레일리아,뉴질랜드	15	31.2
10.23.~10.28.	외국의 선진 지방세 제도와 우리나라 지방세 제도의 연계 및 비교를 통한 지방세제 발전방안 모색	오스트레일리아	2	3.7
10.31. ~ 11.3.	중국 의료관광객 유치를 위한 의료관광 홍보설명회 개최	중국	2	1.9
11.20.~11.24	감사제도 및 감사기구 등 해외 감사제도 연수, 부패방지를 위한 청렴정책 연수	태국	1	1
11.24.~12.2.	외국의 지자체 생산성 관리제도 및 우수사례 연구를 통한 업무 전문성향상 및 지자체 생산성 향상 방안모색	미국, 캐나다	1	4.8

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 구의 2017년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
488,930	1,026	0.21	20	51,291

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’17년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	364,577	393,857	430,265	479,377	488,930
의회경비	997	965	998	1,010	1,026
의원 정수	20	20	20	20	20
세출대비 의회경비 비율	0.27	0.25	0.23	0.21	0.21
지방의원 1인당 의회경비(천원)	49,855	48,268	49,899	50,484	51,291

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

☞ 2017년도에는 의회 월정수당이 의원 1인당 월 지급액이 증가하여 의회경비가 다소 증가하였으나     그 외 경비는 자율절감하여 세출대비 의회경비비율은 0.21%로 유지되고 있습니다.

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
47	20	2,363

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2017.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
1.16.~1.22.	아키타현 일원의 복지시설 시찰	일본	3(1)	7,445
1.31.~ 2.8.	문화, 관광, 공원분야 우수사례 견학 및 자료수집	스페인	4(2)	9,717
3.11.~3.18.	선진 의회상 정립 및 폭넓은 견문습득으로 역량강화	북유럽	9(4)	22,500
7.21.~7.26.	해외 관광객 유치 및 K-뷰티산업 몽골시장 진입 교두보 확보	몽골	3(0)	5,103
8.15.~8.24.	세계화시대의 선진 의회상 정립 및 다양한 지식습득	서유럽	1(0)	2,500

5-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2017년 우리 구의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
1,289	488,930	2,020	0.41	1,567

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’17년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : ’17년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
대상인원 (A)	1,013	1,041	1,118	1,167	1,289
세출결산액 (B)	364,577	393,857	430,265	479,377	488,930
맞춤형 복지비 (C)	1,759	1,810	1,864	1,942	2,020
비율(C/B)	0.48	0.46	0.43	0.41	0.41
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,737	1,738	1,667	1,664	1,567

맞춤형복지비 연도별 비교

☞ 우리구의 맞춤형 복지비는 전체 규모로 본다면 증가추세이지만 대상인원 증가에 기인한     것으로 1인당 평균배정액은 오히려 감소 추세에 있으며 실질적으로는 매년 비슷한 수준을     유지하고 있습니다.

5-9. 연말지출 비율

우리 구에서 2017년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	44,860	9,989	22.27
시설비 (401-01)	44,761	9,960	22.25
감리비 (401-02)	52	0	0
시설부대비 (401-03)	47	29	61.08
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액 (A)	37,215	36,816	31,696	38,431	44,860
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	11,901	5,129	5,635	7,345	9,989
비율(B/A)	31.98	13.93	17.78	19.11	22.27

연말지출비율 연도별 변화

☞ 2013년에서 2017년까지 연말지출 비율은 2014년도에 큰 폭으로 감소하여 이후 소폭으로     증가하는 추세입니다. 하천정비, 도로건설, 공원조성 등 각종 기반시설 정비와 주민편익시설의     건립 등의 사업비는 여러 해에 걸쳐 공사가 시행되는 경우가 많아 연말지출원인행위액이     다소 증가하였습니다.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 구의 2017회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2017년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
제1금고	대구은행	‘17.01.01~ ’20.12.31.	220	55 (당초)	55	55 (‘17.1월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2017년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
공원녹지과	진밭골 야영장 조성 및 확충	문화및관광	문화및관광일반	시설비	55	55	0

6

지방세 / 세외수입

6-1. 지방세 징수실적

지방세 징수실적은 지방세법에 따라 지방자치단체가 주민들로부터 지방세를 징수한 실적을 말합니다. 지방세는 지방자치단체 자체세입의 근간을 이루는 재원으로, 지방세 징수액이 늘어날수록 재정운영 자립능력은 우수하게 됩니다. 2017년도(결산 기준) 우리 구의 지방세 징수액은 91,472백만원입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 지방세 징수액			2017년 징수액		최근 평균 증가율(%)
	2014	2015	2016	2017	비중(%)
합 계	73,654	82,668	87,357	91,472	100.00	7.49
취 득 세	0	0	0	0	0	0
등록면허세	10,308	15,961	11,111	10,084	11.02	-0.73
레 저 세	0	0	0	0	0	0
담배소비세	0	0	0	0	0	0
지방소비세	0	0	0	0	0	0
주 민 세	2,382	2,737	3,248	3,235	3.54	10.74
지방소득세	183	0	0	0	0	0
재 산 세	59,720	62,960	71,507	77,643	84.88	9.14
자동차세	0	0	0	0	0	0
지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
지방교육세	0	0	0	0	0	0
지난연도수입	1,062	1,010	1,490	510	0.56	-21.69

▸최근 평균증가율(최근 3년의 연평균 증가율) = ( 최종연도(ex : 2017) 금액 / 최초연도(ex : 2014) 금액 ) ^   ( 1 / 3 ) - 1

유사 지방자치단체와 지방세징수액 세목별 비중 비교

☞ 우리구의 2017년 징수액은 전년대비 4,115백만원 증가하였습니다. 유사 지방자치단체와      비교하여 보면 재산세 비중이 7.4% 정도 높으며 주민세 비중은 다소 낮은 편입니다.

6-2. 지방세 지출현황

지방세지출현황이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명･건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다.(지방세특례제한법 제5조)

우리 구의 2017년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		연 도 별
		2013	2014	2015	2016	2017
비과세･감면액 (A)		30,363	31,276	33,733	34,467	35,619
	비과세	25,493	26,091	26,766	28,494	29,782
	감면	4,870	5,184	6,968	5,973	5,836
지방세 징수액 (B)		68,818	73,654	82,668	87,357	91,472
비과세･감면율 (A/A+B)		30.61	29.81	28.98	28.29	28.03

기능별 현황

(단위 : 백만원, %)

분 야	’16년도(A)		’17년도(B)		증감(C=B-A)
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률 (C/A)
총 계	34,467	100.0	35,619	100.0	1,152	3.34
일반공공행정	20,984	60.88	22,001	61.77	1,016	4.84
공공질서 및 안전	0	0	0	0	0	0
교육	2,880	8.36	2,942	8.26	63	2.18
문화 및 관광	1,522	4.42	1,563	4.39	41	2.69
환경보호	0	0	0	0	0	0
사회복지	960	2.79	829	2.33	-132	-13.72
보건	87	0.25	61	0.17	-26	-29.62
농림해양수산	106	0.31	84	0.24	-22	-20.95
산업･중소기업	169	0.49	27	0.08	-142	-84.19
수송 및 교통	124	0.36	166	0.47	42	34.14
국토 및 지역개발	280	0.81	310	0.87	30	10.74
과학기술	0	0	0	0	0	0
국가	7,238	21.0	7,587	21.3	349	4.82
외국	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0

세목별 비과세･감면 현황(’17년도 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	지방세법	지방세특례 제한법	감면조례	조세특례 제한법	기타
합 계		35,619	29,782	5,799	37	0	0
보통세	소 계	0	0	0	0	0	0
	취득세	0	0	0	0	0	0
	등록면허세	153	13	140	0	0	0
	레저세	0	0	0	0	0	0
	지방소비세	0	0	0	0	0	0
	주민세	2,261	1,291	970	0	0	0
	재산세	33,204	28,487	4,689	37	0	0
	자동차세	0	0	0	0	0	0
	지방소득세	0	0	0	0	0	0
	담배소비세	0	0	0	0	0	0
목적세	소 계	0	0	0	0	0	0
	도시계획세	0	0	0	0	0	0
	지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
	지방교육세	0	0	0	0	0	0

