2019년 대구광역시 수성구청 재정공시(결산)

2019. 8.                              대구광역시 수성구청장

◈ 우리 구의 2018년도 살림규모 (자체수입 + 이전재원+지방채 및 보전수입 등 및 내부거래)는 6,747억원으로, 전년대비 574억원이 증가하였습니다.

ㅇ 자체수입 (지방세 및 세외수입)은 1,695억원이며, 주민 1인당 연간 지방세 부담액은 23.5만원입니다.

ㅇ 이전재원 (지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 3,747억원입니다.

ㅇ 지방채, 보전수입 등 및 내부거래는 1,305억원입니다.

◈ 2018년말 기준으로 우리 구의 채무는 0원이며, 따라서 주민 1인당 지방채무도 0원입니다.

ㅇ 공유재산은 ’18년도에 토지·건물·임목죽·공작물 등 7,136건 (1,090억원)을 취득하고, 969건(315억원)을 매각하여, 현재는 총 10,741억원 규모를 유지하고 있습니다.

◈ 우리 구를 유사 지방자치단체의 평균과 살림살이를 비교하여 보면 다음과 같습니다.

※ 유사 지방자치단체 유형 : 자치구-서울外-구-(나)유형, 22개 단체

◈ 우리 구의 2018년 살림규모는 유사 지방자치단체 평균액 (6,619억원) 보다  128억원이 많습니다.

ㅇ 자체수입은 유사 지방자치단체 평균액 (1,433억원)보다 262억원이 많으며, 이전재원은 유사 지방자치단체 평균액 (3,917억원)보다 170억원 적습니다.

ㅇ 채무액은 유사 지방자치단체 평균액 (34억원)보다 34억원 적고, 구의 1인당 채무액은 유사 지방자치단체 평균액 (9천원)보다 9천원 적습니다.

ㅇ 공유재산은 유사 지방자치단체 평균액 (9,012억원)과 비교하여 1,729억원이 많습니다.

◈ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 구의 재정은 전체 살림규모가 유사 지방자치단체 평균보다 크지만 이전재원 비중 또한 유사 지방자치단체 평균보다 높아 재정운용의 자율성을 판단하는 재정자립도 및 재정자주도는 낮은 편이어서 지방세수입과 재정조정교부금 등 재원확충을 위한 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 유사 지방자치단체 채무 평균이 34억원인데 반해 우리 구는 채무가 0원이므로 2018년도 재정운용은 건전한 것으로 판단됩니다.

◎ 자세한 내용은 우리 구 인터넷 홈페이지(www.suseong.kr/열린혁신정보공개/재정현황/재정공시)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자 에게 연락주시거나, 인터넷 홈페이지 의견남기기란에 직접 의견을 남길 수 있습니다.

담 당 자 : 기획조정실 송소담(053-666-2121)

1

공통공시 총괄

다음은 모든 자치단체가 공통적으로 공시해야 하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		대구광역시 수성구			유사 지방자치단체 평균
		’18년도 (A)	’17년도 (B)	증감 (C=A-B)		’18년도 (A)	’17년도 (B)	증감 (C=A-B)
① 공통공시		-
② 결산규모	세입결산 (기금포함)	6,747	6,172	574		6,619	6,032	587
	세출결산 (기금포함)	5,568	5,054	513		5,458	5,001	457
	기금운영현황	172	117	54		183	161	21
	지역통합재정통계	항목별 공시내용 참조
③ 재정여건	재정자립도	항목별 공시내용 참조
	재정자주도	항목별 공시내용 참조
	통합재정수지	항목별 공시내용 참조
④ 부채/채무/채권	통합부채현황	항목별 공시내용 참조
	지자체 부채 현황	182	203	△21		264	247	16
	지방공기업 부채 현황	0	0	0		3	1	1
	출자·출연기관 부채 현황	항목별 공시내용 참조
	우발부채 현황	항목별 공시내용 참조
	지자체 채무 현황	0	0	0		34	41	△7
	지방채발행 한도액 및발행액	항목별 공시내용 참조
	일시차입금 현황	0	0	0		0	0	0
	민자사업 재정부담 현황	0	0	0		2	2	0
	지방재정건전성관리 계획·이행현황	항목별 공시내용 참조
	보증채무 현황	0	0	0		0	0	0
	채권현황	52	51	2		62	52	10
⑤ 주요예산 집행결과	기본경비 집행현황	37	36	1		37	37	0
	자치단체 청사기준면적	항목별 공시내용 참조
	공무원인건비 집행현황	826	764	62		733	691	42
	업무추진비 집행현황	5	5	0		4	4	0
	국외여비 집행현황	항목별 공시내용 참조
	지방의회경비 집행현황	10	10	0		8	8	0
	지방의회 국외여비 집행현황	항목별 공시내용 참조
	맞춤형 복지제도 시행경비 현황	22	20	2		18	17	1
	연말지출비율	121	100	21		114	118	△4
	금고 협력사업비 운영현황	항목별 공시내용 참조
⑥ 지방세/ 세외수입	지방세징수실적	1,017	915	102		955	875	80
	지방세지출현황	331	356	△25		411	405	7
	지방세및세외수입 체납현황	80	96	△16		213	213	0

재정운영 결과			대구광역시 수성구			유사 지방자치단체 평균
			’18년도 (A)	’17년도 (B)	증감 (C=A-B)		’18년도 (A)	’17년도 (B)	증감 (C=A-B)
⑦ 복지/민간지원	사회복지비		3,047	2,838	209		2,932	2,639	293
	지방보조금 교부현황		657	602	54		900	798	102
	지방보조사업 성과평가 결과		항목별 공시내용 참조
	지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황		항목별 공시내용 참조
	지방보조금 교부결정 취소등 중요 처분내용		항목별 공시내용 참조
	행사축제경비		8	4	3		17	11	6
⑧ 재산 및 물품/ 지방공공기관	공유재산현재액		10,741	9,966	775		9,012	8,605	407
	물품 현재액		95	83	12		99	75	24
	출자·출연금 집행현황		16	16	0		11	8	3
	출자·출연기관 현황		항목별 공시내용 참조
	지방공기업 현황		항목별 공시내용 참조
⑨ 재정성과/평가	성과보고서		항목별 공시내용 참조
	재무제표	자산총계	12,478	11,578	900		13,702	13,367	336
		부채총계	182	203	△21		264	247	16
		수익총계	5,410	5,127	284		5,294	4,845	449
		비용총계	4,979	4,639	340		4,928	4,480	447
	기금성과분석결과		항목별 공시내용 참조
	재정분석 결과		항목별 공시내용 참조
	재정건전화계획 및 이행현황		항목별 공시내용 참조
	성인지결산		항목별 공시내용 참조
	행사·축제 원가회계정보		항목별 공시내용 참조
	청사신축 원가회계정보		항목별 공시내용 참조
	수의계약현황		235	20	216		182	32	149
	자치단체 공공시설물 운영현황		항목별 공시내용 참조
	예산낭비 신고센터 접수․처리현황		항목별 공시내용 참조
	조정교부금 교부실적		항목별 공시내용 참조
	신속집행 실적		항목별 공시내용 참조
	감사결과		항목별 공시내용 참조
⑩ 주요 투자사업 추진현황	투자심사대상사업		항목별 공시내용 참조
	지방채발행사업		항목별 공시내용 참조
	민간투자사업		항목별 공시내용 참조

▸유사 지방자치단체 : 대구(동구, 북구, 달서구), 부산(진구, 해운대구, 사하구, 강서구),    인천(중구, 남구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구), 광주(서구, 북구, 광산구), 대전(서구, 유성구), 울산(남구, 북구)

2

결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2018년도 우리 구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
674,682	641,617	-	14,741	18,323

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
456,519	511,743	585,166	617,245	674,682

▸ 결산 총계기준

☞ 2014년부터 2018년까지 세입규모의 연평균 증가율은 9.3%입니다. 2018년도 세입  결산 중 가장 비중이 높은 것은 지방세, 보조금 등입니다. 지방세는 전년대비 102억원 증가되었으며 주요인은 재산세 90.8억원, 등록면허세 3.6억원 증가입니다. 보조금은 전년 대비 104.7억원 증가하였으며 주로 복지비 증가분으로 사회복지분야 국‧시비 보조금이 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	435,835	100.00	490,118	100.00	562,305	100.00	591,926	100.00	641,617	100.00
지 방 세	73,654	16.90	82,668	16.87	87,357	15.54	91,472	15.45	101,697	15.85
세외수입	25,869	5.94	31,962	6.52	43,956	7.82	56,213	9.50	63,005	9.82
지방교부세	8,691	1.99	11,101	2.26	10,637	1.89	13,451	2.27	16,283	2.54
조정교부금･재정보전금	44,343	10.17	53,396	10.89	66,569	11.84	57,096	9.65	57,669	8.99
보 조 금	237,692	54.54	262,693	53.60	277,952	49.43	289,240	48.86	299,493	46.68
지 방 채	0	0.00	1,300	0.27	0	0.00	0	0.00	0	0.00
보전수입 등 및 내부거래	45,587	10.46	46,999	9.59	75,835	13.49	84,455	14.27	103,471	16.13

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2014~2018년 기간 중 우리 구 일반회계 세입규모는 연평균 10% 증가하였습니다. 재원별로는 2018년 신축아파트 준공으로 인한 대출 증가로 저당권 설정 등록면허세  등록분이 전년대비 3.6억원 증가하였고 2018년 신축아파트 입주, 개별주택가격(전년대비 10.8%), 공동주택가격(전년대비 9.2%) 및 개별공시지가(전년대비 13.2%)의 상승으로 재산세가 전년대비 90.8억원이 증가하여 지방세가 전체적으로 102억원 가량 증가하였습니다. 또한, 2018년 신축아파트 2천여세대 준공 및 수성알파시티 토지 분양으로 증가한 시세에 대한 징수교부금 10억원 증가, 마트 1회용 비닐봉투 유료화로 종량제봉투 판매액 4.6억원 증가, 2018년도 지적재조사조정금 수입 8.6억원 증가, 공동주택건설부지 매각 등에 따라 공유재산매각수입금이 전년대비 34.8억원 가량 증가되어 세외수입이 전체적으로 67억 가량 증가하였습니다. 보조금은 정부의 사회복지정책 및 일자리 창출지원정책 확대 추진으로 인한 국고 보조금 증가 등으로 지속적으로 증가하고 있습니다.

세입재원별 현황(2018년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
지방세 결산액	73,653,601	82,667,981	87,357,383	91,471,593	101,696,751
인구수(명)	456,505	451,786	447,011	439,211	432,759
주민1인당 지방세부담액	161	183	195	208	235

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
556,769	534,928	-	3,518	18,323

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
406,228	443,947	494,724	505,425	556,769

▸ 결산 총계기준

☞ 2014년부터 2018년까지 우리 구 세출규모는 연평균 8.3% 증가하여 같은 기간 세입 증가율 9.3%보다 1%정도 낮고, 2014년에서 2018년까지 각 9.3%, 11.4%, 2.1%, 10.2%로 2017년도에 증가율이 다소 낮아졌으나 2018년에 다시 평균 증가율을 회복하였습니다. 세입결산액 674,682백만원 중 556,769백만원이 집행되어 집행율은 약 82.5%입니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	393,857	100.00	430,265	100.00	479,377	100.00	488,930	100.00	534,928	100.00
일반공공행정	18,194	4.62	13,522	3.14	23,173	4.83	20,226	4.14	32,414	6.06
공공질서･안전	1,902	0.48	2,712	0.63	4,012	0.84	4,228	0.86	4,614	0.86
교 육	6,256	1.59	4,212	0.98	4,702	0.98	6,251	1.28	7,026	1.31
문화 및 관광	12,870	3.27	18,108	4.21	19,519	4.07	15,156	3.10	16,024	3.00
환경보호	11,285	2.87	12,190	2.83	16,131	3.36	17,775	3.64	17,093	3.20
사회복지	231,104	58.68	256,912	59.71	271,812	56.70	283,849	58.06	304,726	56.97
보 건	12,197	3.10	17,540	4.08	13,593	2.84	14,117	2.89	14,156	2.65
농림해양수산	5,974	1.52	6,494	1.51	6,686	1.39	5,357	1.10	6,013	1.12
산업･중소기업	115	0.03	252	0.06	346	0.07	731	0.15	1,923	0.36
수송 및 교통	6,302	1.60	8,487	1.97	10,291	2.15	17,687	3.62	18,682	3.49
국토･지역개발	18,736	4.76	18,694	4.34	33,200	6.93	23,544	4.82	25,909	4.84
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기 타	68,923	17.50	71,141	16.53	75,911	15.84	80,008	16.36	86,348	16.14

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2018년도 세출규모는 전년대비 45,998백만원(9.4%) 증가하였으며, 주요 지출분야는 사회복지 304,726백만원(56.97%), 국토·지역개발 25,909백만원(4.84%)입니다. 최근 지출 증가율이 높은 분야는 일반공공행정 분야로 전년대비 6.1%의 증가율을 보이고 있습니다.

