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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 수성구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2020년도 우리 수성구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,173,447	1,030,587	0	19,369	123,491

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
585,166	617,245	674,682	831,004	1,173,447

▸ 결산 총계기준

☞ 2016년부터 2020년까지 세입규모의 연평균증가율은 19%입니다. 2020년도 세입결산 중 비중이 높은 것은 보조금, 지방세, 세외수입 순입니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2016		2017		2018		2019		2020
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	562,305	100	591,926	100	641,617	100	738,825	100	1,030,587	100
지 방 세	87,357	15.54	91,472	15.45	101,697	15	116,125	15.72	135,387	13.14
세외수입	43,956	7.82	56,213	9.50	63,005	9.82	79,614	10.78	60,183	5.84
지방교부세	10,637	1.89	13,451	2.27	16,283	2.54	20,485	2.77	18,915	1.84
조정교부금･재정보전금	66,569	11.8	57,096	9.65	57,669	8.99	63,337	8.57	62,810	6.09
보 조 금	277,952	49.43	289,240	48.86	299,493	46.68	352,049	47.65	635,959	61.71
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	75,835	13.4	84,455	14.27	103,471	16.13	107,215	14.51	117,333	11.39

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 최근 5년간 우리 구 일반회계 세입규모는 연평균 16.4% 증가하였습니다. 재원별로는 지방세의 경우 재산세가 2020년 신규 부과대상 신축 아파트 2천4백여 세대 증가, 개별주택가격(전년대비 6.88%), 공동주택가격(전년대비 0.02%) 및 개별공시지가 (9.04%)의 상승으로 전년대비 125억원이 증가하였습니다. 그리고 2020년부터 조정교부금 보전분 40억원, 균특전환사업 보전분 9억원을 지방소비세로 전환 교부 받아 지방세 전체적으로 총193억원 가량 증가하였습니다. 세외수입의 경우 쓰레기처리봉투 판매수입과 수수료수입이 전년대비 각각 5억원, 4억원 증가하였고 공유재산매각수입금이 전년대비 279억원 감소되어 세외수입 전체적으로 194억원 가량 감소하였습니다. 보조금은 ‘코로나19’의 영향으로 재난지원금 등 정부의 경기부양책이 확대됨에 따라 전년대비 2,839억원(181%) 증가하여 세입에서 차지하는 비중 또한 2019년 47.65%에서 2020년 61.71%로 대폭 확대되었습니다.

세입재원별 현황(2020년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
지방세 결산액	87,357,383	91,471,593	101,696,751	116,125,028	135,387,335
인구수(명)	447,011	439,211	432,759	428,614	424,314
주민1인당 지방세부담액	195	208	235	271	319

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 수성구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,061,479	931,426	0	6,649	123,404

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
494,724	505,425	556,769	721,628	1,061,479

▸ 결산 총계기준

☞ 2016년부터 2020년까지 우리 구 세출규모는 각각 2.2%, 10.2%, 29.6%, 47.1% 증가하여 연평균 증가율은 21%로 같은 기간 세입 증가율 대비 2%p 더 높습니다. 세입 결산액 1,173,447백만원 중 1,061,479백만원이 집행되어 집행율은 약 90.5%입니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2016		2017		2018		2019		2020
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	479,377	100	488,930	100	534,928	100	640,533	100	931,426	100
일반공공행정	23,173	4.83	20,226	4.14	32,414	6.06	84,350	13.17	219,234	23.54
공공질서･안전	4,012	0.84	4,228	0.86	4,614	0.86	6,105	0.95	5,054	0.54
교 육	4,702	0.98	6,251	1.28	7,026	1.31	6,686	1.04	6,262	0.67
문화 및 관광	19,519	4.07	15,156	3.10	16,024	3.00	23,804	3.72	29,653	3.18
환경보호	16,131	3.36	17,775	3.64	17,093	3.20	21,055	3.29	24,294	2.61
사회복지	271,812	56.7	283,849	58.06	304,726	56.97	352,880	55.09	456,414	49.00
보 건	13,593	2.84	14,117	2.89	14,156	2.65	14,297	2.23	17,168	1.84
농림해양수산	6,686	1.39	5,357	1.10	6,013	1.12	5,673	0.89	5,685	0.61
산업･중소기업	346	0.07	731	0.15	1,923	0.36	1,765	0.28	25,378	2.72
수송 및 교통	10,291	2.15	17,687	3.62	18,682	3.49	14,974	2.34	20,184	2.17
국토･지역개발	33,200	6.93	23,544	4.82	25,909	4.84	16,839	2.63	23,814	2.56
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	75,911	15.84	80,008	16.36	86,348	16.14	92,105	14.38	98,286	10.55