‣ 취득세 , 등록면허세 (면허세포함), 지역자원시설세 (지역개발세, 공동시설세포함), 자동차세 (주행세포함)

6-3. 지방세 및 세외수입 체납현황

우리 구의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2016연말 체납누계액(A)	2017연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	9,343	9,564	221
지방세	1,849	2,411	562
세외수입	7,494	7,152	-342

▸ 대상회계 : 일반회계

☞ 우리구의 2016년 체납액은 전년 대비 221백만원 증가하였습니다. 세외수입 체납액은            342백만원 감소한 반면 지방세 체납액은 562백만원 증가하였습니다. 체납액 현황을            살펴보면 지방세의 경우 자동차세, 재산세, 지방세득세가 증가하였습니다. 체납액 집중정리      기간을 운영하고 체납세 책임징수제를 운영하는 등 체납액 정리를 위해 종합적으로 노력      하여 체납액이 계속 감소하는 추세입니다.

체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
합 계	20,074	16,322	13,240	9,343	9,564
지방세	2,425	2,378	2,044	1,849	2,411
세외수입	17,648	13,944	11,196	7,494	7,152

유사 지방자치단체와 체납액 비교

☞ 체납전담부서를 운영하고 체납징수활동을 강화하여 2013년 이후 체납액이 동종단체에     비해 큰 폭으로 감소하여 체납액을 집중관리하고 있습니다.

76

복지 / 민간지원

7-1. 사회복지비

다음은 우리 구가 2017년도 사회복지분야에 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	기초생활보장 (081)	취약계층지원 (082)	보육･가족 및 여성 (084)	노인･ 청소년 (085)	노동 (086)	보훈 (087)	주택 (088)	사회 복지 일반 (089)
합 계	283,849	59,879	44,009	79,010	93,732	5,405	1,815	0	0
국 비	172,803	53,268	20,663	41,227	56,849	796	0	0	0
시･도비	76,736	4,502	17,381	30,295	21,549	1,451	1,559	0	0
시･군･구비	34,310	2,109	5,965	7,488	15,334	3,158	256	0	0

‣ 대상회계 : 일반회계, ’17년 결산결과 사회복지 분야･부문별 집행액

사회복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(A)	364,577	393,857	430,265	479,377	488,930
사회복지분야(B)	204,871	231,104	256,912	271,812	283,849
사회복지분야비율(B/A)	56.19	58.68	59.71	56.7	58.06
인구수 (C)	461,004	465,505	451,786	447,011	439,211
주민1인당 사회복지비(B/C)(천원)	444	506	569	608	646

유사 지방자치단체와 사회복지비 비율 비교

☞ 우리 구 사회복지비 비중은 전년도 대비 1.36%로 다소 증가하였습니다. 유사 지방자치단체       평균과 비교해보면 우리구의 사회복지비는 동종단체보다 다소 높은 편입니다. 보편적 복지비가       지속적으로 증가함에 따라 사회복지비는 계속 증가추세입니다.

7-2. 지방보조금 교부 현황

지방보조금이란 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대해 개인 또는 단체 등에 지원하거나, 시도가 정책상 또는 재정사정상 특히 필요하다고 인정할 때, 시군구, 교육기관 등에 지원하는 경비를 의미합니다.

우리 구의 민간에게 지원되는 지방보조금 교부현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	교부액(B)	비율 (B/A)	비 고
계	488,930	60,220	12.32
민간경상보조 (307-02)		2,852	0.58
민간단체운영비보조 (307-03)		377	0.08
민간행사보조 (307-04)		244	0.05
사회복지시설보조(307-10)		43,238	8.84
사회복지사업보조(307-11)		12,817	2.62
민간자본보조 (402-01)		692	0.14

▸ 대상회계 : 일반회계, 교부액 : ’17년 결산결과 과목별 총 지출액

▸ 공공단체보조(자치단체 자본·경상보조, 예비군육성지원 자본·경상보조, 교육기관에 대한 보조)는 제외

지방보조금 교부 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	364,577	393,857	430,265	479,377	488,930
지방보조금(민간)	43,986	47,059	48,922	59,611	60,220
비율	12.07	11.95	11.37	12.44	12.32

지방보조금 비율 유사 지방자치단체와 비교

◈ 2017년도 지방보조금(민간경상보조․민간행사보조) 집행내역 : 별지 참조

7-3. 지방보조사업 성과평가 결과

지방자치단체의 장은 지방보조사업에 대하여 매년 성과평가를 실시하고 특별한 사유가 없으면 그 평가결과를 예산편성에 반영하여야 합니다.