분야별 세출규모(2018년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	393,856,825	430,264,641	479,376,985	488,929,907	534,927,928
인구수(명)	456,505	451,786	447,011	439,211	432,759
주민 1인당 세출액	863	952	1,072	1,113	1,236

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’17년도 현재액(A)	증 감 액			’18년도 현재액(A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	11,732	5,422	6,591	1,169	17,155
신청사건립기금	2,000	4,029	4,029	0	6,029	17년 7월 ~ 21년 12월
재정안정화기금	0	1,000	1,000	0	1,000
노인복지기금	589	2	8	6	591	17년 8월 ~ 21년 12월
식품진흥기금	217	-73	131	204	144
재난관리기금	6,139	419	1,190	771	6,558
기초생활보장및주민소득지원기금	2,722	54	213	160	2,776	17년 8월 ~ 21년 12월
옥외광고발전기금	64	-7	21	28	57

▸ ’18년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
7,782	8,373	9,019	11,732	17,155

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 최근 5년간 기금조성액은 2014년 7,782백만원에서 2018년 17,155백만원으로 평균 22.9% 증가율을 보였습니다. 연도간 재원 조정을 통한 건전하고 안정적인 재정운용을 위해 2018년 2월 「대구광역시 수성구 재정안정화기금 설치 및 운용 조례」에 근거하여 재정안정화기금을 신설하여 2018년 기금조성액이 전년대비 46%가량 증가하게 되었습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

대구광역시 수성구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	2	671,695	552,631	119,065	1,258,908	18,443	1.46
자치단체(a)	-	668,381	550,468	117,913	1,247,776	18,210	1.46
지방공공기관(b)	2	14,186	13,035	1,152	11,132	233	2.09
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00
내부거래(A+B)	-	10,873	10,873	0	0	0	0.00

대구광역시 수성구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	11.87%	11.34%	27.62%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪인건비결산액/자체수입	46.59%	44.72%	248.16%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪행사관련경비/세출결산액	0.76%	0.14%	26.42%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪업무추진비/세출결산액	0.14%	0.14%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%
	세입결산액	671,695	668,381	14,186	0	10,873	0
	세입결산액 중 자체수입	171,080	169,502	1,579	0	0	0
	세출결산액	552,631	550,468	13,035	0	10,873	0
	세출결산액 중 인건비	79,713	75,795	3,918	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	4,203	758	3,444	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	801	761	40	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.46%	1.46%	2.09%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪부채/환금자산	12.18%	12.72%	2.80%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪차입부채/재정자금	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	자산	1,258,908	1,247,776	11,132	0	0	0
	부채	18,443	18,210	233	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	151,480	143,159	8,321	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	143,385	135,068	8,317	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

3

재정여건

3-1. 재정자립도

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다.

▸재정자립도는 산정결과 확정 후 별도 수시 공시(‘19. 9.예정)

3-2. 재정자주도

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다.

▸재정자주도는 산정결과 확정 후 별도 수시 공시(‘19. 9.예정)

3-3. 통합재정수지

통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 순수한 재정수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치를 의미합니다.

▸통합재정수지는 산정결과 확정 후 별도 수시 공시(‘19. 9.예정)

4

부채 / 채무 / 채권

4-1. 통합부채 현황

통합부채는 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업,「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 부채를 통합하여 산정한 부채입니다.

‣ 통합부채는 산정결과 확정 후 별도 수시 공시(‘19.10. 예정)

4-2. 지방자치단체 부채 현황

부채란 금융기관의 채무를 포함하여 향후 지방자치단체가 지급의무(퇴직금, 미지급금, 보관금 등)가 있는 것을 복식부기 형태로 표시한 것으로, ‘4-6. 지자체 채무 현황’의 지방채무와 ‘4-3. 지방공기업 부채’ 중 직영기업(공기업 특별회계)의 부채를 포함하고 있습니다. 우리 구의 부채현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	증 감	비고
자산(A)	1,157,773	1,247,776	90,003
부채(B)	20,317	18,210	△2,107
자산대비부채비율 (B/A*100)	1.75	1.46	△0.29

▸ 발생주의 복식부기회계 기준

▸ 부 채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채

- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등

- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권

- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

▸ 자 산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산

4-3. 지방공기업 부채 현황

우리 구는 지방공기업이 없습니다.

4-4. 출자·출연기관 부채 현황

우리 구의 출자·출연기관 부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2017년				2018년
		자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100	자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100
합 계		10,701	158	10,544	1.49	11,132	233	10,899	2.14
출연 기관	소 계	10,701	158	10,544	1.49	11,132	233	10,899	2.14
	(재)수성문화재단	6,445	158	6,288	2.51	6,538	233	6,304	3.7
	수성인재육성장학재단	4,256	0	4,256	0	4,594	0	4,594	0

4-5. 우발부채 현황

우발부채는 상황의 변동에 따라 지방자치단체의 부채로 바뀔 가능성이 있는 부채를 의미하며, 지방자치단체, ｢지방공기업법｣에 따른 지방공기업 및 ｢지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률｣에 따른 출자·출연기관의 전체 우발부채를 포함하고 있습니다. 우리 구는 우발부채가 없습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		2017년	2018년	증 감
계		-	-	-
지급보증(보증채무부담행위)		-	-	-
채무부담행위		-	-	-
BTO사업관련 재정지원 협약내역		-	-	-
계약상약정	재매입약정	-	-	-
	매입확약	-	-	-
	손실부담계약	-	-	-
	책임분양확약 등	-	-	-
	산하기관 차입금상환, 출자 및 비용부담약정 등	-	-	-

▸ 관계기관(지방자치단체, 지방공기업 및 출자·출자기관)간 상호 보증·협약 등에 따라 발생한 내부거래를 제거한 순계규모 기준

지급보증(보증채무부담행위) 세부내역 : 해당없음

채무부담행위 세부내역 : 해당없음

BTO 사업관련 재정지원 협약내역 : 해당없음

계약상 약정 : 해당없음

4-6. 지자체 채무 현황

지방채무란 지방자치단체가 자치단체 권한 중의 하나인 지방세 과세권을 담보로 하여 사업 투자재원을 조달하는 채무를 의미합니다(상환기간은 1회계연도를 넘어서 이루어짐). 우리 구는 채무가 없습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		’17년도 현재액 (A)	증 감 액			’18년도 현재액 E=(A+B)
			계 (B=C-D)	발생액 (C)	소멸액 (D)
합 계		0	0	0	0	0
일 반 회 계		0	0	0	0	0
특별회계	소 계	0	0	0	0	0
	지하수관리특별회계	0	0	0	0	0
	의료급여기금특별회계	0	0	0	0	0
	주차장특별회계	0	0	0	0	0
	기반시설특별회계	0	0	0	0	0
기금	소 계	0	0	0	0	0
	신청사건립기금	0	0	0	0	0
	재정안정화기금	0	0	0	0	0
	노인복지기금	0	0	0	0	0
	식품진흥기금	0	0	0	0	0
	재난관리기금	0	0	0	0	0
	기초생활보장및주민소득지원기금	0	0	0	0	0
	옥외광고발전기금	0	0	0	0	0

지방채무 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
채무현황	0	1,300	0	0	0
인구수	456,505	451,786	447,011	439,211	432,759
주민 1인당채무(천원)	0	3	0	0	0

유사 지방자치단체와 주민 1인당 채무 비교

4-7. 지방채발행 한도액 및 발행액

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
지방채발행한도액(A)	2,600	2,700	3,000	3,400	3,800
발행액(B)	0	1,300	0	0	0
발행비율(B/A*100)	0	48.15	0	0	0

▸ 지방채발행한도액은 행정안전부에서 매년 지방자치단체에 통보하는 한도액이며, 발행액은 당해연도 실제 발행액임

▸ 2013년부터 지방채발행한도액은 기본한도액에 별도한도액을 더한 금액으로 산정

* 별도한도액 = 지역개발채권 발행액 + 도시철도채권 발행액 + 일정요건 충족 차환액

** 일정요건충족 차환액 = 당해연도 지방채 상환총액의 25% 이내이고, 이율은 한국은행이 발표하는 금융기관의 가중평균금리 중 ‘공공 및 기타대출’의 금리 이내인 경우의 차환액

4-8. 일시차입금 현황

일시차입금이란 지방자치단체가 예산을 지출함에 있어 일시적으로 예산상 현금의 부족이 생길 때 해당 회계연도의 수입으로 상환한다는 전제하에 금융기관 등으로부터 단기간 차입하는 자금을 의미합니다. 우리 구는 2018년도 일시차입금이 없습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		한도액	증 감 액			이자지급액
			잔액 (A=B-C)	발생액 (B)	상환액 (C)
합 계		0	0	0	0	0
일 반 회 계		0	0	0	0	0
특별회계	소 계	0	0	0	0	0
	지하수관리특별회계	0	0	0	0	0
	의료급여기금특별회계	0	0	0	0	0
	주차장특별회계	0	0	0	0	0
	기반시설특별회계	0	0	0	0	0
기금회계	소 계	0	0	0	0	0
	재정안정화기금	0	0	0	0	0
	신청사건립기금	0	0	0	0	0
	노인복지기금	0	0	0	0	0
	식품진흥기금	0	0	0	0	0
	재난관리기금	0	0	0	0	0
	기초생활보장 및 주민소득지원기금	0	0	0	0	0
	옥외광고발전기금	0	0	0	0	0

4-9. 민자사업 재정부담 현황

민자사업 재정부담이란 민간투자사업(BTL, BTO 등)으로 인하여 자치단체가 민간사업자에게 지급하는 임대료와 재정지원금 등을 의미합니다. 우리 구 민자사업으로 부담하고 있는 내역이 없습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	증 감	비고
해당없음

▸ BTL 사업관련 시설임대료는 현재가치로 평가하여 부채로 계상하고 있음

2018회계연도 민자사업 재정부담 세부내역 : 해당없음

4-10. 재정건전성관리 계획·이행현황

지방재정건전성관리계획은 「지방재정법」 제87조의3에 근거하여 작성되며 이는 ’18년도 통합부채와 우발부채의 변동 상황, ‘19년도 통합부채와 우발부채 추정액, ’19~‘23년도 기간에 대한 통합부채와 우발부채의 변동전망과 근거 및 관리계획을 포함하고 있습니다.

▸ 지방재정건전성관리계획 작성지침에 따라 별도 수시 공시(’19.11.예정)

4-11. 보증채무 현황

보증채무란 지방자치단체의 장이 공익을 위해 필요한 경우 미리 지방의회 의결을 받아 지급을 보증하는 행위로서 우리 구가 2018년 한 해 동안 지급보증한 내역은 없습니다.

(단위 : 백만원)

회 계		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액	비 고
			계 (A-B)	발생액 (A)	소멸액 (B)
합 계		0	0	0	0	0	0
일반회계		0	0	0	0	0	0
특별회계	소 계	0	0	0	0	0	0
	지하수관리특별회계	0	0	0	0	0	0
	의료급여기금특별회계	0	0	0	0	0	0
	주차장특별회계	0	0	0	0	0	0
	기반시설특별회계	0	0	0	0	0	0
기금회계	소 계	0	0	0	0	0	0
	재정안정화기금	0	0	0	0	0	0
	신청사건립기금	0	0	0	0	0	0
	노인복지기금	0	0	0	0	0	0
	식품진흥기금	0	0	0	0	0	0
	재난관리기금	0	0	0	0	0	0
	기초생활보장 및 주민소득지원기금	0	0	0	0	0	0
	옥외광고발전기금	0	0	0	0	0	0

보증채무 규모 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	398,446	435,574	485,705	493,693	539,614
보증채무현재액	0	0	0	0	0
비율	0	0	0	0	0

보증채무 세부내역 : 해당없음

4-12. 채권 현황

채권이란 지방자치단체의 사업계획에 따라 사업자 및 개인에게 지원(융자)하고 정해진 기간 안에 채무자로부터 회수되거나 사법적 계약에 의한 증권입니다. 우리 구가 보유하고 있는 채권은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		’17년도 현재액 (A)	증 감 액			’18년도 현재액 (A+B)
			계 (B=C-D)	발생액(C)	소멸액(D)
합 계		5,052	186	204	18	5,238
일 반 회 계		4,948	135	136	1	5,083
특별회계	소 계	0	0	0	0	0
	지하수관리특별회계	0	0	0	0	0
	의료급여기금특별회계	0	0	0	0	0
	주차장특별회계	0	0	0	0	0
	기반시설특별회계	0	0	0	0	0
기금회계	소 계	104	51	68	17	155
	신청사건립기금	0	0	0	0	0
	재정안정화기금	0	0	0	0	0
	노인복지기금	0	0	0	0	0
	식품진흥기금	0	0	0	0	0
	재난관리기금	0	0	0	0	0
	기초생활보장 및 주민소득지원기금	104	51	68	17	155
	옥외광고발전기금	0	0	0	0	0

▸ ’18년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황

채권 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
채권현황	5,006	5,006	5,058	5,052	5,238

▸ 연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액

유사 지방자치단체와 채권현황 비교

5

주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	534,928	3,729	0.70
일반운영비		1,520	0.29
여 비		1,632	0.30
업무추진비		440	0.08
직무수행경비		115	0.02
자산취득비		22	0

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	393,857	430,265	479,377	488,930	534,928
기본경비	3,148	3,249	3,464	3,599	3,729
비율	0.80	0.76	0.72	0.74	0.70

기본경비 연도별 변화

☞ 2014년 ~ 2018년 기간 중 우리 구의 기본경비는 세출결산액의 1% 미만 수준으로 비중이 크지 않으며, 2018년도에 일반운영비와 여비의 경비가 다소 증가하였으나 매년 경상경비 절감운영에 따라 조직운영에 필요한 최소한의 범위에서 운영을 해나가고 있어 세출결산액 대비 비중은 전년도와 차이가 없습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 구의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 740m2이 적습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

수성구 공공청사 보유 면적	수성구 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
5,713	6,453	-740	-

▸ ｢2019년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

☞ 행정안전부에서 산정한 우리 구의 공공청사 적정면적은 6,453m2이나 실제 우리 구의 청사면적은 5,713m2로 적정면적보다 11%정도 보유면적이 적습니다. 그러나 우리 구는 보통교부세 불교부 단체(자치구)이고 청사면적은 초과분에 대한 패널티(감액)만 적용되므로 보통교부세 수요반영액은 없습니다.