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2020년도 세출규모는 전년대비 290,893백만원(145.4%) 증가하였으며, 주요 지출분야는 사회복지 456,414백만원(49%), 일반공공행정 219,234백만원(23.54%), 문화 및 관광 29,653백만원(3.18%)입니다. 2020년도에 증가율이 가장 높은 분야는 일반공공행정분야로 코로나19 관련 재난지원금으로 인해 전년대비 260% 증가하였습니다.

분야별 세출규모(2020년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	479,376,985	488,929,907	534,927,928	640,532,905	931,425,702
인구수(명)	447,011	439,211	432,759	428,614	424,314
주민 1인당 세출액	1,072	1,113	1,236	1,494	2,195

유형 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 수성구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’19년도 현재액 (A)	증 감 액			’20년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	72,558	21,722	50,934	29,212	94,279
신청사건립기금	8,067	-8,067	0	8,067	0	17년7월~21년12월
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	54,016	25,760	40,286	14,526	79,775	18년1월~24년12월
공용청사및공공시설 건립기금(행정지원과)	0	9,014	9,144	130	9,014	20년1월~24년12월
노인복지기금	593	-593	8	601	0	90년9월~20년12월
식품진흥기금	96	-7	72	79	89	법정의무
재난관리기금	7,096	-4,348	1,331	5,679	2,748	법정의무
기초생활보장 및 주민소득지원기금	2,654	-57	73	130	2,596	01년1월~21년12월
옥외광고발전기금	36	20	20	0	57	법정의무

▸ ’20년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
9,019	11,732	17,155	72,557	94,279

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유형 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 최근 5년간 기금조성액은 2016년 9,019백만원에서 2020년 94,279백만원으로 연평균 79.8% 증가율을 보였습니다. 연도 간 재원 조정을 통한 건전하고 안정적인 재정운용을 위해 2018년부터 적립하기 시작한 통합재정안정화기금(재정안정화계정)의 적극적인 활용으로 2020년도말 조성액이 2019년 대비 147.7% 증가하게 되었습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

수성구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	2	1,105,559	991,641	113,918	1,451,364	27,729	1.91%
자치단체(a)	-	1,102,760	990,792	111,968	1,437,545	27,225	1.89%
지방공공기관(b)	2	17,954	16,004	1,950	13,819	504	3.64%
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0%
내부거래(A+B)	-	15,155	15,155	0	0	0	0%

대구광역시 수성구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	9.5%	9.09%	26.70%	0%	0%	0%
	▪인건비결산액/자체수입	52.19%	49.99%	38.77%	0%	0%	0%
	▪행사관련경비/세출결산액	0.58%	0.16%	25.81%	0%	0%	0%
	▪업무추진비/세출결산액	0.09%	0.09%	0.26%	0%	0%	0%
	세입결산액	1,105,559	1,102,760	17,954	0	15,155	0
	세입결산액 중 자체수입	201,257	200,537	12,366	0	11,646	0
	세출결산액	991,641	990,792	16,004	0	15,155	0
	세출결산액 중 인건비	105,034	100,239	4,794	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	5,759	1,629	4,130	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	918	876	42	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.91%	1.89%	3.64%	0%	0%	0%
	▪부채/환금자산	12.38%	12.74%	4.92%	0%	0%	0%
	▪차입부채/재정자금	0%	0%	0.00%	0%	0%	0%
	자산	1,451,364	1,437,545	13,819	0	0	0
	부채	27,729	27,225	504	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	223,942	213,708	10,234	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	216,393	206,160	10,234	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.