우리 구의 지방보조사업 성과평가 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사업명	보조사업자	교부현황			평가결과
		계	보조금	사업자 자부담
1인 창조기업 육성	두름 외 14개기업	105,000	105,000	0	우수 (85)
아름다운 마을 조성	범어4동 주민자치위원회 외 2개단체	21,800	20,000	1,800	우수 (81)
통일로 가는 수성구민 화합 한마당	민주평화통일자문회의 수성구협의회	35,200	20,000	15,200	우수 (87)
북한이탈주민 합동 결혼식	민주평화통일자문회의 수성구협의회	15,800	10,000	5,800	우수 (89)
지역 공동체운동 사업지원	수성구새마을회	102,616	68,000	34,616	우수 (89)
범국민 의식개혁 운동	바르게살기운동 수성구협의회	45,000	43,000	2,000	우수 (85)
자유민주주의 수호의식 고취	한국자유총연맹 수성구지회	21,000	19,000	2,000	우수 (86)
민족 통일기반 조성	민족통일수성구협의회	37,000	11,000	26,000	보통 (79)
민간단체운영비지원	수성구새마을회	46,764	33,000	13,764	우수 (88)
민간단체운영비지원	바르게살기운동 수성구협의회	16,700	13,700	3,000	우수 (85)
민간단체운영비지원	한국자유총연맹 수성구지회	13,700	11,900	2,250	우수 (86)
직장어린이집 운영지원	범어영재어린이집 (수성구청직장어린이집)	10,000	10,000	0	우수 (80)
지역사회 범죄예방활동 강화사업	수성재향경우회	3,500	3,000	500	우수 (82)
상화문학제	수성문화원	30,000	28,500	1,500	매우우수 (90)
이서공 향사 지원	수성문화원	2,375	2,375	0	우수 (86)
달집태우기 행사 지원	고산농악보존회	11,400	11,400	0	보통 (60)
고모령 효 예술제	수성문화원	19,000	19,000	0	보통 (78)
수성예절대학 운영지원	수성문화원	10,000	10,000	0	우수 (82)
수성문화원 사업지원	수성문화원	26,189	26,189	0	우수 (84)
수성문화원 운영비 지원	수성문화원	20,000	20,000	0	우수 (84)
수성사직제 개최	수성문화원	20,000	20,000	0	우수 (87)
향토문화연구사업	수성문화원	30,000	30,000	0	우수 (84)
지역주민 도덕성함양 사업	성균관유도회 수성구지부	4,000	4,000	0	보통 (76)
지역미술 문화발전 세미나	수성구미술가협회	3,000	2,000	1,000	우수 (87)
수성못 사생실기미술 공모대전	수성구미술가협회	11,500	9,500	2,000	우수 (85)
구청장기 생활체육대회	수성구체육회	52,500	52,500	0	우수 (82)
구청장기 대구,경북 리틀야구대회	수성구체육회	4,000	4,000	0	우수 (86)
구청장기 중학교 클럽대항 축구대회	수성구체육회	2,500	2,500	0	우수 (85)
시 씨름왕 선발대회	수성구체육회	3,800	3,800	0	우수 (86)
시 어르신 생활체육대회	수성구체육회	3,325	3,325	0	우수 (86)
시 생활체육대축전	수성구체육회	13,775	13,775	0	우수 (86)
시 직장대항 생활체육대회	수성구체육회	900	900	0	우수 (84)
동호인 생활체육리그 지원	수성구체육회	1,000	1,000	0	우수 (88)
수성구민 수영교실 프로그램	수성구체육회	58,000	58,000	0	우수 (82)
수성구체육회 운영	수성구체육회	15,200	15,200	0	우수 (84)
수성구체육협회 운동용품 지원	수성구체육회	4,100	4,100	0	우수 (80)
수성리틀야구단 지원	수성구체육회	13,000	13,000	0	우수 (88)
여성축구단 지원	수성구체육회	18,000	18,000	0	우수 (85)
전국 시니어 배드민턴 대회 지원	수성구체육회	20,000	20,000	0	우수 (88)
세계여자비치발리볼대회 지원	수성구체육회	130,000	130,000	0	매우우수 (93)
평생교육기관 지원사업	지오펀평생교육원 외 7개기관(단체)	44,940	30,000	14,940	매우우수 (100)
청소년 어울림마당 운영비 구비추가지원	수성구청소년수련관	8,000	8,000	0	매우우수 (97)
종합사회복지관 운영비 구비추가지원	홀트․청곡 종합사회복지관	193,191	66,000	127,191	매우우수 (96)
종합사회복지관 사업지원	홀트․청곡 종합사회복지관	948,917	154,000	794,917	매우우수 (96)
청곡종합사회복지관 물리치료실 운영	청곡종합사회복지관	14,490	14,000	490	우수 (89)
국가유공자및보훈단체지원(운영비)	상이군경회	45,920	15,000	30,920	우수 (88)
국가유공자및보훈단체지원(운영비)	무공수훈자회	21,480	9,000	12,480	보통 (75)
국가유공자및보훈단체지원(운영비)	전몰군경유족회	9,000	9,000	0	우수 (84)
국가유공자및보훈단체지원(운영비)	전몰군경미망인회	11,400	9,000	2,400	우수 (85)
국가유공자및보훈단체지원(운영비)	6.25참전유공자회	9,140	8,000	1,140	우수 (87)
국가유공자및보훈단체지원(운영비)	특수임무유공자회	3,000	3,000	0	우수 (86)
국가유공자및보훈단체지원(운영비)	광복회	2,000	2,000	0	우수 (83)
국가유공자및보훈단체지원(운영비)	고엽제전우회	8,530	4,000	4,530	보통 (77)
국가유공자및보훈단체지원(운영비)	월남전참전자회	12,880	7,000	5,880	보통 (76)
보훈단체 전적지 순례 지원	상이군경회 외 9개 보훈단체	53,000	53,000	0	우수 (89)
6.25전쟁 기념행사	6.25참전유공자회	8,000	8,000	0	매우우수 (92)
나라사랑 태극기달기 캠페인	광복회	2,000	2,000	0	우수 (88)
고엽제환자 수송 지원	고엽제전우회	3,000	3,000	0	우수 (86)
나라사랑 전시회 및 나라사랑 교육	특수임무유공자회	1,000	1,000	0	매우우수 (91)
황금종합사회복지관 무료급식소 장비보강	황금종합사회복지관	38,803	38,000	803	매우우수 (90)
범물종합사회복지관 기능보강사업	범물종합사회복지관	81,204	75,000	6,204	우수 (86)
수성사랑노인대학	(사)대한노인회 수성구지회	11,012	9,000	2,012	매우우수 (90)
대구사회문화대학 운영	(사)대구사회문화복지원	5,000	5,000	0	우수 (89)
지역사회 자원연계사업 구비추가지원	청인재가노인복지센터	36,000	36,000	0	우수 (84)
경로당운영비 구비 추가지원	(사)대한노인회 수성구지회	610,221	610,221	0	보통 (78)
경로당 활성화사업 구비 추가지원	고산․범물노인복지관	30,000	30,000	0	우수 (85)
노인회 수성구지회 운영	(사)대한노인회 수성구지회	55,001	46,000	9,001	매우우수 (93)
경로당 전담관리자 운영	(사)대한노인회 수성구지회	24,588	24,588	0	매우우수 (93)
경로체육행사 운영	(사)대한노인회 수성구지회	34,700	34,700	0	매우우수 (90)
종합사회복지관 노인무료급식 특별지원	홀트․청곡․황금․범물․지산 종합사회복지관	148,054	45,000	103,054	매우우수 (94)
장애인시설 생활자 하계수련비 지원	룸비니동산 외 3개 시설	18,911	7,000	11,911	우수 (84)
손소리사랑 수화교실 운영지원	(사)대구농아인협회 수성구지부	3,950	3,800	150	우수 (87)
무장애만들기 지원사업	(사)밝은내일IL종합지원센터	2,000	2,000	0	우수 (83)
장애인단체 지원 (시각․신체장애인단체 운영)	시각장애인연합회․ 신체장애인협회	9,600	9,600	0	우수 (82)
장애인 한마음 체육대회	지체장애인협회 수성구지회	17,620	15,000	2,620	우수 (88)
장애인 재활증진	지체장애인협회 외 3개 단체(기관)	75,000	61,000	14,000	우수 (81)
장애인 재활 스포츠프로그램 운영	수성구 장애청소년 자립지원센터	50,000	40,000	10,000	매우우수 (94)
자립성장 프로그램개발	지체장애인협회 수성구지회	13,000	13,000	1,524	우수 (88)
여성지도자 세미나 개최	수성구 여성단체협의회	10,000	10,000	0	매우우수 (91)
여성단체 사회참여지원 사업	수성구 여성단체협의회	14,000	10,000	4,000	매우우수 (98)
양성평등주간 기념행사	수성구 여성단체협의회	5,000	5,000	0	매우우수 (96)
여성복지시설 하계수련비	목련모자원 외 3개 시설	5,200	5,200	0	매우우수 (90)
모자세대자녀 심성훈련비	목련모자원	1,500	1,500	0	매우우수 (95)
보육교직원 연수비	어린이집 연합회 국공립분과 외 5개단체	15,000	15,000	0	매우우수 (93)
0세전용 어린이집 지원	구립어린이집 5개소	45,000	45,000	0	미흡 (41)
장기근속 보육교사 수당지원	보육교사 323명	187,160	187,160	0	매우우수 (92)
우수어린이집 교재교구비 지원사업	동문교회어린이집 외 4개소	5,000	5,000	0	매우우수 (90)
정부 미지원시설 조리원 인건비 지원	공룡어린이집 외 76개소	39,000	39,000	0	우수 (87)
장애인 편의시설 지원센터 운영 구비추가지원	지체장애인편의시설 지원센터	2,500	2,500	0	우수 (82)
수성사랑 노인대학 빔프로젝터 구입 지원	(사)대한노인회 수성구지회	2,000	2,000	0	매우우수 (90)
아동복지시설 지원	대구신망애원 외 5개 시설	7,560	7,560	0	우수 (86)
지역아동센터 사업지원	수성구 지역아동센터협의회	6,200	5,000	1,200	우수 (86)
희망수성 복지한마당	수성구 지역사회보장협의체	15,000	15,000	0	매우우수 (95)
민관 사회복지종사자 소통의 장	수성구 지역사회보장협의체	15,000	15,000	0	매우우수 (95)
지역사회보장협의체 운영	수성구 지역사회보장협의체	24,360	24,360	0	매우우수 (95)
벼룩시장 운영	대구수성시니어클럽	16,000	16,000	0	매우우수 (98)
농업인 영농교육 지원	(사)한국농촌지도자 연합회 수성구지회 외 1개 단체	10,496	6,000	4,496	우수 (88)
자연환경보전 활동지원	(사)자연보호수성구 협의회	18,000	13,000	5,000	보통 (78)
재난예방봉사활동	대구수성소방서 의용소방대	22,265	6,000	16,265	매우우수 (90)
안전문화운동 추진	국민재난안전교육단 수성구지회	9,380	2,000	7,380	우수 (88)
어린이 교통사고 예방	수성구 녹색어머니회	10,250	8,250	2,000	우수 (81)
민간인 질서계도반 운영	(사)전국모범운전자 연합회 대구수성지회	7,500	7,500	0	우수 (82)
부설 주차장 개방	참좋은교회 외 3개소	70,850	70,850	0	매우우수 (90)
공동주택 관리비용 지원사업	광명맨션 외 44개소	1,067,666	200,000	867,666	매우우수 (90)

▸ 평가등급 : 매우우수(90점 이상), 우수(90~80점), 보통(80~60점), 미흡(60점 미만)

▸ 보다 자세한 내용은 홈페이지>열린혁신 정보공개>재정현황>2018년 재정공시(결산)을 참고하세요.