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 구의 2018년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	534,928	82,619	15.44
인건비(101)		66,450	12.42
직무수행경비(201)		1,895	0.35
포상금(303)		2,942	0.55
연금부담금 등(304)		11,332	2.12

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함.(보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비)

▸ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액(A)	393,857	430,265	479,377	488,930	534,928
인건비(B)	65,775	67,891	72,442	76,411	82,619
인건비비율(B/A)	16.70	15.78	15.11	15.63	15.44

인건비 연도별 변화

☞ 2018년도에는 인력증원으로 인건비가 전년도 대비 62억원 가량 증가하였으나, 매년 경상경비 절감운영에 따라 조직운영에 필요한 최소한의 범위에서 운영해 나가고 있습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	534,928	478	0.09
기관운영업무추진비 (203-01)		234	0.04
시책추진업무추진비 (203-03)		244	0.05

‣ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	393,857	430,265	479,377	488,930	534,928
업무추진비	450	432	465	481	478
비율	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09

업무추진비 연도별 변화

◈ ’18년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

5-5. 국외여비 집행현황

2018년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계
1.21.~1.23.	우호교류협정 체결 및 교류활성화 방안 논의	중국 (청두시 온강구)	4	2.5	단체장
2.20.~3.1.	지방재정분야 공무원 국외연수	오스트리아, 크로아티아, 슬로베니아	1	3.9
3.25.~4.2.	퇴직예정공무원 선진지 견학	오스트리아, 체코, 폴란드, 독일, 헝가리	7	17.5
4.17.~4.26.	퇴직예정공무원 선진지 견학	호주, 뉴질랜드	7	17.5
4.18.~4.26.	2018년 해외현장체험 연수	미국, 캐나다	4	10
5.2.~5.5.	히로시마 플라워페스티벌 방문	일본	4	4.9
5.8.~5.17.	선진교통체계 우수사례 조사 및 견학	스페인, 포르투갈	2	5.9
5.11.~5.19.	2018년 해외현장체험 연수	독일, 스위스	4	10
5.23.~5.31.	2018년 해외현장체험 연수	독일, 오스트리아, 헝가리, 체코	4	10
5.27.~6.2.	저소득 모범청소년 해외봉사활동 인솔	인도	1	1.9
5.28.~6.1.	공원.녹지 선진도시 견학	일본	1	1.2
6.15.~6.19.	의료관광 및 K뷰티산업마케팅을 통한 해외관광객 유치	베트남	3	3.4
6.18.~6.28.	제18기 중견리더과정 국외정책과제훈련	체코, 헝가리, 오스트리아, 크로아티아	1	5.4
6.19.~6.27.	2018년 해외현장체험 연수	스위스, 이탈리아	4	10
6.25.~6.29.	환경미화원 해외견학 인솔	타이	1	0.9
7.8.~7.19.	2018 중견실무리더과정 국외정책훈련 연수	덴마크, 노르웨이, 스웨덴	1	4.7
7.9.~7.20.	2018 중견실무리더과정 국외정책훈련 연수	이탈리아, 스위스, 프랑스	3	14.7
7.15.~7.24	2018년 해외현장체험	미국, 캐나다	4	10
7.24.~7.29.	수성 글로벌 여성아카데미 해외봉사단 인솔	몽골	3	5.3
7.21.~7.25.	수성인재육성장학재단 장학생 현지 인솔	타이	2	2.3
8.6.~8.11.	수성희망청소년 글로벌 해외봉사활동 인솔	몽골	2	2.9
8.14.~8.21.	2018년 해외 현장체험	프랑스, 스위스	4	10
8.24.~9.2.	2018년 해외 현장체험	스페인, 포르투갈	4	10
9.1.~9.7.	지방자치 우수시책 비교연수	호주	1	2.7
9.10.~9.13.	의료관광 홍보설명회를 통한 해외의료관광객 유치	일본	2	2.2
10.20.~10.27.	세입확충 유공공무원 해외연수	호주, 뉴질랜드	14	35
10,17.~10.20.	제20회 한·중·일 지방정부 교류회의	중국	4	5.2
10.21.~10.29.	자매도시 호주 블랙타운시 청소년 대표와 교류 활동	호주	1	1.7
10.21.~10.26.	생활폐수를 정화시켜 식수로 공급하는 물관리시스템을 파악하는 등 지식과 견문 습득	싱가포르	5	10.1
10.22.~10.26	제18기 중견리더과정 역사탐방연수	중국	1	1.3
11.4.~11.8.	일본 기후시 방문 및 선진행정 벤치마킹(위약금 포함)	일본	12	21.2
11.6.~11.11.	외국 조세제도 조사 및 벤치마킹	베트남	1	1.2
11.5.~11.9.	찾아가는 복지서비스 추진 유공공무원 역량강화	싱가포르	8	14.2
11.15.~11.23.	인사조직업무 담당공무원 국외연수	독일, 룩셈부르크, 벨기에, 네델란드	1	3
11.21.~11.25	외국관광객 유치를 위한 베트남 호치민, 하노이 방문 홍보설명회 개최	베트남	3	3.8
11.30.~12.3.	중국 의료관광 홍보설명회 개최	중국	5	4.9	단체장
12.3.~12.7.	안전관리 역량 강화를 위한 공무국외 출장	싱가포르	1	2
12.20.~12.22.	대외교류 활성화를 위한 중국 산둥성 위해시 방문단	중국	3	2.6

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 구의 2018년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
534,928	994	0.19	20	49,718

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’18년 결산결과 의회경비(205-01~09) 집행액

▸ 의회경비는 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(205-07), 의장단협의체부담금(205-08), 의원국민연금부담금(205-09), 의원국민건강부담금(205-10)임.

※ 의원역량개발비(205-07)는 2018회계연도부터 신설되었습니다.

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	393,857	430,265	479,377	488,930	534,928
의회경비	965	998	1,010	1,026	994
의원 정수	20	20	20	20	20
세출대비 의회경비 비율	0.25	0.23	0.21	0.21	0.19
지방의원 1인당 의회경비(천원)	48,268	49,899	50,484	51,291	49,718

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

☞ 지방선거출마관련으로 2018년 상반기 의원 사직(5명)에 따른 의정활동비(205-01) 월정수당(205-02), 의원국민연금부담금, 의원국민건강부담금(205-08,09) 등에서 집행액이 감소하였습니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 구의 2018년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
48	20	2,390

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2018.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				47.8
1.21~1.23	중국 청두시 온강구 우호협정 체결 및 해외연수 협의	중국	1(0)	0.6
8.6~8.11	몽골 울란바타르 저소득 모범청소년의 해외봉사활동 지원사업	몽골	2(0)	3
10.21~10.26	생활폐수를 정화시켜 식수로 공급하는 물관리시스템을 파악하는 등 지식과 견문 습득	싱가포르	19(5)	41.4
-	일본 기후시 방문취소에 따른 수수료 지출(기후시의 방문연기요청)	일본	-	0.6
11.30~12.3	중국 의료관광 홍보 설명회 참석	중국	2(0)	2.2

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2018년 우리 구의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원(명) (A)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(백만원) (B)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(천원) (C)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(천원) (D=B/A)	1인당 기준액 대비 시행경비(%) (D/C)
1,276	2,172	1,702	1,800	94,57

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’18년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
대상인원 (A)(명)	1,041	1,118	1,167	1,213	1,276
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	1,810	1,863	1,942	2,019	2,172
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,742	1,667	1,664	1,665	1,702
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	96.7	92.6	92.4	92.5	94.6

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

☞ 우리 구의 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 신규직원(시간선택제 임기제, 무기계약직 등 포함)의 증가로 인해 전년도에 비해 153백만원 증가하였고, 1인당 맞춤형복지비 시행경비는 2018년도부터 육아휴직자에게 재직자와 같은 조건으로 복지비를 배정(2017년도에는 육아휴직자에게 600포인트를 월할로 배정)하게 되면서 전년도에 비해 37천원 증가하게 되었습니다.

5-9. 연말지출 비율

우리 구에서 2018년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	49,841	12,080	24.24
시설비 (401-01)	49,604	12,042	24.28
감리비 (401-02)	200	34	17
시설부대비 (401-03)	37	4	12
행사관련시설비(401-04)	0	0	0

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액 (A)	36,816	31,696	38,431	44,860	49,841
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	5,129	5,635	7,345	9,989	12,080
비율(B/A)	13.93	17.78	19.11	22.27	24.24

연말지출비율 연도별 변화

☞ 2014년부터 2018년까지 연말지출 비율은 지속적으로 소폭으로 증가하는 추세입니다. 하천정비, 도로건설, 공원조성 등 각종 기반시설 정비와 주민편익시설 건립 등의 사업비는 여러 해에 걸쳐 공사가 시행되는 경우가 많아 연말지출원인행위액이 다소 증가하였습니다.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다.

우리 구의 2018회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2018년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
제1금고	대구은행	‘17.01.01~ ’20.12.31.	220	55 (당초)	55	55 (‘18.1월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2018년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
공원녹지과	무학산공원 조성	국토 및 지역개발	지역 및 도시	시설비	55	55	0

6

지방세 / 세외수입

6-1. 지방세 징수실적

		2019년 지방자치단체 재정공시 편람

지방세 징수실적은 지방세법에 따라 지방자치단체가 주민들로부터 지방세를 징수한 실적을 말합니다. 지방세는 지방자치단체 자체세입의 근간을 이루는 재원으로, 지방세 징수액이 늘어날수록 재정운영 자립능력은 우수하게 됩니다. 2018년도(결산 기준) 우리 구의 지방세 징수액은 101,697백만원입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 지방세 징수액			2018년 징수액		최근 평균 증가율(%)
	2015	2016	2017	2018	비중(%)
합 계	82,668	87,357	91,472	101,697	100	7.15
취 득 세	0	0	0	0	0	0
등록면허세	15,961	11,111	10,084	10,447	10.27	-13.18
레 저 세	0	0	0	0	0	0
담배소비세	0	0	0	0	0	0
지방소비세	0	0	0	0	0	0
주 민 세	2,737	3,248	3,235	3,415	3.36	7.66
지방소득세	0	0	0	0	0	0
재 산 세	62,960	71,507	77,643	86,724	85.28	11.26
자동차세	0	0	0	0	0	0
지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
지방교육세	0	0	0	0	0	0
지난연도수입	1,010	1,490	510	1,111	1.09	3.23

▸최근 평균증가율(최근 3년의 연평균 증가율) = ( 최종연도(ex : 2018) 금액 / 최초연도(ex : 2015) 금액 ) ^   ( 1 / 3 ) - 1

유사 지방자치단체와 지방세징수액 세목별 비중 비교

☞ 2015~2018년 기간 중 우리 구 지방세 세입규모는 평균 7.15% 증가하였습니다. 2015년 이후 부동산 대책 및 금융규제 강화조치에 따른 부동산 대출감소로 등록       면허세 등록분은 13.18% 감소하였으나 2018년 신축아파트 준공으로 인한 일시적 대출 증가로 저당권설정 등록면허세 등록분이 전년대비 3.6억원 증가하였고 2018년 신축아파트 입주, 개별주택가격(전년대비 10.8%), 공동주택가격(전년대비 9.2%) 및 개별공시지가(전년대비 13.2%)의 상승으로 재산세가 전년대비 90.8억원이 증가하여 재산세는 11.26% 증가하였습니다.

