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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 수성구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	931,426	3,743	0.40%
일반운영비		1,695	0.18%
여 비		1,353	0.14%
업무추진비		484	0.06%
직무수행경비		125	0.01%
자산취득비		86	0.01%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	479,377	488,930	534,928	640,533	931,426
기본경비	3,464	3,599	3,729	3,903	3,743
비율	0.72%	0.74%	0.7%	0.61%	0.4%

기본경비 연도별 변화

☞ 2016~2020년 기간 동안 우리 구의 기본경비는 세출결산액의 1% 미만 수준으로 비중이 크지 않으며, 2020년도에 기본경비 감소로 세출결산액 대비 비중 또한 전년도에 비해 감소하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

지방자치단체별 본청･의회청사 및 단체장 집무실 의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다

(단위 : ㎡, ‘20.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
14,061	10,926	0	2,581	2,565	0	99	98	0

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 수성구의 2020년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	931,426	94,511	10.15%
인건비		77,653	8.34%
직무수행경비		2,242	0.24%
포상금		3,250	0.35%
연금부담금 등		11,367	1.22%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’20년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액(A)	479,377	488,930	534,928	640,533	931,426
인건비(B)	72,442	76,411	82,619	88,202	94,511
인건비비율(B/A)	15.11%	15.63%	15.44%	13.77%	10.15%

인건비 연도별 변화

☞ 2020년도에는 인력증원으로 인건비가 전년도 대비 63억원 가량 증가하였으나, 매년 경상경비 절감운영에 따라 조직운영에 필요한 최소한의 범위에서 운영해 나가고 있습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 수성구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	931,426	548	0.06%
기관운영업무추진비 (203-01)		247	0.03%
시책추진업무추진비 (203-03)		301	0.03%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’20년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	479,377	488,930	534,928	640,533	931,426
업무추진비	465	481	478	532	548
비율	0.1%	0.1%	0.09%	0.08%	0.06%

업무추진비 연도별 변화

◈ ’20년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

5-5. 국외여비 집행현황

2020년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				15.2
1. 16.~1. 19	타이완 신주시와의 교류활동	타이완 신주시	2	2
1. 16.~1. 23	수성리틀야구단 해외교류전 참가	타이완 신주시	2	4.1
1. 16.~1. 23.	수성구 교류업무지원 및 타이베이 공무원 교류	타이베이	1	0.5
8. 26.~6. 12.	장기국외훈련 (복단대학교)	중국	1	2
9. 2.~7. 31.	장기국외훈련 (캘리포니아대학교)	미국	1	6.6

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 수성구의 2020년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
931,426	1,099	0.12%	20	54,928

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’20년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11),

의원국민건강부담금(205-12)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	479,377	488,930	534,928	640,533	931,426
의회경비	1,010	1,026	994	1,114	1,099
의원 정수	20	20	20	20	20
세출대비 의회경비 비율	0.21%	0.21%	0.19%	0.17%	0.12%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	50,484	51,291	49,718	55,679	54,928

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교

☞ 2020년도 의회경비는 전년대비 다소 감소하였으나 예년과 비슷한 수준입니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 수성구의 2020년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
0	20	0

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2020.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계
해 당 없 음

※ 코로나19의 영향으로 지방의회 국외여비 집행내역 없음

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2020년 우리 수성구의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,504	2,680	1,800	1,782	99

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’20년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
대상인원 (A)(명)	1,167	1,213	1,276	1,365	1,504
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	1,942	2,019	2,172	2,314	2,680
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,664	1,665	1,702	1,695	1,782
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	92.44	92.50	94.56	94.17	99

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

☞ 우리 구의 맞춤형복지제도 시행경비는 환경공무직의 맞춤형 복지비가 2020년부터 맞춤형복지제도 시행경비 대상에 포함되는 등의 사유로 증가하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

우리 수성구에서 2020년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	58,683	18,531	31.58%
시설비 (401-01)	58,062	18,487	31.84%
감리비 (401-02)	596	41	6.83%
시설부대비 (401-03)	25	3	11.56%
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액 (A)	38,431	44,860	49,841	48,475	58,683
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	7,345	9,989	12,080	14,081	18,531
비율(B/A)	19.11%	22.27%	24.24%	29.05%	31.58%

연말지출비율 연도별 변화

☞ 2016년부터 2020년까지 연말지출비율은 지속적으로 증가하는 추세입니다. 하천정비, 도로건설, 공원조성 등 각종 기반시설 정비와 주민편익시설 건립 등 여러 해에 걸쳐 공사가 진행되는 경우가 많아 연말(11~12월) 지출원인행위액이 다소 증가한 것으로 분석됩니다.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 수성구의 2020회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2020년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
제1금고	대구은행	’17.01.01~ ’20.12.31.	220	55 (당초)	55	55 (’20. 1월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ’15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2020년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
정책추진단	하천변 경관 조성	국토 및 지역개발	수자원	시설비	55	55	0