7-4. 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황

지방보조사업자는 지방보조금으로 취득한 중요재산에 대해서는 장부를 갖추어 지방자치단체장이 정하는 바에 따라 현재액과 수량의 증감을 기록하고, 해당 지방보조사업 관련 서류를 첨부하여 반기별로 지방자치단체장에게 보고하여야 합니다.

우리 구의 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업명	보조 사업자	취득 재산명	규격 및 모델명	취득연도	단가	수량	취득 가액	설치 (시설) 주소	변동 내역
			해	당	없	음

▸ 중요재산 : ①부동산과 그 종물, ②선박, 부표, 부잔교 및 부선거와 그 종물, ③항공기,

④그 밖에 지방자치단체의 장이 지방보조금의 교부 목적을 달성하기 위하여 특별히   필요하다고 인정한 재산

7-5. 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용

지방보조사업자는 법령, 교부결정의 내용 또는 지방자치단체장의 처분에 따라 선량한 관리자의 주의로 성실히 지방보조사업을 수행하여야 하며, 해당 지방보조금의 다른 용도에 사용금지 등의 의무를 부담하게 되는데 이를 위반할 경우 지방자치단체에서 교부결정 취소 등의 처분을 하게 됩니다.

우리 구의 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업명	보조 사업자	교부 금액	위반내용	처분 일자	처분내용 (환수액)
			해 당 없 음

7-6. 행사･축제경비

다음은 우리 구가 2017년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최한 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출결산액 (A)	행사･축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
488,930	412	0.08

▸ 대상회계 : 일반회계, ’17년 결산결과 과목별 총 지출액

▸ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 행사관련시설비 (401-04)

행사·축제경비 연도별 현황

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	346,.577	393,857	430,265	479,377	488,930
행사･축제경비	292	211	383	355	412
비율	0.08	0.05	0.09	0.07	0.08

(단위 : 백만원, %)

행사･축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교

87

공유재산 및 물품 / 지방 공공기관

8-1. 공유재산 및 물품

공유재산이란 지방자치단체가 갖고 있는 토지, 건물 등의 재산으로서, 다음은 우리 구가 보유하고 있는 공유재산이 현재 어느 정도이며 2016년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	’16년도 현재액		증 가		감 소		’17년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계	711,699	962,600	6,777	50,425	2,304	16,393	716,172	966,633
토 지	4,931	344,528	316	24,206	98	3,460	5,149	365,274
건 물	105	116,151	6	9,757	4	388	107	125,519
입목죽	684,945	119,356	6,209	150	2,200	7	688,954	119,499
공작물	21,693	381,337	243	16,177	1	12,487	21,935	385,026
기계기구	8	141	0	0	0	0	8	141
선박	0	0	0	0	0	0	0	0
항공기	0	0	0	0	0	0	0	0
무체재산	3	13	0	0	0	0	3	13
유가증권	0	0	0	0	0	0	0	0
용익물권	14	1,075	3	135	1	50	16	1,160
회원권	0	0	0	0	0	0	0	0

▸ ’17년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황

☞ 2017년도말 우리 구의 공유재한 현재액은 966,633백만원으로 4,033백만원 증가하였        습니다.

- 토지의 주요 증가원인은 파동 수성아이파크 진입로 및 남천정비사업 등 손실보상             및 기부채납, 수용입니다.

- 태권도선수단 숙소 및 중부리경로당 등 신축, 매입에 따라 건물이 증가하였습니다.

- 범물택지 입목죽 취득에 따라 입목죽이 증가하였고 만촌동 CCTV 및 파동 고가교 하부         조경지 조성 등에 따라 공작물이 증가하였습니다.

다음은 우리 시가 보유하고 있는 물품이 현재 어느 정도이며 2016년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	’16년도 현재액		증 가		감 소		’17년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
계	753	7,795	76	1,075	63	607	766	8,262
구 매	73	770	76	1,075	38	402	111	1,443
관리전환	2	7	0	0	0	0	2	7
양 여	-11	-21	0	0	1	121	-12	-142
기 타	689	7,0.8	0	0	24	84	665	6,955

▸ ’17년 결산결과 물품 증감 및 현재액보고서의 증감사유별 내역

연도별 공유재산 및 물품의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
공유재산	883,711	894,099	912,981	962,600	996,633
물 품	6,993	7,142	7,148	7,795	8,262

공유재산 및 물품의 연도별 변화

▸ 연도별 공유재산 및 물품 현재액보고서 기준

☞ 공유재산은 토지소유분에 대한 공시지가 상승 등으로 매년 증가추세에 있으며 물품도      신규취득 등으로 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다.

8-2. 출자･출연금 집행현황

출자금이란 공사·공단 등에 투자하여 지분을 보유하고 있는 재원을 말하고, 출연금이란 법령 또는 조례에 의해 공공법인에 지원하는 경비로서 되돌려 받을 수 없는 재원을 말합니다. 다음은 우리 구의 2017년도 출자･출연금 집행현황입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	출 자 금		출 연 금		비 고
		금액 (B)	비율(B/A)	금액 (C)	비율(C/A)
합 계	505,425	0	0	1,642	0.32
일 반 회 계	488,930	0	0	1,642	0.34
특 별 회 계	4,251	0	0	0	0
기 금	12,244	0	0	0	0

▸ ’16회계연도 결산결과 출자금(502), 출연금(306) 집행총액

연도별 증감현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 비교
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액 (A)	381,679	406,228	443,947	494,724	505,425
출자금 (B)	0	0	0	0	0
출자금 총액 (C)	0	0	0	0	0
출자금 비율 (B/A)	0	0	0	0	0
출연금 (D)	1,824	1,381	1,495	1,340	1,642
출연금 비율 (D/A)	0.48	0.34	0.34	0.27	0.32

‣ 출자금 총액(C)은 매연도말 지자체 보유 출자금 (누계)총액(결산서 참조)

출자 ․ 출연금 집행현황

☞ 우리 구의 2012년~2016년 기간 중 공사․공단 출자금은 없습니다. 출연금은 2013년에 높은 수치를 보이는데 이는「대구광역시 수성구 인재육성 장학재단 설립 및 운영에 관한 조례」시행(2012년)에 따라 폐지된 저소득주민자녀장학기금, 청소년육성기금의 자금을 수성인재육성장학재단으로 출연하였기 때문입니다. 출연금은 출연기관의 운영비 등으로 꾸준히 증가하는 모습입니다.