6-2. 지방세 지출현황

지방세지출현황이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명･건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다. 우리 구의 2018년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.(지방세특례제한법 제5조)

(단위 : 백만원, %)

구 분		연 도 별
		2014	2015	2016	2017	2018
비과세･감면액 (A)		31,276	33,733	34,467	35,619	33,094
	비과세	26,091	26,766	28,494	29,782	27,746
	감면	5,184	6,968	5,973	5,836	5,348
지방세 징수액 (B)		73,654	82,668	87,357	91,472	101,697
비과세･감면율 (A/A+B)		29.81	28.98	28.29	28.03	24.55

기능별 현황

(단위 : 백만원, %)

분 야	2017년도(A)		2018년도(B)		증감(C=B-A)
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률(C/A)
총 계	35,619	100.00	33,094	100.00	-2,525	-7.09
일반공공행정	22,001	61.77	23,063	69.69	1,063	4.83
공공질서 및 안전	0	0.00	0	0.00	0	0.00
교육	2,942	8.26	1,956	5.91	-986	-33.52
문화 및 관광	1,563	4.39	1,727	5.22	165	10.54
환경보호	0	0.00	0	0.00	0	0.00
사회복지	829	2.33	822	2.48	-7	-0.80
보건	61	0.17	64	0.19	3	5.20
농림해양수산	84	0.24	101	0.30	17	19.97
산업･중소기업	27	0.08	26	0.08	-1	-3.79
수송 및 교통	166	0.47	183	0.55	17	10.12
국토 및 지역개발	310	0.87	347	1.05	37	11.86
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00
국가	7,587	21.30	4,738	14.32	-2,849	-37.55
외국	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기타	48	0.14	66	0.20	17	35.97

세목별 비과세･감면 현황(2018회계연도 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	지방세법	지방세특례 제한법	감면조례	조세특례 제한법	기타
합 계		33,094	27,746	5,303	45	0	0
보통세	소 계	33,094	27,746	5,303	45	0	0
	취득세	0	0	0	0	0	0
	등록면허세	1	0	1	0	0	0
	레저세	32,921	27,741	5,135	44	0	0
	지방소비세	0	0	0	0	0	0
	주민세	0	0	0	0	0	0
	재산세	0	0	0	0	0	0
	자동차세	172	4	167	1	0	0
	지방소득세	0	0	0	0	0	0
	담배소비세	0	0	0	0	0	0
목적세	소 계	0	0	0	0	0	0
	도시계획세	0	0	0	0	0	0
	지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
	지방교육세	0	0	0	0	0	0

‣ 취득세 , 등록면허세 (면허세포함), 지역자원시설세 (지역개발세, 공동시설세포함), 자동차세 (주행세포함)

6-3. 지방세 및 세외수입 체납현황

우리 구의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2017연말 체납누계액 (A)	2018연말 체납누계액 (B)	증감액 (B-A)
합 계	9,564	7,974	-1,590
지방세	2,411	2,407	-4
세외수입	7,152	5,568	-1,584

▸ 대상회계 : 일반회계

☞ 우리 구의 2018년 체납액은 전년 대비 1,590백만원 감소하였습니다. 지방세 체납액  4백만원, 세외수입 체납액 1,584백만원 감소하였습니다. 우선, 적법한 고지서 송달체계 구축 및 독촉, 압류 등 신속한 체납처분으로 체납액 발생 방지에 적극 노력하였고 체납세 일제정리기간 설정․운영, 5백만원 이상 고액체납자 가택수색 및 동산 압류 등 현장 체납처분 활동 강화, 맞춤형 체납처분, 생계형 체납자 회생지원, 출국금지, 명단공개, 신용제한등록, 관허사업제한 등 체납처분 활동 강화로 체납세 징수율 증가에 노력하였습니다. 이에 따라 지방세의 경우 징수결정액 대비 징수율이 0.3%증가하였고 세외수입은 징수율이 3.17% 증가하여 전체적으로 체납액이 1,590백만원 감소하였습니다.

체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
합 계	16,322	13,240	9,343	9,564	7,974
지방세	2,378	2,044	1,849	2,411	2,407
세외수입	13,944	11,196	7,494	7,152	5,568

유사 지방자치단체와 체납액 비교

☞ 우리 구의 2018년 일반회계 체납액은 7,974백만원(지방세 2,407백만원, 세외수입 5,568백만원)으로 유사 지방자치단체 체납액의 37.4%정도입니다. 먼저, 신속한 체납처분으로 현년도 체납액 발생 최소화에 적극 노력하였으며, 체납액 일제정리기간 설정․운영, 고액체납자 전담 담당자 지정, 체납고지서 및 안내문 발송 등 강력한 체납처분 이행, 소멸시효가 도래된 체납액 정리 등으로 체납세 정리에 힘쓴 결과 매년 이월체납액이 감소하고 있습니다.

76

복지 / 민간지원

7-1. 사회복지비

다음은 우리 구가 2018년도 사회복지분야에 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	기초생활보장 (081)	취약계층지원 (082)	보육･가족 및 여성 (084)	노인･ 청소년 (085)	노동 (086)	보훈 (087)	주택 (088)	사회복지 일반 (089)
합 계	304,725	60,817	45,020	88,576	102,186	5,157	2,970	0	0
국 비	189,942	54,074	22,921	47,655	64,521	772	0	0	0
시･도비	80,915	4,586	17,598	31,850	22,852	1,498	2,530	0	0
시･군･구비	33,868	2,157	4,501	9,071	14,813	2,887	440	0	0

‣ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 사회복지 분야･부문별 집행액

사회복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액(A)	393,857	430,265	479,377	488,930	534,928
사회복지분야(B)	231,104	256,912	271,812	283,849	304,726
사회복지분야비율(B/A)	58.68	59.71	56.7	58.06	56.97
인구수 (C)	456,505	451,786	447,011	439,211	432,759
주민1인당 사회복지비(B/C)(천원)	506	569	608	646	704

유사 지방자치단체와 사회복지비 비율 비교

☞ 우리 구의 사회복지비 비중은 전년도 대비 1.02% 다소 감소하여, 유사 지방자치단체 평균과 비슷한 수준을 보이고 있습니다.

7-2. 지방보조금 교부 현황

지방보조금이란 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대해 개인 또는 단체 등에 지원하거나, 시도가 정책상 또는 재정사정상 특히 필요하다고 인정할 때, 시군구, 교육기관 등에 지원하는 경비를 의미합니다.

우리 구의 민간에게 지원되는 지방보조금 교부현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	교부액(B)	비율 (B/A)	비 고
계	538,446	65,664	12.20
민간경상보조 (307-02)		3,195	0.59
민간단체운영비보조 (307-03)		411	0.08
민간행사보조 (307-04)		258	0.05
사회복지시설보조(307-10)		46,823	8.70
사회복지사업보조(307-11)		14,591	2.71
민간자본보조 (402-01)		385	0.07

▸ 대상회계 : 일반회계+기타특별회계, 교부액 : ’18년 결산결과 과목별 총 지출액

▸ 공공단체보조(자치단체 자본·경상보조, 예비군육성지원 자본·경상보조, 교육기관에 대한 보조)는 제외

지방보조금 교부 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	393,857	430,265	479,377	488,930	538,446
지방보조금(민간)	47,059	48,922	59,611	60,220	65,664
비율	11.95	11.37	12.44	12.32	12.20

※ 2018회계연도부터 기타특별회계를 포함하여 작성되었습니다.

지방보조금 비율 유사 지방자치단체와 비교

※ 2018회계연도부터 기타특별회계를 포함하여 작성되었습니다.

◈ 2018년도 지방보조금(민간경상보조,민간행사보조) 집행내역 : 별지 참조

7-3. 지방보조사업 성과평가 결과

지방자치단체의 장은 지방보조사업에 대하여 매년 성과평가를 실시하고 특별한 사유가 없으면 그 평가결과를 예산편성에 반영하여야 합니다.

우리 구의 지방보조사업 성과평가 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업명	보조사업자	교부현황			평가결과 (점수)
		계	보조금	사업자 자부담
마을공동체 활성화 사업	황금2동주민자치위원회 외 2개단체	20	20	0	매우우수 (93)
통일로 가는 수성구민 화합 한마당	민주평화통일자문회의 수성구협의회	30	20	10	우수 (89)
북한이탈주민 합동 결혼식	민주평화통일자문회의 수성구협의회	14	10	4	우수 (87)
지역공동체운동 사업	수성구새마을회	138	68	70	우수 (88)
범국민 의식개혁 운동	바르게살기운동 수성구협의회	45	43	2	우수 (84)
자유민주주의 수호의식 고취사업	한국자유총연맹 수성구지회	21	19	2	우수 (85)
민족 통일기반 조성사업	민족통일수성구협의회	37	11	26	우수 (80)
지역사회 범죄예방활동 강화사업	수성재향경우회	3	3	0	우수 (80)
새마을회관 보수 지원	수성구새마을회	33	29	4	우수 (88)
민간단체운영비지원 (수성구새마을회)	수성구새마을회	49	34	15	우수 (88)
민간단체운영비지원 (바르게살기운동수성구협의회)	바르게살기운동 수성구협의회	17	14	3	우수 (85)
민간단체운영비지원 (자유총연맹수성구지회)	자유총연맹수성구지회	15	12	2	우수 (85)
상화문학제	수성문화원	32	30	2	매우우수 (90)
이서공 향사 지원	수성문화원	3	3	0	우수 (89)
달집태우기 행사 지원	고산농악보존회	12	12	0	우수 (82)
고모령 효 예술제	수성문화원	20	20	0	보통 (78)
수성예절대학 운영지원	수성문화원	10	10	0	우수 (82)
수성문화원 사업지원	수성문화원	32	32	0	우수 (86)
수성문화원 운영비 지원	수성문화원	21	21	0	우수 (87)
수성사직제 개최	수성문화원	20	20	0	우수 (89)
지역주민 도덕성함양 사업	성균관유도회 수성구지부	4	4	0	보통 (78)
지역미술 문화발전 세미나	수성구 미술가협회	3	2	1	우수 (89)
수성못 사생실기 및 미술공모대전	수성구 미술가협회	12	10	2	우수 (87)
구청장기 대구경북 리틀야구대회	수성구 체육회	4	4	0	우수 (86)
구청장기 중학교 클럽대항 축구대회	수성구 체육회	4	4	0	우수 (81)
구청장기 생활체육대회	수성구 체육회	58	58	0	우수 (88)
시 씨름왕 선발대회	수성구 체육회	4	4	0	우수 (82)
시 어르신 생활체육대회	수성구 체육회	5	5	0	우수 (82)
시 생활체육대축전	수성구 체육회	16	16	0	우수 (82)
시 장·노년부 배드민턴 대회	수성구 체육회	5	5	0	우수 (82)
시 직장대항 생활체육대회	수성구 체육회	1	1	0	우수 (85)
동호인 생활체육 구·군 종목별 예선리그 지원	수성구 체육회	10	10	0	우수 (86)
수성구민 수영교실 프로그램	수성구 체육회	58	58	0	우수 (85)
수성구체육회 운영	수성구 체육회	15	15	0	매우우수 (90)
수성구체육협회 운동용품 지원	수성구 체육회	4	4	0	우수 (88)
수성리틀야구단 지원	수성구 체육회	13	13	0	우수 (89)
여성축구단 지원	수성구 체육회	18	18	0	우수 (89)
FIVB 세계여자비치발리볼대회	수성구 체육회	100	100	0	매우우수 (92)
고산서당 향사 지원	고산서당(서원)유림회	3	1	2	우수 (89)
1인창조기업지원	1인창조기업 15개	105	105	0	우수 (83)
1인 창조기업 비즈니스센터 지원	수성대학교 산학협력단	70	70	0	우수 (88)
여성지도자 세미나 개최	수성구 여성단체협의회	11	10	1	매우우수 (92)
여성단체 사회참여활동 사업	수성구 여성단체협의회	15	11	4	매우우수 (97)
양성평등주간 기념행사	수성구 여성단체협의회	5	5	0	매우우수 (93)
여성복지시설 하계수련비	목련모자원 외 3개 시설	6	6	0	매우우수 (90)
모자세대자녀 심성훈련비	목련모자원	1	1	0	매우우수 (94)
우수어린이집 환경개선비	다사랑어린이집 외 6개소	10	10	0	매우우수 (92)
보육교직원 연수비	대구광역시어린이집연합회, 대구법인·단체 등 어린이집 연합회 수성구지회	15	15	0	매우우수 (93)
가정어린이집 냉난방비 지원	까비어린이집 외 55개소	29	29	0	우수 (87)
장기근속 보육교사 수당지원	고산어린이집 외 121개소	240	240	0	매우우수 (92)
정부 미지원 시설 조리원 인건비 지원	공룡어린이집 외 62개소	114	114	0	우수 (87)
평생교육기관 지원사업	지오펀평생교육원 외 6개 단체	45	39	6	매우우수 (94)
청소년 어울림마당 운영 구비 추가지원	수성구청소년수련관	8	8	0	매우우수 (97)
종합사회복지관 운영 구비 추가지원(홀트,청곡)	홀트, 청곡종합복지관	302	66	236	우수 (87)
종합사회복지관 사업 지원(홀트,청곡)	홀트, 청곡종합복지관	1,172	154	1,018	우수 (87)
청곡 종합사회복지관 물리치료실 운영	청곡종합사회복지관	17	14	3	우수 (82)
청곡 종합사회복지관 바닥교체 공사	청곡종합사회복지관	33	28	6	우수 (85)
보훈단체운영비지원 (상이군경회)	상이군경회	45	15	30	우수 (83)
보훈단체운영비지원 (무공수훈자회)	무공수훈자회	20	9	11	우수 (80)
보훈단체운영비지원 (전몰군경유족회)	전몰군경유족회	9	9	0	우수 (84)
보훈단체운영비지원 (전몰군경미망인회)	전몰군경미망인회	12	9	3	우수 (85)
보훈단체운영비지원 (6.25참전유공자회)	6.25참전유공자회	22	9	13	우수 (80)
보훈단체운영비지원 (특수임무유공자회)	특수임무유공자회	4	4	0	우수 (83)
보훈단체운영비지원 (광복회)	광복회	2	2	0	우수 (83)
보훈단체운영비지원 (고엽제전우회)	고엽제전우회	9	4	5	우수 (82)
보훈단체운영비지원 (월남참전유공자회)	월남참전유공자회	9	9	0	우수 (82)
보훈단체운영비지원 (재향군인회)	재향군인회	42	2	40	우수 (86)
호국정신함양 보훈사업 지원	상이군경회 외 9개단체	57	57	0	우수 (89)
6.25전쟁 기념행사	6.25참전유공자회	8	8	0	매우우수 (92)
고엽제환자 수송지원	고엽제전우회	3	3	0	우수 (86)
보훈단체 사무실 개보수	상이군경회	22	22	0	우수 (88)
보훈단체 사무가구 지원	무공수훈자회	3	3	0	우수 (86)
노인교실 운영 (수성사랑노인대학)	(사)대한노인회 수성구지회	11	9	2	매우우수 (90)
대구사회문화대학 운영	(사)대구사회문화복지원	5	5	0	우수 (89)
지역사회 자원연계사업 지원	청인재가노인복지센터	36	36	0	우수 (84)
경로당 운영비 추가지원	(사)대한노인회 수성구지회	610	610	0	우수 (80)
경로당 활성화사업 추가지원 (고산노인복지관 외 1개소)	고산노인복지관 외 1개소	30	30	0	우수 (86)
노인회 수성구지회 운영	(사)대한노인회 수성구지회	58	49	9	매우우수 (93)
경로당 전담관리자	(사)대한노인회 수성구지회	26	26	0	매우우수 (93)
경로체육행사 운영	(사)대한노인회 수성구지회	35	35	0	매우우수 (90)
종합사회복지관 노인무료급식 특별지원	홀트복지관 외 4개기관	176	45	131	매우우수 (94)
장애인시설 생활자 하계수련비 지원	롬비니동산 외 3개 장애인거주시설	21	7	14	우수 (82)
손소리사랑 수화교실 운영	(사)대구농아인협회 수성구지회	4	4	0	매우우수 (90)
무장애만들기 지원사업	(사)밝은내일IL 종합지원센터	2	2	0	우수 (85)
장애인단체 지원 (시각·신체장애인단체 운영)	시각장애인연합회 수성구지회 신체장애인복지회 수성구지부	10	10	0	우수 (80)
장애인 한마음 체육대회	지체장애인협회 수성구지회	17	15	0	우수 (86)
장애인 재활증진 (지체ㆍ시각ㆍ신체, 범물동 장애인복지사업비 지원)	지체장애인협회 외 3개 단체	68	61	7	우수 (80)
장애인단체 복지차량 구입 지원	지체장애인협회	35	35	0	우수 (86)
복지차량 휠체어 리프트 설치 지원	지체장애인협회 수성구지회	10	10	0	우수 (86)
장애인 재활스포츠프로그램 운영	장애청소년 자립지원센터	40	40	0	우수 (88)
자립성장 프로그램개발 (심리상담 및 현실적응프로그램 운영)	지체장애인협회	13	13	0	우수 (86)
지역사회보장협의체 운영	수성구 지역사회보장협의체	20	20	0	매우우수 (95)
민관 사회복지종사자 소통의 장 (찾아가는 복지서비스 기반마련 우수지자체 포상금)	수성구 지역사회보장협의체	5	5	0	매우우수 (95)
희망수성복지한마당	수성구 지역사회보장협의체	20	20	0	매우우수 (95)
지역자활센터 사무실 운영비 (임차료)	수성지역자활센터	13	13	0	매우우수 (93)
지역아동센터 사업 지원	대구신망애원 외 5개 시설	7	5	2	우수 (86)
아동복지시설 지원	수성구 지역아동센터협의회	7	7	0	우수 (86)
벼룩시장 운영	대구수성시니어클럽	16	16	0	매우우수 (98)
농기계(파쇄기) 구입 지원	농업경영체 등록된 7농가	56	34	22	우수 (82)
농업인 등 영농교육 지원	(사)한국농촌지도자 대구광역시연합회 수성지구회 외 1개단체	10	6	4	매우우수 (90)
자연환경보전 활동지원	(사)자연보호 수성구협의회	18	13	5	보통 (78)
재난예방봉사활동	대구수성소방서 의용소방대	21	6	15	매우우수 (90)
안전문화운동	국민재난안전교육단 수성구지회	3	2	1	우수 (88)
어린이 교통사고 예방(어린이 교통안전 지도)	수성구 녹색어머니회	10	8	2	매우우수 (92)
민간인 질서계도반 운영	(사)전국모범운전자연합회 대구수성지회	8	8	0	매우우수 (90)
부설 주차장 개방 (부설주차장 개방관련 시설지원)	영남제일교회 외 3개 단체	67	67	0	매우우수 (92)
공동주택 관리비용 지원	하나타운 입주자대표회의 외 47개소 대표회의	1,189	200	989	매우우수 (91)

▸ 평가등급 : 매우우수(90점 이상), 우수(90~80점), 보통(80~60점), 미흡(60~50점), 매우미흡(50점 미만)

▸ 보다 자세한 내용은 홈페이지>열린혁신정보공개>재정현황>2019년 재정공시(결산)을 참고하세요.

7-4. 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황

지방보조사업자는 지방보조금으로 취득한 중요재산에 대해서는 장부를 갖추어 지방자치단체장이 정하는 바에 따라 현재액과 수량의 증감을 기록하고, 해당 지방보조사업 관련 서류를 첨부하여 반기별로 지방자치단체장에게 보고하여야 합니다.

우리 구의 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업명	보조 사업자	취득 재산명	규격 및 모델명	취득 연도	단가	수량	취득 가액	설치 (시설) 주소	변동 내역
장애인직업재활시설 기능보강	수성보호작업장	차량	포터2 내장탑 파워게이트	2018	18	1	18	청수로 45길 41	신규 취득
장애인직업재활시설 기능보강	혜성보호작업장	차량	봉고1톤 내장탑 초장축킹캡 디젤럭셔리	2018	20	1	20	동원로 28길 31	신규 취득
장애인거주시설 기능보강	룸비니동산	차량	뉴그랜드 스타렉스	2018	26	1	26	달구벌대로527길 13-12	신규 취득
장애인단체 복지차량 구입지원	지체 장애인협회 수성구지회	차량 (리프트설치)	오텍 카니발 장애인차	2018	44	1	44	무열로 85	신규 취득

7-5. 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용

지방보조사업자는 법령, 교부결정의 내용 또는 지방자치단체장의 처분에 따라 선량한 관리자의 주의로 성실히 지방보조사업을 수행하여야 하며, 해당 지방보조금의 다른 용도에 사용금지 등의 의무를 부담하게 되는데 이를 위반할 경우 지방자치단체에서 교부결정 취소 등의 처분을 하게 됩니다.

우리 구의 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업명	보조 사업자	교부 금액	위반내용	처분 일자	처분내용 (환수액)
해 당 없 음

7-6. 행사･축제경비

다음은 우리 구가 2018년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최한 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출결산액 (A)	행사･축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
534,928	752	0.14

▸ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 과목별 총 지출액

▸ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

행사·축제경비 연도별 현황

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	393,857	430,265	479,377	488,930	534,928
행사･축제경비	211	383	355	412	752
비율	0.05	0.09	0.07	0.08	0.14

(단위 : 백만원, %)

※ 2018회계연도부터 민간행사사업보조(307-04) 통계목을 포함하여 작성되었습니다.

행사･축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교

☞ 우리 구의 행사･축제경비는 전년도에 비해 340백만 정도 증가하였으나 2018회계연도부터 포함된 민간행사사업보조(307-04) 통계목의 지출액이 258백만임을 고려하면, 82백만정도의 증가폭으로 볼 수 있습니다. 증가요인으로는 2018년도에 신규사업인 행복수성아카데미운영(34백만), 사회적기업·경제육성(23백만)등이 있습니다.

87

공유재산 및 물품 / 지방 공공기관

8-1. 공유재산 및 물품

공유재산이란 지방자치단체가 갖고 있는 토지, 건물 등의 재산으로서, 다음은 우리 구가 보유하고 있는 공유재산이 현재 어느 정도이며 2017년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 건, 백만원)

구 분	’17년도 현재액		증 가		감 소		’18년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계	716,172	996,633	7,136	108,989	969	31,514	722,339	1,074,107
토 지	5,149	365,274	317	99,537	964	31,309	4,502	433,502
건 물	107	125,519	6	8,662	0	0	113	134,182
입목죽	688,954	119,499	6,753	47	0	0	695,707	119,546
공작물	21,935	385,026	55	328	1	16	21,989	385,338
기계기구	8	141	0	0	0	0	8	141
선박	0	0	0	0	0	0	0	0
항공기	0	0	0	0	0	0	0	0
무체재산	3	13	0	0	0	0	3	13
유가증권	0	0	0	0	0	0	0	0
용익물권	16	1,160	5	415	4	190	17	1,385
회원권	0	0	0	0	0	0	0	0

▸ ’18년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황

☞ 2018년도 우리 구 공유재산 현재액은 1,074,107백만원으로 전년도 대비 77,474백만원 증가하였습니다. 주요 토지 증가원인은 남천정비사업, 수성범어에일린의뜰 진입도로 등 손실보상 및 기부채납이고, 건물 증가의 주요인은 생활자원회수센터 신축, 지산2동 공설경로당 매입, 범어1동 제2경로당 기부채납입니다. 지산어린이공원 운동기구, 연호동 버스승강장 설치 등의 공작물 증가 및 범어공원 환경개선 사업에 따른 취득에 따라 입목죽 또한 증가하였습니다. 다만 범어동 805-428번지 등 아파트사업부지 편입부지 재산매각에 따라 토지 는 감소하였습니다.

다음은 우리 시가 보유하고 있는 물품이 현재 어느 정도이며 2017년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	’17년도 현재액		증 가		감 소		’18년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
계	766	8,262	35	1,266	29	61	772	9,467
구 매	111	1,443	34	1,252	3	10	142	2,685
관리전환	2	7	1	14	0	0	3	21
양 여	-12	-142	0	0	0	0	-12	-142
기 타	665	6,955	0	0	26	51	639	6,904

▸ ’18년 결산결과 물품 증감 및 현재액보고서의 증감사유별 내역

연도별 공유재산 및 물품의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
공유재산	894,099	912,981	962,600	996,633	1,074,107
물 품	7,142	7,148	7,795	8,262	9,467

공유재산 및 물품의 연도별 변화

▸ 연도별 공유재산 및 물품 현재액보고서 기준

☞ 공유재산은 토지소유분에 대한 공시가격(공시지가, 주택가격 등) 상승 등으로 매년 증가추세에 있으며, 물품도 신규취득 등으로 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다.

8-2. 출자･출연금 집행현황

출자금이란 공사·공단 등에 투자하여 지분을 보유하고 있는 재원을 말하고, 출연금이란 법령 또는 조례에 의해 공공법인에 지원하는 경비로서 되돌려 받을 수 없는 재원을 말합니다. 다음은 우리 구의 2018년도 출자･출연금 집행현황입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	출 자 금		출 연 금		비 고
		금액 (B)	비율(B/A)	금액 (C)	비율(C/A)
합 계	556,769	0	0	1,604	0.29
일 반 회 계	534,928	0	0	1,604	0.30
특 별 회 계	3,518	0	0	0	0
기 금	18,323	0	0	0	0

연도별 증감현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액 (A)	406,228	443,947	494,724	505,425	556,769
출자금 (B)	0	0	0	0	0
출자금 총액 (C)	0	0	0	0	0
출자금 비율 (B/A)	0	0	0	0	0
출연금 (D)	1,381	1,495	1,340	1,642	1,604
출연금 비율 (D/A)	0.34	0.34	0.27	0.32	0.29

‣ 출자금 총액(C)은 매연도말 지자체 보유 출자금 (누계)총액(결산서 참조)

출자 ․ 출연금 집행현황

☞ 우리 구의 2014년~2018년 기간 중 공사·공단 출자금은 없습니다. 출연금은 출연기관의 운영비 지출이 대부분으로 2017년부터 비슷한 추세를 보이고 있습니다.