’17년도 출자･출연금 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분		기관･단체명	금액	근거 (법･조례명 등)	내용
출연금	소계		1,642,483
	일반회계	(재)수성문화재단	370,991	대구광역시 수성구 문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제11조	2017년 1월분 수성문화재단 출연금 지출
	일반회계	(재)수성문화재단	73,925	대구광역시 수성구 문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제11조	2017년 2월분 수성문화재단 출연금 지출
	일반회계	한국지방세연구원	12,401	지방세기본법 제151조(지방세연구기관의 설립·운영) 및 동법 제152조(지방세발전기금의 설치·운용)	지방세연구원에 대한 지방세발전기금 출연금
	일반회계	(재)수성인재육성장학재단	500,000	대구광역시 수성구 인재육성장학재단 설립 및 운영에 관한 조례	2017년도(재)수성인재육성장학재단 출연금 지출
	일반회계	(재)수성문화재단	323,420	대구광역시 수성구 문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제11조	2017년 3~6월분 수성문화재단 출연금 지출
	일반회계	(재)수성문화재단	361,746	대구광역시 수성구 문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제11조	2017년 7~12월분 수성문화재단 출연금 지출

8-3. 출자·출연기관 현황

지방 출자·출연기관이란 지방자치단체가 출자(지분율 10% 이상) 또는 출연하여 설립한 기관으로 「지방출자출연법」에 따라 지정·고시된 기관을 말합니다.

우리 구 출자·출연기관 현황은 다음과 같습니다.

(금액: 명, 백만원)

구 분		임직원수	출자․ 출연금	자산	부채
총계		86	1,630	10,701	158
출연 기관	소계	86	1,630	10,701	158
	(재)수성문화재단	86	1,130	6,445	158
	수성인재육성장학재단	0	500	4,256	0

‣ 출자금 : 지방자치단체 출자금 총액

‣ 출연금 : ‘17년도 지방자치단체 출연금

출자기관이란?

지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는데 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출자하여 설립한 주식회사

출연기관이란?

문화, 예술, 장학(獎學), 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출연하여 설립한 재단법인

8-4. 지방공기업 현황

지방공기업이란 주택, 도시철도, 상수도, 하수도 등과 같은 사업을 효과적으로 추진할 목적으로 자치단체가 직접 설치하여 경영하거나(직영기업) 공사, 공단의 형태로 법인을 만들어 운영하는 공기업을 말합니다.

우리 구는 설립･운영 중에 있는 공기업이 없습니다.

98

재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다. 자세한 내용은 별첨자료 “2017회계연도 성과보고서”에서 확인할 수 있습니다.

- 우리 구는 본 회계연도의 ‘대한민국 교육․문화 대표도시’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(9개)-정책사업목표(68개)-단위사업(162개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 67개의 정책사업목표와 152개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

대구광역시 수성구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	9	68	152	26	104	22	493,181	485,213	7,969
기획조정실	1	2	5	0	3	2	526	1,947	-1,421
감사실	1	1	3	0	3	0	84	74	10
일자리 투자사업단	1	2	4	2	1	1	5,462	4,059	1,403
행정국	1	10	19	3	11	5	60,709	58,957	1,752
교육문화국	1	11	26	7	17	2	24,212	28,310	-4,099
복지국	1	22	45	4	36	5	309,803	296,664	13,138
도시국	1	12	33	8	21	4	52,769	57,561	-4,792
보건소	1	7	14	2	10	2	19,022	18,499	523
구의회	1	1	3	0	2	1	2,733	2,733	0
동주민센터	0	0	0	0	0	0	17,863	16,409	1,454

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 별첨자료 “2017회계연도 재무재표”에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2016년	2017년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	1,099,063	1,157,773	58,710	1,336,653
부채 총계	23,827	20,317	-3,509	24,719
비용 총계	448,026	463,880	15,854	448,018
수익 총계	502,298	512,682	10,384	484,485

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 2017 회계연도 기금운용에 대한 2018년 성과분석 결과는 결과 확정 후 별도 공시할 예정입니다.(‘19.2. 예정)

9-4.  재정분석 결과

‣ 2017회계연도 재정운영에 대한 2018년 재정분석 결과는 현재 행정안전부 공통일정 하에 분석중에 있으며, 결과 확정 후 별도 공시할 예정입니다. (‘19.2. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정자치부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

☞ 우리 구는 해당사항이 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 구의 2017년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	44,850	38,003	84.73
여성정책추진사업	1,147	1,074	93.65
성별영향분석평가사업	39,181	32,463	82.85
자치단체 특화사업	4,522	4,466	98.77

▸ 2017년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 참고자료 “2017년 성인지 결산서”를 참조하시기 바랍니다.

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 우리 구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
당해연도(‘16)	27	864,373	18	835,480	695,207	9	28,893	28,893
전년도(‘15)	26	871,741	15	838,940	691,466	11	32,801	32,801
증감	1	△7,368	3	△3,460	3,741	△2	△3,907	△3,907

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2017년에 개최한 모든 행사·축제 현황

연번	유형구분	행사․축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
1	③	수성 건강 축제	07.21. ~07.22.	- 장소 : 대구스타디움 야외공연장 일대 - 대상 : 지역주민 - 내용 : 건강홍보행사, 축하공연, 테마별 건강체험 40여개 부스 운영	74,182	0	74,182	건강 증진과	666 -3127
2	③	도심속 작은 음악회	07.22. ~12.18.	클래식, 가요, 무용, 국악, 악기 등의 공연	29,906	0	29,906	문화 체육과	666 -2163
3	③	구청장기 생활체육대회	05.01.~ 12.31.	종목별 구청장기 생활체육대회 개최	50,000	0	50,000	문화 체육과	666 -2181
4	③	고모령 효 예술제	05.21.~ 09.09.	사생대회, 효 문화탐방, 축하공연, 효 문예공모전, 기타 부대행사 등	19,000	0	19,000	문화 체육과	666 -2172
5	③	상화문학제	05.19.~ 05.21.	상화문학 세미나, 백일장, 문학의 밤, 시낭송 대회, 상화 유적 답사 등	28,500	0	28,500	문화 체육과	666 -2172
6	④	이서공 향사	02.10.	덕수이씨 종친회와 이서공 향사 봉행을 함으로써 전통문화 재현	2,375	0	2,375	문화 체육과	666 -2172
7	③	고모령 가요제	05.13	580명이 참여하여 예심을 거쳐 12명의 본선진출자가 경연하여 대상1명, 최우수1명, 우수1명, 장려2명, 인기2명 수상	99,973	99,973	0	문화 체육과	666 -2172
8	③	시어르신 생활체육대회	06.01	8개 구군 어르신 체육대회	3,150	0	3,150	문화 체육과	666 -2181
9	③	시씨름왕 선발대회	09.25.	8개 구군 씨름 동호인 체육대회	3,800	0	3,800	문화 체육과	666 -2181
10	③	시생활체육 대축전	09.16.~ 09.17.	구민의 건강증진과 화합도모 및 생활체육 활성화	13,775	0	13,775	문화 체육과	666 -2181
11	③	구청장기 대구경북리틀야구	09.03.~ 09.10.	수성구청장기 대구경북 리틀야구대회 지원	4,000	0	4,000	문화 체육과	666 -2181
12	③	구청장기 중학교 클럽대항 축구대회	11.18.~ 11.19.	수성구 관내 중학교 축구클럽 대항전	2,500	0	2,500	문화 체육과	666 -2181
13	③	시직장대항생활체육대회	05.20.~ 05.21.	8개 구군 직장인 생활체육대회	900	0	900	문화 체육과	666 -2181
14	⑥	수성못 페스티벌	09.22.~ 09.24.	- 대표 프로그램 : 시민참여 주제 공연, 수상음악회, 불꽃쇼 - 거리예술공연 : 초청공연, 창작 지원공연, 자매도시 공연 - 참여․체험행사 등	279,264	0	279,264	문화 체육과	666 -2163
15	③	FIVB 대구세계 여자비치발리볼대회	07.14.~ 07.16.	FIVB 월드투어급 비치발리볼 대회, 홍보부스 운영 12개국 16개팀 참가	130	0	130	문화 체육과	666 -2181
16	③	전국시니어 배드민턴대회	12.09.~ 12.10.	만60세 이상 생활체육 동호인들 대상으로한 배드민턴 대회	20	0	20	문화 체육과	666 -2181
17	①	장애인한마음 체육대회	10.24.	장애인 유공자 시상 및 장애인체육대회(훌라후프, 큰공굴리기 등)	15,000	0	15,000	복지과	666 -2561
18	①	경로체육행사	11.03.	노인들의 문화교류 및 친목도모를 위한 공동체 의식 함양	34,700	0	34,700	복지과	666 -2553
19	③	들안길 푸드페스티벌	09.23.	-행사명 : 제4회 수성못 페스티벌 부대행사「2017 들안길 푸드 페스티벌」 - 주요행사 : 로드 레스토랑, 금수저를 잡아라, 버스킹, 생활예술 등 공연	80,000	0	80,000	식품 위생과	666 -2763
20	⑥	사회적기업 한마당 장터	10.22.	지역 내 (예비)사회적기업 홍보 및 판로개척 지원을 위한 기업별 제품 홍보관, 판매부스 운영	24,121	23,500	621	일자리투자 사업단	666 -4322
21	③	수성구 평생학습주간	10.21.~ .10.27.	관내 평생교육기관과 연계하여 일주일동안 다양한 행사 및 교육 운영 *대한민국평생학습박람회 참가(체험부스 설치 및 운영)	26,558	0	26,558	평생 교육과	666 -4236
22	①	수성구 청소년어울림마당	05.20.~ 12.23.	총 8개의 프로그램으로 연간 개최(청소년 문화축제, 청소년 3:3 농구대회, 청소년 댄스&가요제, 청소년 3:3 농구대회, 청소년 5:5 풋살대회, 청소년 행복페스티벌, 청소년 동아리페스티벌, 청소년 축제의 밤	32,000	16,800	15,200	평생 교육과	666 -4245
23	⑥	자매도시 특산물 판매 행사	06.08.~ .06.09.	-장소 : 수성구청 광장 -참여 : 9개 자매도시(구 자매도시 8, 의회 자매도시 1), 3개 수성구 단체 및 기업 - 품목 : 각 도시 및 단체별 특산품	2,337	0	2,337	홍보 소통과	666 -4251
24	⑥	외국인과 함께하는 학생문화체험	05.20.~ 11.04.	학생 6명과 외국인 1명이 조를 이루어 문화체험 및 영어게임을 하면서 실용영어 습득	8,300	0	8,300	홍보 소통과	666 -4252
25	⑥	어린이 대표단 국내 자매도시 상호 교류	04.29.~ .10.28.	어린이 대표단 국내 자매도시 상호 방문 행사	1,531	0	1,531	홍보 소통과	666 -4251
26	①	희망수성 복지한마당	10.14.	축하공연, 복지기관 부스운영, 체험마당, 자활기업 생산품 판매	15,000	0	15,000	희망 복지 지원단	666 -2593
27	③	민관 사회복지종사자 소통의 장	11.17.~ 11.18.	민관 사회복지종사자 간 교류를 통한 상호협력체계 구축 및 화합의 장을 통한 휴식 사기진작 기회제공	13,352	0	13,352	희망 복지 지원단	666 -2593