2018회계연도 출자･출연금 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분		기관･단체명	금액	근거 (법･조례명 등)	내용
출연금	소계		1,604,305
	일반회계	(재)수성문화재단	401,404	대구광역시 수성구 문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제11조	수성문화재단 출연금 지출 (2018년 1월분)
	일반회계	(재)수성인재육성장학재단	300,000	대구광역시 수성구 인재육성장학재단 설립 및 운영에 관한 조례	2018년도 (재)수성인재육성 장학재단 출연금 지출
	일반회계	(재)수성문화재단	80,005	대구광역시 수성구 문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제11조	수성문화재단 출연금 지출 (2018년 2월분)
	일반회계	한국지방세연구원	13,103	지방세기본법 제151조(지방세연구기관의 설립·운영) 및 동법 제152조(지방세발전기금의 설치·운용)	지방세연구원에 대한 지방세발전기금 출연금 지출
	일반회계	(재)수성문화재단	354,454	대구광역시 수성구 문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제11조	수성문화재단 출연금 지출 (2018년 3~6월분)
	일반회계	(재)수성문화재단	455,339	대구광역시 수성구 문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제11조	수성문화재단 출연금 지출 (2018년 7~12월분)

8-3. 출자·출연기관 현황

지방 출자·출연기관이란 지방자치단체가 출자(지분율 10% 이상) 또는 출연하여 설립한 기관으로 「지방출자출연법」에 따라 지정·고시된 기관을 말합니다.

우리 구의 출자·출연기관 현황은 다음과 같습니다.

(금액: 명, 백만원)

구 분		임직원수	출자․출연금	자산	부채
총 계		91	1,591	11,132	233
출연 기관	소계	91	1,591	11,132	233
	(재)수성문화재단	91	1,291	6,538	233
	수성인재육성장학재단	0	300	4,594	0

‣ 출자금 : 지방자치단체 출자금 총액

‣ 출연금 : ‘18년도 지방자치단체 출연금

출자기관이란?

지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는데 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출자하여 설립한 주식회사

출연기관이란?

문화, 예술, 장학(獎學), 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출연하여 설립한 재단법인

8-4. 지방공기업 현황

지방공기업이란 주택, 도시철도, 상수도, 하수도 등과 같은 사업을 효과적으로 추진할 목적으로 자치단체가 직접 설치하여 경영하거나(직영기업) 공사, 공단의 형태로 법인을 만들어 운영하는 공기업을 말합니다.

우리 구는 설립･운영 중에 있는 공기업이 없습니다.

98

재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다. 자세한 내용은 “2018회계연도 성과보고서”에서 확인할 수 있습니다.

- 우리 구는 본 회계연도의 ‘함께 행복한 수성’이라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전략목표(9개)-정책사업목표(68개)-단위사업(163개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 68개의 정책사업목표와 149개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

대구광역시 수성구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	9	68	149	24	97	28	538,446	493,181	45,264
기획조정실	1	2	5	1	2	2	1,613	526	1,087
감사실	1	1	3	0	3	0	82	84	-1
일자리 투자사업단	1	2	4	1	2	1	5,217	5,462	-245
행정국	1	10	18	0	14	4	74,277	60,709	13,568
교육문화국	1	11	25	6	18	1	25,660	24,212	1,448
복지국	1	22	47	8	32	7	332,956	309,803	23,153
도시국	1	12	32	7	17	8	57,136	52,769	4,367
보건소	1	7	12	1	8	3	20,082	19,022	1,060
구의회	1	1	3	0	1	2	2,737	2,733	3
동행정 복지센터	0	0	0	0	0	0	18,687	17,863	824

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘2018회계연도 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2018년	2018년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	1,157,773	1,247,776	90,004	1,370,216
부채 총계	20,317	18,210	-2,107	26,364
비용 총계	463,880	497,886	34,006	492,763
수익 총계	512,682	541,042	28,360	529,429

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 2018회계연도 기금운용에 대한 성과분석 결과는 결과 확정 후 별도 공시할 예정입니다. (‘20.2. 예정)

9-4. 재정분석 결과

‣ 2018회계연도 재정운영에 대한 2019년 재정분석 결과는 현재 행정안전부 공통일정 하에 분석 중에 있으며, 결과 확정 후 별도 공시할 예정입니다.(’19.11. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

우리 구는 해당사항이 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다. 일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 구의 2018년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	46,838	41,144	87.84
양성평등정책추진사업	1,312	1,244	94.82
성별영향분석평가사업	41,674	36,871	88.47
자치단체 특화사업	3,852	3,030	78.65

▸ 2018년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 “2018년 성인지 결산서”를 참고하시기 바랍니다.

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 우리 구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2018년(A)	27	1,048,414	17	1,009,645	1,009,645	10	38,769	38,769
2017년(B)	27	864,373	18	835,480	695,207	9	28,893	28,893
증감(A-B)	-	184,041	△1	174,165	314,438	1	9,876	9,876

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2018년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형 구분	행사·축제명	개최 기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
총 계								-
1	③	수성건강축제	09.14. ~ 09.15.	- 일시 : 2018. 9. 14.(금) ~ 15.(토) 17:00 ~ 21:00 - 장소 : 대구스타디움 서편광장 일대 - 대상 : 수성구민 등 3,000명 정도 - 내용 : 건강홍보행사, 축하공연, 테마별 건강체험 40여개 부스 운영	72,676	0	72,676	건강 증진과	666-3127
2	③	도심 속 작은 음악회	08.16.~ 2019.04.14.	한여름밤의 도심속 작은 음악회 - 지산2동 에덴공원: 2018. 8. 16. - 수성4가 호돌이공원: 2018. 8. 17. - 수성3가 롯데캐슬아파트내 공원 : 2018. 22. *우천으로 취소 - 고산3동 누리공원: 2018. 8. 24. 2군작전사와 함께하는 도심속 작은 음악회: 2018. 12. 6. 무학숲도서관 개관기념 도심속 작은 음악회: 2019. 4. 14.	40,000	0	40,000	문화 체육과	666-2162
3	③	구청장기 생활체육대회	08.12.~ 12.19.	종목별 구청장기 생활체육대회 개최	57,500	0	57,500	문화 체육과	666-2181
4	③	고모령 효 예술제	08.01.	사생대회, 효 문화탐방, 축하공연, 효 문예공모전, 기타 부대행사 등	20,000	0	20,000	문화 체육과	666-2172
5	③	상화문학제	05.25.~ 05.27.	상화문학 세미나, 백일장, 문학의 밤, 시낭송 대회, 상화 유적 답사 등	30,000	0	30,000	문화 체육과	666-2172
6	④	이서공 향사	03.02.	덕수이씨 종친회와 이서공 향사 봉행을 함으로써 전통문화 재현	3,000	0	3,000	문화 체육과	666-2172
7	③	고모령 가요제	06.16.~ 07.21.	580명이 참여하여 예심을 거쳐 12명의 본선진출자가 경연하여 대상1명, 최우수1명, 우수1명, 장려2명, 인기2명 수상	130,000	0	130,000	문화 체육과	666-2172
8	④	달집태우기	03.02.	식전행사 : 고산농악, 민속놀이, 경기민요, 모듬북, 지신밟기 등 본행사 : 소망성취 기원제, 달집점화, 어울림 한마당	12,000	0	12,000	문화 체육과	666-2172
9	③	시어르신 생활체육대회	04.25.	8개 구군 어르신 체육대회	5,000	0	5,000	문화 체육과	666-2181
10	③	시씨름왕 선발대회	09.10.	8개 구군 씨름 동호인 체육대회	4,000	0	4,000	문화 체육과	666-2181
11	③	시생활체육 대축전	09.01.~ 09.02.	구민의 건강증진과 화합도모 및 생활체육 활성화	16,000	0	16,000	문화 체육과	666-2181
12	③	구청장기 대구경북리틀야구	09.09.~ 09.16.	수성구청장기 대구경북 리틀야구대회 지원	4,000	0	4,000	문화 체육과	666-2181
13	③	구청장기 중학교 클럽대항 축구대회	05.12.~ 05.13.	수성구 관내 중학교 축구클럽 대항전	4,000	0	4,000	문화 체육과	666-2181
14	③	시직장대항 생활체육대회	06.09.~ 06.10.	8개 구군 직장인 생활체육대회	1,000	0	1,000	문화 체육과	666-2181
15	⑥	수성못 페스티벌	09.07.~ 09.09.	- 대표 프로그램 : 시민참여 주제공연, 수상음악회, 불꽃쇼 - 거리예술공연 : 초청공연, 창작지원공연, 자매도시 공연 - 참여․체험행사 : 예술놀이터, 사생대회, 백일장, 아트마켓, 벼룩시장 등	289,484	0	289,484	문화 체육과	666-2163
16	③	FIVB 대구세계여자비치발리볼대회	07.14.~ 07.16.	- 참가규모 : 12개국 16개팀(네덜란드, 미국, 한국 등) - 사 업 비 : 321백만원(시 60, 구 100, MBC 100) - 사업내용 : FIVB 월드투어급 비치발리볼 대회, 홍보부스 운영	100,000	0	100,000	문화 체육과	666-2181
17	③	전국시니어 배드민턴대회	11.11.	만60세 이상 생활체육 동호인들 대상으로한 배드민턴 대회	5,000	0	5,000	문화 체육과	666-2181
18	①	장애인한마음체육대회	10.30.	장애인 유공자 시상 및 장애인체육대회(훌라후프, 큰공굴리기 등)	15,000	0	15,000	복지 정책과	666-2562
19	①	경로체육행사	10.25.	- 노인들의 문화교류 및 친목도모를 위한 공동체 의식 함양 - 다수의 어르신들이 함께 참여하는 축제로 추진 - 긴밀한 행정지원으로 안전하고 즐거운 행사 추진 - 입장식, 각종 운동 경기 진행	34,700	0	34,700	복지 정책과	666-2553
20	③	제5회 수성못 페스티벌 부대행사 「2018 들안길 푸드 페스티벌」	09.08.	○ 행사명 : 제5회 수성못 페스티벌 부대행사 「2018 들안길 푸드 페스티벌」 ○ 일 시 : 2018. 9. 8.(토) 12:00～22:00 ○ 장 소 : 들안길(들안길 삼거리 ～ 상동지구대 네거리) ○ 참가인원 : 6만명 정도(참가자, 관람객 등) ○ 슬로건 : 들안길로路 맛세계로路 ○ 주최/주관 : (재)수성문화재단, 들안길먹거리타운번영회 ○ 주요행사 - 로드 레스토랑 - 금수저를 잡아라 - 버스킹, 생활예술 등 공연	80,000	0	80,000	식품 위생과	666-2761
21	⑥	사회적기업 한마당 장터	10.20.	지역 내 (예비)사회적기업 홍보 및 판로개척 지원을 위한 기업별 제품 홍보관, 판매부스 운영	24,700	0	24,700	일자리투자과	666-4322
22	③	수성구 평생학습주간	10.06.~ 10.12.	*선포식, 강사 연수, 기관별 행사 운영, 체험부스 운영, 동아리 발표회, 퀴즈대회, 평생학습마을 축제, 학습동아리 연수, 성교육 특강, 인문학 강연, 주민자치센터 경연대회, 작품 전시회 등 관내 평생교육기관과 연계하여 일주일동안 다양한 행사 및 교육 운영 *대한민국평생학습박람회 참가(체험부스 설치 및 운영)	35,585	0	35,585	평생 교육과	666-4236
23	①	수성구 청소년어울림마당	05.20.~ 12.23.	총 8개의 프로그램으로 연간 개최 - 5월 20일 : 청소년 문화축제 - 5월 21일 : 청소년 3:3 농구대회 - 9월 2일 : 청소년 댄스&가요제 - 9월 10일 : 청소년 3:3 농구대회 -10월 21일 : 청소년 5:5 풋살대회 -10월 28일 : 청소년 행복페스티벌 -11월 11일 : 청소년 동아리페스티벌 -12월 23일 : 청소년 축제의 밤	32,000	0	32,000	평생 교육과	666-4245
24	①	희망수성 복지한마당	10.13.	축하공연, 복지기관 부스운영, 체험마당, 자활기업 생산품 판매	20,000	0	20,000	행복 나눔과	666-2593
25	②	자매도시 특산물 판매 행사	06.21.~ 06.22.	자매도시 특산물 판매 행사 개최 - 일시 : 2018. 6. 21.(목) ~ 6. 22.(금) / 10:00~18:00 - 장소 : 수성구청 광장 - 참여 : 9개 자매도시(구 자매도시 8, 의회 자매도시 1), 3개 수성구 단체 및 기업 - 품목 : 각 도시 및 단체별 특산품	2,569	0	2,569	홍보 소통실	666-4251
26	⑥	외국인과 함께하는 학생문화체험	07.14.~ 10.13.	외국인과 함께하는 학생문화체험 - 일시 : 2018. 7. 14.(토) 08:30 ~18:00(1회) / 2018. 10. 13.(토) 08:30~18:00(2회) - 장소 : 고령 대가야역사테마관광지 / 창녕 우포늪 생태체험관 일대 - 인원 : 33명 (학생 28명, 외국인강사 5명) / 25명 (학생 20명, 외국인강사 5명) - 내용 : 학생과 외국인이 조를 이루어 문화체험 및 영어게임을 하면서 실용영어 습득	8,014	0	8,014	홍보 소통실	666-4251
27	⑥	어린이 대표단 국내 자매도시 상호 교류	07.07.~ 10.26.	어린이대표단 국내 자매도시 상호 방문 행사 - 일시 : 2018. 7. 7.(토) 09:00~18:00 / 2018. 10. 26.(금) 10:30 ~ 16:30 - 운영 : 1회(수성구 어린이대표단 거창군 문화체험 방문) / 1회 (거창군 어린이대표단 수성구 문화체험초청) - 인원 : 35명(어린이 31명, 교사 2명, 인솔공무원 2명) / 32명(어린이 21명, 교사 9명, 인솔공무원 2명) - 내용 : 거창월성우주창의과학관, 사과테마파크, 딸기따기 체험 / 수성못 오리배 및 파티보트 체험, 아이니테마파크, 국립대구기상과학관	2,186	0	2,186	홍보 소통실	666-4251