2018년(2017회계연도) 행사·축제별 원가회계정보 : 별지 참조

2018년(2017회계연도)행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표 : 별지 참조

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 우리 구에서 추진한 청사신축현황은 없습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
해	당	없	음

▸ 대상사업 : ‘17년 준공된 사업

9-9. 수의계약 현황

우리 구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
552	46,137	89	1,956	16.12%	4.24%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2013	2014	2015	2016	2017
수의계약 실 적	건수	68	50	58	64	89
	금액	5,295	4,220	3,564	3,586	1,956

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 운영현황(건립비용 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적(㎡)	토지 면적(㎡)
수성구	문화	문화예술화관	수성아트피아	2007. 5. 1	14,873.23	18,290
수성구	문화	도서관	범어도서관	2013. 7. 29.	6,904	5,965
수성구	문화	도서관	용학도서관	2010. 9. 13.	4,515.9	1,720.4
수성구	문화	체육관	수성국민 체육센터	2016. 8. 12.	2,070.04	10,851

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현환					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부가액	내용연수
수성 아트피아	위탁	30	145,784	36,800	920	9,583	27,217	40	3,792	1,415	-2,377
범어 도서관	위탁	21	549,727	28,854	721	3,306	25,548	40	2,056	31	-2,024
용학 도서관	위탁	18	554,674	10,855	271	1,877	8,978	40	1,392	26	-1,369
수성 아트피아	직영	9	172,800	10,424	232	327	10,097	40	531	403	-128

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’17.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감 (낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
8	8	0	0	8	0	4	4	0	0	0	0

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 지급내역 없음.

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말하는 것으로 자치구는 해당사항이 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월·불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2017년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 평균 56.5%이며, 광역자치단체는 58.0%, 기초자치단체와 지방공기업은 55.0%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
1,258	692	775	61.61	111.99

9-14. 감사결과

우리 구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
감사원	2017.4.11.	공사계약 적격심사 부적정 (고산권 도서관 건축공사 적격심사 업무 처리 소홀)	주의	관련자 3명 주의처분

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요

- “감사원 감사결과”(www.bai.go.kr/감사결과/기관별 감사결과/ 지방자치단체)

- “행정안전부 감사결과”(www.mospa.go.kr/정보공개/사전공표정보/감사결과공개)

- “대구광역시 감사결과”(www.daegu.go.kr/정보공개/감사정보/감사결과공개)

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주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 구에서 ‘17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
수성명품단독주택지 조성사업	4,280	1,028	814	2,438	2019	2013	43
수성구 생활자원 회수센터 건립	8,294	4,329	3,865	100	2018	2014	100
개발제한구역 훼손지 복구사업	22,450	18,918	952	2,580	2018	2015	70
들안길 행복마을 프롬나드 조성사업	6,134	241	252	5,641	2019	2015	13.2
수경지역 전통문화, 건강체험 지원 연계 주민 HI-UP프로젝트	3,680	2,595	685	400	2018	2015	80
고산2동 대흥마을 진입도로 건설	5,301	186	3,780	1,335	2018	2015	75
두산동 수성못 동편 도로건설	5,063	28	15	5,020	2018	2015	75
수성못 관광명소화 사업	1,200	31	1,169	-	2017	2015	100
만촌3동 수성대학교 서편 도로건설	2,690	15	596	2,079	2019	2016	20
범어1동 범어성당 동편 도로건설	2,130	1,469	360	300	2018	2016	100
범어2동 주민센터 이전	3,605	954	140	2,511	2019	2016	28
고모마을, 명복공원간 도로건설	6,500	-	300	6,200	2022	2017	5
청소년 문화의집 건립	5,500	-	-	5,500	2020	2017	10
범어3동 주민센터 신축	9,454	4,079	16	5,359	2019	2017	21
들안길 한전지중화 사업	5,200	-	-	5,200	2019	2017	5
황금2동 복합청사 신축	8,637	-	-	8,637	2020	2017	2018년 본예산편성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

수성명품 단독주택지 조성사업

담당자

도시디자인과  차준호(☎666-3272)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 저층주택지에 주차·방범·소공원 등 편의시설이 잘 갖춰진

공동주택의 장점을 접목하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2019년

○ 위 치 : 범어2동(3개소), 만촌2동(1개소)

○ 규 모 : 수성구 국채보상로186길 45 외 412필지

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,280백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,280	1,028	814	300	2,138
국비	2,140	514	407	150	1,069
시비	1,070	257	203.5	75	534.5
구비	1,070	257	203.5	75	534.5

추진상황(추진단계 및 진도 : 43%)

○ 2015. 2월~ 12월 : 1차 사업구역 기본 및 실시설계용역

○ 2016. 3월 ~ 2017. 12월 : 1차 사업구역 사업시행

○ 2017. 8월 ~  : 만촌2동 주민커뮤니티센터 건립

향후계획

○ 2018. 상반기 : 2차 사업지 사업변경

○ 2018. 하반기 : 2차 사업지 실시설계 용역시행

사업명

수성구 생활자원회수센터 설치

담당자

자원순환과 이민호(☎666-2721)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가정 등에서 분리 배출한 재활용가능자원의 효율적이고 원활한 선별을 통해

폐기물발생을 억제하고 자원을 순환적으로 이용하도록 함으로써 환경보전과

지역경제 발전에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 4월 ~ 2018. 1월

○ 위 치 : 대구광역시 수성구 범물동 105-7번지

○ 규 모 : 부지 5,776㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,294백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	8,294	4,329	3,865	100	0
국비	2,100	945	1,155	0	0
시비	2,450	1,095	1,355	0	0
구비	3,744	2,289	1,355	100	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014년까지 : 부지교환 매입 및 개발제한구역관리계획변경용역

○ 2015년 : 선별장 건립을 위한 도시계획시설결정, 기본 및 실시설계

○ 2016년 11월 : 착공

○ 2018년  1월 : 준공

□ 향후계획

○ 2018. 3. 1.부터  생활자원회수센터 운영 중

사업명

개발제한구역 훼손지 복구사업

담당자

공원녹지과  고혜정(☎666-3271)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성의료지구 개발제한구역 훼손지 복구사업을 도심 속 공원조성 사업으로  추진하여, 도심의 휴양 및 다양한 여가․문화공간을 확충하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2018년

○ 위 치 : 황금동 산106번지 일원

○ 규 모 : 108,874㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	22,450	18,918	952	2,580	-
구비	22,450	18,918	952	2,580	-

※ 구비(전액 대구도시공사 재원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

❍ 2014. 11월 : 대구도시공사와 복구사업 전반에 관한 협약 체결

❍ 2015. 7월 ~ 2017. 12월 : 도시관리계획 및 실시설계 용역

❍ 2016. 3월 ~ 2016. 11월 : 사업계획 국토부 협의

❍ 2016. 7월 ~ 2017. 12월 : 토지 및 지장물 보상

❍ 2017. 3월 ~ 2017. 12월 : 관련기관․실과 협의

❍ 2017. 9월 ~ 2017. 12월 : 공원조성계획결정 및 실시계획 고시

□ 향후계획

❍ 2018. 2월 : 공사 착공

❍ 2018. 12월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

❍ 총사업비 : 16,500백만원 → 22,450백만원(보상비 증액)

사업명

들안길 프롬나드 행복마을 조성사업

담당자

도시디자인과  손현호(☎666-3271)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성유원지의 다양한 개발사업과 연계하여 들안로에 걷고싶은 산책로를 조성,

들안로 상권 활성화 및 지역 명소화 추진

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016 ~ 2019(4년)

○ 위    치 : 상화네거리(상동지구대) ~ 들안길 삼거리 좌우 400m 구간

○ 사업내용

∙ 도로다이어트를 통한 걷고 싶은 프롬나드 조성(폭 10m, 길이 620m)

∙ 미슐랭 프로젝트를 통한 들안길 음식점 특화 및 관광 명소화 추진

∙ 상생 파빌리온의 선순환 수익을 통한 지속가능한 마을공동체 형성

∙ 상동·두산동 주거환경개선 및 주민역량강화사업 추진 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,134백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,134	241	252	1,596	4,045
국비	3,067	111	145	798	2,013
시비	1,533.5	39	73	399	1,022.5
구비	1,533.5	91	34	399	1,009.5

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 13.2%)

○ 2015. 10월 : 2016년 도활 신규사업 확정(국토교통부)

○ 2015. 11월 ~ 2016. 4월 : 교통대책 개선대책 수립용역

○ 2016.  5월 :  기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2016. 11월 : 설계용역 중지(※ 대구시 도로과 협의중)

□ 향후계획

○ 2018. 하반기 : 설계용역 중지 해제 및 완료

○ 2019. 상반기 : 착공

○ 2019. 하반기 : 준공

사업명

수경(壽慶)지역 전통문화·건강체험

자원연계 주민HI-UP프로젝트

담당자

관광과 정성우(☎666-4914)

□ 사업목적 및 필요성

○ ‘주민행복지수 일등 도시 구현’의 비전과 『수성구 관광정보체험센터 관광거점화』의

성과 목표를 통해 지역주민의 삶의 질 개선과 주민의 실질적인 행복지수

(Happiness Index) 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 7월 ~ 2018. 12월

○ 위 치 : 수성구·경산시 지역 일원

○ 사업내용 : 사업단운영, 전통건강 체험기반 조성사업(체험장, 공연장)

체험프로그램 개발 및 운영, 체험프로그램 마케팅

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,680백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,680	2,595	685	400	-
국비	2,600	2,052	548	-	-
시비	455	359	96	-	-
구비	595	154	41	400	-
민간자본	30	30	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2015. 7월 : 주민행복사업단 민간위탁 협약 체결

○ 2016. 8월 : 대구MBC 수성못 하이-다이빙쇼 업무협약 체결

○ 2016. 9월 : 수경지역 의료관광 및 K-뷰티 다자간업무협약 체결

○ 2017. 11월 : 관광정보체험센터 개소

□ 향후계획

○ 2018. 3월 : 한국전통문화공연장 완공

○ 2018. 4월 : 학교 창의적체험활동 연계 체험 프로그램 운영

4개 농악단 업무 협약 체결 및 상설공연 개시

○ 2018. 9월 :　수성못 요트페스티벌, 정호승 인문학 투어　진행

○ 2018.10월~ : 사회적경제한마당, 국내외 홍보설명회 개최

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 증가 : 당초 3,500백만원 → 변경 3,680백만원

※ 2015년 농림부 국비 220백만원 일괄삭감, 2018년 구비 400백만원 편성

○ 사업기간 변경 : 당초 2015 ~ 2017 → 변경 2015 ~ 2018

사업명

고산2동 대흥마을 진입도로 건설

담당자

건설과 곽용섭(☎666-2883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 개발제한구역 해제지역의 마을 진입도로 건설로 집단취락지역의 교통 환경       개선에 따른 민원 해소 및 지역개발 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 3월 ~ 2018. 9월

○ 위 치 : 대흥동 575번지 일대

○ 규 모 : 도로건설 B=8m, L=555m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,301백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,301	186	3,780	1,335	-
구비	5,301	186	3,780	1,335	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2016. 3월 : 실시설계 용역

○ 2016. 4월 : 실시설계인가 고시

○ 2016. 6월 : 보상열람 공고

○ 2017. 7월 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2018. 9월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 증가 : 당초 3,100백만원 → 변경 5,301백만원

사업명

두산동 수성못 동편 도로건설

담당자

건설과 곽용섭(☎666-2883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성호텔 증축 및 수성못 관광 활성화에 따른 이용객 및 교통량 증가

예측되어 도로개설을 통한 교통문제 해결 및 관광 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 9월 ~ 2018. 12월

○ 위 치 : 수성호텔 ~ 불교한방병원

○ 규 모 : 도로건설 B=15→20m, L=280m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,063백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,063	28	15	5,020	-
구비	5,063	28	15	5,020	-

※ 구비재원 전액 민간자본 불입분

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2015. 8월 : 협약체결(구청 ↔ ㈜호텔수성)

○ 2018. 1월 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2018. 12월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 증가 : 당초 2,050백만원 → 변경 5,063백만원

- 보상금 증가에 따른 총사업비 증가

사업명

수성못 관광명소화 사업

담당자

공원녹지과 고혜정(☎666-2904)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성유원지 기반시설 정비․확충 및 문화콘텐츠 개발로 증가하는 관광객의         다양한 수요에 대응하고 글로벌 도시에 걸맞은 고품격 호수공원 조성