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2018회계연도 행사·축제별 원가회계정보 : 별지 참조

2018회계연도 행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표 : 별지 참조

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 우리 구에서 추진한 청사신축현황은 없습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
해 당 없 음

▸ 대상사업 : ‘18년 준공된 사업

9-9. 수의계약 현황

우리 구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
532	54,763	446	23,532	83.83%	42.97%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2014	2015	2016	2017	2018
수의계약 실 적	건수	50	58	64	89	446
	금액	4,220	3,564	3,586	1,956	23,532

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적(㎡)	토지 면적(㎡)
수성구	문화	문화예술회관	수성아트피아	2007. 5. 1.	14,873.23	18,290
수성구	문화	도서관	범어도서관	2013. 7. 29.	6,904	5,965
수성구	문화	도서관	용학도서관	2010. 9. 13.	4,515.9	1,720.4
수성구	문화	체육관	수성국민 체육센터	2016. 8. 12.	2,070.04	10,851

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현환					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가 상각비 누계	장부가액	내용연수
수성 아트피아	위탁	28	134,829	36,800	797	8,298	23,566	40	4,670	1,404	-3,266
범어 도서관	위탁	23	581,246	28,854	549	2,516	19,439	40	2,716	31	-2,685
용학 도서관	위탁	19	395,903	10,855	211	1,459	6,981	40	1,964	15	-1,949
수성국민체육센터	직영	10	172,910	10,424	231	559	9,865	40	406	396	-10

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고 된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’18.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감 (낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
8	8	0	0	8	0	4	4	8	8	0	0

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 지급내역 없음.

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말하는 것으로 자치구는 해당사항이 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2018년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 57.0%이며, 광역자치단체는 58.5%, 기초자치단체와 지방공기업은 55.5%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
135,095	74,977	80,277	59.42	107.07

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

우리 구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
감사원	18.12.17.	지방세 및 부담금 부과·징수실태 (광역교통시설부담금 부과업무 부적정)	주의	-
감사원	18.12.17.	지방세 및 부담금 부과·징수실태 (학교용지부담금 과세표준 누락에 따른 취득세 등 부족징수)	주의 및 통보	-

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요

- “감사원 감사결과”(www.bai.go.kr/감사결과/기관별 감사결과/ 지방자치단체)

- “행정안전부 감사결과”(www.mospa.go.kr/정보공개/사전공표정보/감사결과공개)

- “대구광역시 감사결과”(www.daegu.go.kr/정보공개/감사정보/감사결과공개)

109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 구에서 ‘18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후
범어2동 행정복지센터 이전	3,362	1,094	1,425	843	0	2019	2016	75
범어3동 행정복지센터 신축	8,712	4,095	2,668	1,949	0	2019	2016	78
범어4동 행정복지센터 신축	6,365	-	-	2,610	3,755	2021	2018	5
황금2동 복합청사 신축	9,661	-	2,829	276	6,556	2021	2017	29
두산레포츠센터 조성	5,000	-	36	1,734	3,230	2021	2018	5
수성패밀리파크 남측 생활체육시설 조성	2,135	-	4	1,664	467	2020	2018	5
수경지역 전통문화, 건강체험 지원연계 주민HI-UP프로젝트	1,658	1154	504	-	-	2018	2019	100
청소년 문화의 집 건립	5,500	-	250	2,595	2,655	2020	2017	5
수성구 생활자원회수센터 건립	8,295	8,195	100	-	-	2018	2014	100
수성명품단독주택지 조성사업	4,280	1,799	344	2,137	-	2019	2013	50
들안길 행복마을 프롬나드 조성사업	6,238	241	2,227	1,506	2,063	2020	2015	40
범어1동 범어성당 동편 도로건설	2,130	1,830	300	-	-	2018	2016	100
만촌3동 수성대학교 서편 도로건설	2,413	610	1,803	-	-	2019	2016	100
두산동 수성못 동편 도로건설	4,785	44	3,838	903	-	2018	2015	81
고산2동 대흥마을 진입도로 건설	5,048	3,967	994	87	-	2019	2016	98
들안길 한전지중화 사업	5,200	-	-	5,200	-	2020	2017	5
개발제한구역 훼손지 복구사업	22,450	19,870	2,580	-	-	2018	2016	100
고모마을, 명복공원 간 도로건설	6,500	104	-	1,296	5,100	2022	2017	5
진밭골 야영장 조성	2,076	175	1,831	70	-	2018	2017	97

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2018년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

범어2동 행정복지센터 이전

담당자

행정지원과 류병창(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후되고 협소한 공간으로 인해 주민 이용이 불편한 행정복지센터를 이전,

다양한 행정서비스 제공으로 행복공동체 기반 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 5월 ~ 2019. 2월

○ 위 치 : 범어동 100-8 일원

○ 규 모 : 지하1층, 지상4층(연면적 1,300㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,362백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,362	1,094	1,425	843	0
구 비	3,362	1,094	1,425	843	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2016. 5월 : 주민센터 이전계획 수립

○ 2016. 10월 : 부지매입완료

○ 2016. 12월 : 설계공모

○ 2017. 3월 : 설계용역

○ 2018. 2월 : 착공

□ 향후계획

○ 2019. 2월 : 준공

○ 2019. 3월 : 신청사 이전

사업명

범어3동 행정복지센터 신축

담당자

행정지원과 류병창(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민 숙원사업인 복합청사로 신축하여 다양한 행정수요에 맞추어 서비스를 제공

○ 어르신 행복과 건강한 삶을 위한 양질의 건강관리 공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 7월 ~ 2019. 2월

○ 위 치 : 상록로 42(범어동)

○ 규 모 : 지하 1층, 지상 5층 / 부지면적 616.5㎡, 연면적 2,217.76㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,712백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,712	4,095	2,668	1,949	0
구 비	8,712	4,095	2,668	1,949	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 78%)

○ 2016. 7월 : 부지매입 완료

○ 2017. 2월 : 기본설계 공모 공고

○ 2017. 5월 : 설계용역 착수

○ 2018. 2월 : 착공

□ 향후계획

○ 2019. 2월 : 준공

○ 2019. 3월 : 신청사 이전

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 1차 변경 : 연면적 1,800㎡ → 2,081㎡ (지하주차장 설치 등)

○ 건축비 증가 : 47.9억원 →  53.7억원 (1차 사업규모 변경)

○ 사업규모 2차 변경 : 연면적 2,081㎡ → 2,243㎡ (5층 주민자치센터 설치 등)

사업명

범어4동 행정복지센터 신축

담당자

행정지원과 류병창(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후되고 협소한 공간으로 주민 이용이 불편한 범어4동 동 청사 이전

○ 다양한 행정서비스 제공과 함께 문화 및 공간 공유가 가능한 행정복지센터 신축으로 행복공동체의 기반을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 8월 ~ 2021. 1월

○ 위 치 : 달구벌대로504길 24-3(범어동)

○ 규 모 : 지하1층, 지상4층 / 부지면적 474㎡, 연면적 1,300㎡

- 배치 : 지하주차장, 행정복지센터, 주민자치센터, 주민공유공간, 회의실, 예비군동대 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,365백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,365	0	0	2,615	3,750
구 비	6,365	0	0	2,615	3,750

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2018. 8월 : 기본계획 수립

○ 2018. 10월 : 공유재산 심의회 심의

○ 2018. 10월 : 공유재산 관리계획 의회 의결(226회 임시회)

□ 향후계획

○ 2019. 4월 : 부지매입

○ 2019. 6월 : 범어4동 1차 주민의견 수렴

○ 2019. 7 ~ 12월 : 실시설계

○ 2020. 1월 : 착    공

○ 2021. 1월 : 준    공

사업명

황금2동 복합청사 신축

담당자

행정지원과 류병창(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후되고 협소한 황금2동 행정복지센터를 주거지역이 밀집한 동 중심지역으로 이전

및 주민 복리증진을 위한 동청사 신축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 5월 ~ 2021. 1월

○ 위 치 : 청솔로2길 64(황금동)

○ 규 모 : 지하 1층, 지상 4층/ 부지면적 886.1㎡, 연면적2,375㎡

- 배치 : 지하주차장, 행정복지센터, 주민자치센터, 열린도서관, 회의실, 예비군동대 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,661백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,661	0	2,829	276	6,556
구 비	9,661	0	2,829	276	6,556

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 29%)

○ 2017. 5월 : 기본계획 수립

○ 2017. 8월 : 공유재산 심의회 의결

○ 2017. 9월 : 공유재산 관리계획 의회 의결(218회 임시회)

○ 2018. 8월 : 황금2동 행정복지센터 신축계획(부지변경)

○ 2018. 8월 : 공유재산 심의회 심의

○ 2018. 9월 : 공유재산 관리계획 변경안 의회 의결

○ 2018. 12월 : 부지매입 및 등기

□ 향후계획

○ 2019. 3월 : 황금2동 1차 주민의견 수렴

○ 2019. 7 ~ 12월 : 실시설계

○ 2020. 1월 : 착    공

○ 2021. 1월 : 준    공

□ 사업변경 내역

○ 부지변경 : 희망로36길 131 → 청솔로2길 64

사업명

두산레포츠센터 조성

담당자

문화체육과 곽민석(☎666-2182)

□ 사업목적 및 필요성

○ 레포츠센터를 조성하여 급증하고 있는 생활체육 동호인의 체육시설 수요를 충족하고, 특히 체육기반시설이 다소 부족한 두산동, 지산동, 범물동 지역주민들의 여가활동 및 체력증진에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2021년

○ 위 치 : 두산동 산 7-2 외 2필지

○ 규 모 : 6,140㎡

- 막구조(1,842㎡) : 농구장 및 족구장 겸용, 소공연장 등

- 야외 체육시설(4,298㎡) : 풋살장 2면 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,000	0	36	1,734	3,230
구 비	5,000	0	36	1,734	3,230

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 기본조사설계용역 완료 : 2018. 12월

□ 향후계획

○ 도시계획시설사업인가 신청 : 2019. 1월

○ 실시설계 용역 시행 : 2019. 5월

○ 토지보상 협의시행 : 2019. 10월

○ 공사시행 : 2020. 하반기

사업명

수성패밀리파크 남측 생활체육시설 조성

담당자

문화체육과 곽민석(☎666-2182)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최근 노년층을 중심으로 파크골프에 대한 수요 및 동호인이 급격하게 증가    하고 있어 부족한 파크골프장 추가 조성을 통해 주민 건강증진 및 생활     체육 활성화에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.10 ~ 2020년

○ 위 치 : 고모동 26-6

○ 규 모 : 13,513㎡(패밀리파크 8,000㎡/남측 5,513㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,135백만원(부지매입 1,624/시설비 300/기타 211)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,135	0	4	1,664	467
구 비	2,135	0	4	1,664	467

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 공유재산관리계획 수립 : 2018. 9월

○ 구 지방재정투융자심사 : 2018. 10월

□ 향후계획

○ 토지매입(협의매수) : 2019. 3월

○ 실시설계 용역 : 2019. 5월

○ 행위허가 신청 : 2019. 9월

○ 공사시행 : 2020. 5월

사업명

수경지역 전통문화, 건강체험

지원연계 주민HI-UP프로젝트

담당자

관광과 배소현(☎666-4914)

□ 사업목적 및 필요성

○ ‘주민행복지수 일등 도시 구현’의 비전과 『수성구 관광정보체험센터 관광거점화』의 성과 목표를 통해 지역주민의 삶의 질 개선과 주민의 실질적인 행복지수(Happiness Index) 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 7. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 수성구·경산시 지역

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,658백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	1,658	1,154	504	-	-
국 비	1,294	923	371	-	-
시 도 비	97	69	28	-	-
구 비	267	162	105	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 전통문화·건강체험 기반 조성 (관광정보체험센터, 한국전통문화공연장)

○ 2015~2018년 계획에 따른 사업 추진완료

□ 향후계획

○ 관광정보체험센터, 한국전통문화공연장 지속 활용

○ 전통문화건강체험 프로그램 개발·운영 및 마케팅 사업 지속

□ 사업변경 내역

○ 2015년 농림부 국비 220백만원 일괄삭감

○ 2018년 구비 40백만원 편성

○ 사업기간 : 2015 ~ 2018 (당초 2015 ~ 2017)

사업명

청소년 문화의 집 건립

담당자

평생교육과 김성열(☎666-4243)

□ 사업목적 및 필요성

○ 17개 초·중·고 학교가 밀집되어 있는 고산지역에 청소년 정보·문화·예술     중심의 청소년 문화의 집을 건립하여 건전한 청소년 육성에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년

○ 위 치 : 시지동 152-2번지

○ 규 모 : 연면적 1,911.31㎡(부지면적 678㎡), 지하1층/지상5층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,500	-	11	2,834	2,655
국 비	4,840	-	9	2,486	2,345
구 비	660	-	2	348	310

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 시 투자심사 완료 : 2017. 2. 22.