□ 사업개요

○ 공사명 : 글로벌문화광장 조성공사(울루루문화광장)

○ 기  간 : 2015년 ~ 2017년

○ 위  치 : 두산동 660-6번지 일원

○ 규  모 : 3,200㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,200	31	1,169	-	-
구비	1,200	31	1,169	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016. 3월 ~ 2016. 11월 : 실시설계, 설계자문회의 및 주민설명회 개최

○ 2016. 4월 : 호주 블랙타운 시 실무진 방문, 기본설계 브리핑

○ 2016. 12월 ~ 2017. 2월 : 일상감사 및 계약심사

○ 2017. 3월 ~ 2017. 10월 : 공사시행 및 준공

사업명

만촌3동 수성대학교 서편 도로건설

담당자

건설과 권석훈(☎666-2882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 만촌3동 수성대학교 및 오성중·고등학교 주변 도로개설을 통한 지역주민들의 교통불편 해소와 환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1월 ~ 2019. 12월

○ 위 치 : 만촌동 산377-1번지 일원

○ 규 모 : 도로건설 B=6~7m, L=310m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,464백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,464	15	596	3,853	-
구비	2,690	15	596	2,079	-
민간	1,774	-	-	1,774	-

※ 구비재원 2,690백만원 중 180백만원 제외한 나머지 민간자본 불입분

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2016.  4월 : 협약서 체결(수성구청, 주식회사 삼정이앤시)

○ 2016.  6월 : 실시설계 시행

○ 2017.  4월 : 실시계획 인가 고시

○ 2017.  5월 : 보상열람공고 및 협의

○ 2017. 11월 : 공사착공

○ 2017. 12월 : 공사중지(보상지연)

○ 2018.  5월 : 실시계획변경 인가 고시

○ 2018.  6월 : 수용재결

□ 향후계획

○ 2018.  8월 : 공사중지 해제

○ 2019. 12월 : 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 증가 : 당초 1,390백만원 → 변경 2,690백만원

- 보상금 증가에 따른 총사업비 증가

사업명

범어1동 범어성당 동편 도로건설

담당자

건설과 김정근(☎666-2881)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일반거주 지역에 장기미집행 도시계획도로를 개설함으로써 교통 혼잡과

인근 주민의 우회 통행 불편을 개선하여 오랜 주민숙원사업을 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 8월 ~ 2018. 2월

○ 위 치 : 수성구 범어1동 범어성당 동편

○ 규 모 : 도로건설 B=8.0m, L=150m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,130백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,129	1,469	360	300	-
구비	2,129	1,469	360	300	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015.  9월 : 실시설계용역 시행

○ 2015. 10월 : 보상열람공고 및 감정평가

○ 2015. 11월 : 공사 착공

○ 2015. 12월 : 범어성당 편입부지 연도별 보상 협의

○ 2016. 11월 : 공사 준공

○ 2017.  2월 : 범어성당 보상

○ 2018.  1월 : 범어성당 보상 완료

사업명

범어2동 주민센터 이전

담당자

행정지원과 하지현(☎666-2223)

□ 사업목적 및 필요성

○ 범어2동 행정복지센터를 신축하여 늘어나는 행정수요에 대처하고 주민 참여

공간을 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019

○ 위 치 : 범어동 415-4 외 1필지

○ 규 모 : 지상4층 / 연면적 832㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,605백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,605	954	140	2,511	-
구비	3,605	954	140	2,511	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 28%)

○ 2016. 10월 : 부지매입 완료

○ 2017. 2월 : 설계공모작 선정

○ 2017.  3 ~ 11월 : 기본 및 실시설계

○ 2018. 2월 : 착공(3층 골조공사 중)

□ 향후계획

○ 2019. 2월 : 준공 예정

사업명

고모마을~명복공원간 도로건설

담당자

건설과 곽용섭(☎666-2883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주변에 농지가 많아 영농기계 통행은 많으나 노폭(B=2~4m)이 협소하여

차량교행이 어렵고, 안전사고 우려가 많으므로 도로를 건설하여 안전사고

예방 및 주민들의 통행불편을 해소코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017.1 ~2022.12

○ 위 치 : 고모동 562번지 일원

○ 규 모 : 도로건설 B=8m, L=1,420m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,500 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,500	-	300	500	5,700
국비	5,850	-	270	450	5,130
구비	650	-	30	50	570

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 도시계획시설(도로)결정 및 실시설계 용역 중

□ 향후계획

○ 2018. 10월 : 도로개설공사 보상

○ 2022. 12월 : 공사 준공

사업명

청소년 문화의집 건립

담당자

평생교육과 김성열(☎666-4243)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화․예술․정보 등을 체험할 수 있는 시설과 프로그램을 제공하여

인성과 창의력을 갖춘 청소년 육성에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 6월 ~ 2020. 9월

○ 위 치 : 수성구 시지동 152-2번지

○ 규 모 : 부지 678㎡, 연면적 1,980㎡, 지하1층/지상5층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,500	-	-	250	5,250
국비	4,840	-	-	200	4,640
구비	660	-	-	50	610

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 2016. 5월 : 기본계획 수립

○ 2017. 2월 : 시 투자심사 완료

○ 2018. 2월 : 세부추진계획 수립

□ 향후계획

○ 2018. 4월 : 건립심의위원회 개최

○ 2018. 6월 : 설계공모 공고

○ 2018. 9월 : 공모안 접수 및 심사결과 발표

○ 2018. 10월 ~ 2019. 4월 : 기본 및 실시설계 용역

○ 2019.  9월 ~ 2020. 9월 : 건립공사

사업명

범어3동 주민센터 이전

담당자

행정지원과 하지현(☎666-2223)

□ 사업목적 및 필요성

○ 범어3동주민센터를 신축하여 늘어나는 행정수요에 대처하고 주민참여공간을

확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019

○ 위 치 : 범어동 26-11 외 2필지

○ 규 모 : 지하1층, 지상5층 / 연면적 2,217㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,454백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,454	4,079	16	5,359	-
구비	9,454	4,079	16	5,359	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 21%)

○ 2016. 7월 : 부지매입 완료

○ 2017. 4월 : 설계공모작 선정

○ 2017.  5 ~ 2018. 1월 : 기본 및 실시설계

○ 2018. 2월 : 착공(1층 골조공사 중)

□ 향후계획

○ 2019. 2월 준공 예정

사업명

들안길 한전지중화 사업

담당자

건설과 권석훈(☎666-2882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 들안길 프롬나드사업 도로공사 시 한전지중화를 통한 도시미관 향상 및 보행환경개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1월 ~ 2019. 12월

○ 위 치 : 상화네거리(상동지구대) ~ 들안길삼거리

○ 규 모 : 한전지중화(B=10m, L=620m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,200	-	-	2,000	3,200
구비	2,600	-	-	1,000	1,600
기타	2,600	-	-	1,000	1,600

※ 기타 : 한전부담금

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2018. 1월 : 한국전력공사와 들안길 지중화사업 협약 체결

□ 향후계획

○ 2018. 12월 : 프롬나드사업 도로공사 착공 시 한전지중화사업 시행

○ 2019. 12월 : 사업완료

사업명

황금2동행정복지센터 이전

담당자

행정지원과 하지현(☎666-2223)

□ 사업목적 및 필요성

○ 황금2동 행정복지센터를 신축하여 늘어나는 행정수요에 대처하고 주민참여

공간을 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2020

○ 위 치 : 희망로36길 131(황금동)

○ 규 모 : 지하1층, 지상4층 / 연면적 1,700㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,637백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	8,637	-	-	3,900	4,737
구비	8,637	-	-	3,900	4,737

□ 추진상황

○ 부지매입비 2018년도 본예산 편성

□ 향후계획

○ 부지확보 및 착공

10-2. 지방채 발행사업

우리 구에서 ‘17년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 구에서 ‘17년에 추진한 민간투자사업 현황은 없습니다.