○ 관내 청소년(초·중·고) 수요조사 실시 : 2018. 2. 28. ~ 3. 9.

○ 건립심의위원회 개최 : 2018. 4. 5.

○ 설계공모 및 입상작 선정 : 2018. 6. 19. ~ 9. 14.

○ 기본 및 실시설계 시행 : 2018. 10. 15. ~

○ BF예비인증, 일상감사, 계약심사 : 2019. 4. ~

□ 향후계획

○ 2019. 9. : 착공 예정

○ 2020. 9. : 준공 예정

사업명

수성구 생활자원회수센터 건립

담당자

자원순환과 문성현(☎666-2721)

□ 사업목적 및 필요성

○ 효율적인 분리작업 수행으로 재활용률 향상

○ 에너지 회수율 제고로 친환경도시 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 4월 ~ 2018. 1월

○ 위 치 : 수성구 청호로 10(범물동)

○ 규 모 : 대지 5,776㎡, 연면적 2,776㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,295백만원(국비 2,100, 시비 2,450, 구비 3,745)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,295	8,195	100	-	-
국 비	2,100	2,100	0	-	-
시 도 비	2,450	2,450	0	-	-
구 비	3,745	3,645	100	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공사기간 : 2016. 11월 ~ 2017. 12월

○ 공사준공 : 2018. 1월

□ 향후계획

○ 수성구 생활자원회수센터 운영 철저

사업명

수성명품단독주택지 조성사업

담당자

도시디자인과 손용택(☎666-3272)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 저층주택지에 주차·방범·소공원 등 편의시설이 잘 갖춰진 공동주택의 장점을 접목하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2019년

○ 위 치 : 범어2동(3개소), 만촌2동(1개소)

○ 규 모 : 수성구 국채보상로186길 45 외 412필지

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,280백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,280	1,799	344	2,137	-
국 비	2,140	899	172	1,069	-
시 도 비	1,070	450	86	534	-
구 비	1,070	450	86	534	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2015. 2. ~ 12. : 1차 사업구역 기본 및 실시설계용역

○ 2016. 3. ~ 2017. 12. : 1차 사업구역 사업시행

○ 2018. 6. : 만촌2동 주민커뮤니티센터 준공

□ 향후계획

○ 2019. 4. : 공영주차장 부지매입 완료

○ 2019. 5. : 범어2동 주민커뮤니티센터 실시설계 착수

○ 2019. 7. : 공원보수공사 실시설계 완료

○ 2019. 8. ~ 12. : 세부사업 추진 완료

○ 2020. 10. : 범어2동 주민커뮤니티센터 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경 : 2015년 ~ 2017년(당초) ⇒ 2015년 ~ 2019년(변경)

사업명

들안길 행복마을 프롬나드 조성사업

담당자

도시디자인과  손현호(☎666-3271)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성유원지의 다양한 개발사업과 연계하여 들안로에 걷고싶은 산책로를 조성, 들안로 상권 활성화 및 지역 명소화 추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 상화네거리(상동지구대) ~ 들안길 삼거리 좌우 400m 구간

○ 기    간 : 2016 ~ 2020(5년)

○ 사업내용

∙ 도로다이어트를 통한 걷고 싶은 프롬나드 조성(길이 620m)

∙ 미슐랭 프로젝트를 통한 들안길 음식점 특화 및 관광 명소화 추진

∙ 상동·두산동 주거환경개선 및 주민역량강화사업 추진 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,238백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,238	241	2,227	1,506	2,063
국 비	3,119	256	1,233	753	877
시 도 비	1,560	112	633	377	438
구 비	1,559	74	361	376	748

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 기본 및 실시설계 용역 착수                : 2016.  5. 4.

○ 설계용역 중지(1차)                         : 2016. 11. 3.

○ 주거환경개선사업 시행                      : 2017.  6. ~ 12.

○ 설계용역 중지(2차)                         : 2017.  7.

○ 프롬나드 조성에 따른 주민설문조사실시       : 2018.  8.

○ 도시재생 수미창조 포럼, 타운홀 미팅 개최   : 2018. 11.

○ 대구시 협의 및 사업계획 변경 승인(국토부)  : 2018. 12.

□ 향후계획

○ 2019. 하반기 : 설계용역 중지해제 및 완료, 착공

○ 2020. 하반기 : 준공

사업명

범어1동 범어성당 동편 도로건설

담당자

건설과 김종면(☎666-2883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일반거주 지역에 장기미집행 도시계획도로를 개설함으로써 교통 혼잡과

인근 주민의 우회 통행 불편을 개선하여 오랜 주민숙원사업을 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 8월 ~ 2018. 12월

○ 위 치 : 수성구 범어1동 범어성당 동편

○ 규 모 : 도로건설 B=8.0m, L=150m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,129백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,129	1,829	300	-	-
구 비	2,129	1,829	300	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015.  9월 : 실시설계용역 시행

○ 2015. 10월 : 보상열람공고 및 감정평가

○ 2015. 11월 : 공사 착공

○ 2015. 12월 : 범어성당 편입부지 연도별 보상 협의

○ 2016. 11월 : 공사 준공

○ 2017.  2월 : 범어성당 보상

○ 2018.  1월 : 범어성당 보상 완료

사업명

만촌3동 수성대학교 서편 도로건설

담당자

건설과 김종면(☎666-2883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 만촌3동 수성대학교 및 오성중·고등학교 주변 도로개설을 통한 지역주민들의 교통불편 해소와 환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1월 ~ 2019. 12월

○ 위 치 : 만촌동 산377-1번지 일원

○ 규 모 : 도로건설 B=6~7m, L=310m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,413백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,413	610	1,803	-	-
구 비	2,413	610	1,803	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2016.  4월 : 협약서 체결(수성구청, 주식회사 삼정이앤시)

○ 2016.  6월 : 실시설계 시행

○ 2017.  4월 : 실시계획 인가 고시

○ 2017.  5월 : 보상열람공고 및 협의

○ 2017. 11월 : 공사착공

○ 2017. 12월 : 공사중지(보상지연)

○ 2018.  5월 : 실시계획변경 인가 고시

○ 2018.  6월 : 수용재결

○ 2018.  8월 : 공사중지 해제

□ 향후계획

○ 2019.  6월 : 실시계획변경 인가 신청

○ 2019. 12월 : 공사준공

사업명

두산동 수성못 동편 도로건설

담당자

건설과 김종면(☎666-2883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성호텔 증축 및 수성못 관광 활성화에 따른 이용객 및 교통량 증가

예측되어 도로개설을 통한 교통문제 해결 및 관광 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 9월 ~ 2019. 10월

○ 위 치 : 수성호텔 ~ 불교한방병원

○ 규 모 : 도로건설 B=15→20m, L=280m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,785백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,785	44	3.838	903	-
구 비	4,785	44	3.838	903	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2015. 8월 : 협약체결(구청 ↔ ㈜호텔수성)

○ 2018. 1월 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2019. 10월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 증가 : 당초 2,050백만원 → 변경 4,785백만원

- 보상금 증가에 따른 총사업비 증가

사업명

고산2동 대흥마을 진입도로 건설

담당자

건설과 김종면(☎666-2883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 개발제한구역 해제지역의 마을 진입도로 건설로 집단취락지역의 교통 환경     개선에 따른 민원 해소 및 지역개발 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 3월 ~ 2019. 12월

○ 위 치 : 대흥동 575번지 일대

○ 규 모 : 도로건설 B=8m, L=555m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,048백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,048	3,967	994	87	-
구 비	5,048	3,967	994	87	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2016. 3월 : 실시설계 용역

○ 2016. 4월 : 실시설계인가 고시

○ 2016. 6월 : 보상열람 공고

○ 2017. 7월 : 공사 착공

○ 2018. 9월 : 공사 준공

□ 향후계획

○ 2019. 9월 : 보안등 설치

사업명

들안길 한전지중화 사업

담당자

건설과 권석훈(☎666-2996)

□ 사업목적 및 필요성

○ 들안길 프롬나드사업 도로공사 시 한전지중화를 통한 도시미관 향상 및 보행환경개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1월 ~ 2020. 9월

○ 위 치 : 상화네거리(상동지구대)~들안길삼거리

○ 규 모 : 한전지중화 L=620m(양쪽)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,200	-	-	5,200	-
구 비	2,600	-	-	2,600	-
기 타	2,600	-	-	2,600	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2017. 4월 : 2017년 한전지중화 대상사업지 선정(한전 → 수성구)

○ 2017. 8월 : 들안길 한전지중화사업 추진계획 수립

○ 2018. 1월 : 이행협약서(수성구 ↔ 한전) 체결

□ 향후계획

○ 2019. 6월 : 한전 지중화 설계완료

○ 2019. 7월 : 이행협약서(수성구 ↔ KT 및 통신사업자) 체결

○ 2019. 8월 : KT 및 통신사업자 지중화 설계완료

○ 2019. 9월 : 공사 착공(들안길 프롬나드 행복마을 조성사업과 병행 추진)

○ 2020. 9월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간

- 당초 : 2017. 1월 ~ 2019. 12월

- 현재 : 2017. 1월 ~ 2020.  9월

사업명

개발제한구역 훼손지 복구사업

담당자

공원녹지과  고혜정(☎666-2904)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성의료지구 개발에 따른 「개발제한구역 훼손지 복구사업」으로, 방치된 구 예비군훈련장 등에 공원을 조성하여 도심의 휴양 및 다양한 문화공간 확충으로 지역주민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015년 ~ 2018년

○ 위    치 : 황금동 산106번지 일원

○ 규    모 : 108,874㎡

○ 주요시설 : 숲체험장, 숲속탐방길, 무학숲도서관, 진입도로, 주차장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	22,450	19,870	2,580	-	-
구 비	22,450	19,870	2,580	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014. 11월 : 대구도시공사와 업무협약 체결

○ 2015. 7월 ~ 2017. 12월 : 도시관리계획 및 실시설계 용역

○ 2016. 3월 ~ 2016. 11월 : 국토부 협의

○ 2016. 7월 ~ 2017. 12월 : 보상

○ 2017. 3월 ~ 2017. 12월 : 관련기관․실과 협의

○ 2017. 9월 ~ 2018.  1월 : 공원조성계획결정 및 실시계획 고시

○ 2018.  2월 : 공사 착공

○ 2018. 11월 : 공사 준공(사업완료)

사업명

고모마을~명복공원간 도로건설

담당자

공원녹지과  김문수(☎666-2832)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주변에 농지가 많아 영농기계 통행은 많으나 노폭이 협소하여 차량교행이 어렵고 안전사고 우려가 많으므로 도로를 건설하여 안전사고 예방 및 주민들의 통행불편을 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017년 ~ 2022년

○ 위    치 : 고모동 562번지 일원(고모마을~명복공원)

○ 규    모 : 도로건설공사(B=8m, L=1,518m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,500	104		1,296	5,100
국 비	5,850	93	-	1,107	4,650
구 비	650	11	-	189	450

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2017년 개발제한구역 주민지원사업 신청  : ’16. 3월

○ 2017년 개발제한구역 주민지원사업 선정  : ’16. 9월

○ 기본계획 및 도시계획시설결정 시행       : ’17. 3 ∼ ’18. 12

○ 실시설계용역 및 각종 인허가             : ’19. 1 ∼ ’19. 8

○ 보상 및 공사 시행                       : ’19. 8. ∼ ’22.

사업명

진밭골 야영장 조성

담당자

공원녹지과  김문수(☎666-2832)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최근 야영(캠핑)에 대한 시민들의 수요가 증가하고 있으며, 개발제한구역 내 접근성이 우수하고 산림휴양시설과 연계 가능한 진밭골 일원에 야영장을 조성하여 자연 속 휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016년 ~ 2018년

○ 위    치 : 범물동 1201-1번지 일원

○ 규    모 : 4,900㎡

○ 주요시설 : 캐러반 5개소, 오토캠핑장 11면, 야영장 6면, 관리실, 화장실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,006백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2.006	175	1,831	70	-
국 비	920	25	895	70	-
구 비	1,086	150	936	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016년 개발제한구역 주민지원사업 선정  : ’16. 9월

○ 2017년 구비 추경편성                  : ’17. 5월

○ 2018년 개발제한구역 주민지원사업 선정  : ’17. 9월

○ 공사 착공                              : ’18. 1월

○ 공사 준공(사업완료)                    : ’18. 12월

10-2. 지방채 발행사업

우리 구에서 2018에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 구에서 ‘18년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.