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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 수성구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	843,184	3,682	0.44%
일반운영비		1,723	0.20%
여 비		1,268	0.15%
업무추진비		487	0.06%
직무수행경비		128	0.02%
자산취득비		76	0.01%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	488,930	534,928	640,533	931,426	843,184
기본경비	3,599	3,729	3,903	3,743	3,682
비율	0.74%	0.7%	0.61%	0.40%	0.44%

기본경비 연도별 변화

☞ 2017~2021년 기간 동안 우리 구의 기본경비는 세출결산액의 1% 미만 수준으로 비중이 크지 않으며, 2021년은 전년대비 기본경비가 61백만원 감소하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

우리 수성구의 본청･의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다

(단위 : ㎡, 2021. 12. 31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
14,061	10,571	-	2,581	2,565	-	99	98	-

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 수성구의 2021년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	843,184	95,806	11.36%
인건비		77,422	9.18%
직무수행경비		2,310	0.27%
포상금		3,397	0.40%
연금부담금 등		12,677	1.50%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, 2021년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액(A)	488,930	534,928	640,533	931,426	843,184
인건비(B)	76,411	82,619	88,202	94,511	95,806
인건비비율(B/A)	15.63%	15.44%	13.77%	10.15%	11.36%

인건비 연도별 변화

☞ 2021년 인건비 집행은 전년대비 1,295백만원 증가하였으며, 주요 원인은 연금부담금 중 보전금 부담률이 1.635%에서 3.076%상승하여 1,034백만원 증가하였기 때문입니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 수성구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	843,184	551	0.07%
기관운영업무추진비 (203-01)		246	0.03%
시책추진업무추진비 (203-03)		305	0.04%

‣ 대상회계 : 일반회계, 2021년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	488,930	534,928	640,533	931,426	843,184
업무추진비	481	478	532	548	551
비율	0.1%	0.09%	0.08%	0.06%	0.07%

업무추진비 연도별 변화

◈ 2021년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

5-5. 국외여비 집행현황

2021년 우리 수성구의 국외출장 및 국외여비 집행내역은 없습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
해 당 없 음

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 수성구의 2021년 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
843,184	1,098	0.13%	20	54,901

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, 2021년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	488,930	534,928	640,533	931,426	843,184
의회경비	1,026	994	1,114	1,099	1,098
의원 정수	20	20	20	20	20
세출대비 의회경비 비율	0.21%	0.19%	0.17%	0.12%	0.13%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	51,291	49,718	55,679	54,928	54,901

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교

☞ 우리 수성구의 의회경비는 유형 자치단체 평균보다 다소 높지만 전년과 비슷한 수준으로 의회경비 총액한도 내에서 집행되었습니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 수성구의 2021년 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
0	20	-

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2021. 12. 31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
해 당 없 음

※ 코로나19의 영향으로 지방의회 국외여비 집행내역 없음

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2021년 우리 수성구의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,648	2,727	1,800	1,655	91.94

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : 2021년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2017	2018	2019	2020	2021
대상인원 (A)(명)	1,213	1,276	1,365	1,603	1,648
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	2,019	2,172	2,314	2,680	2,727
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,665	1,702	1,695	1,672	1,655
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	92.50	94.56	94.17	92.89	91.94

※ 2021 회계연도부터 맞춤형복지제도 대상 회계에 기타특별회계 추가

(2020회계연도까지 일반회계 대상 산출)

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

☞ 2021년 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 2,727백만원으로 전년대비 47백만원 증가했으며, 대상자는 1,648명으로 전년대비 45명 증원되었습니다. 주요 집행내용으로는 맞춤형복지포인트, 단체보험, 상조서비스 용역비 등이 있습니다. 먼저 맞춤형복지제도 시행경비의 88.9%로 가장 비중이 큰 맞춤형복지포인트는 2,423백만원이 지출되었고, 단체보험은 보장내역 변경 및 1인당 보험료 기준가격 상승으로 272백만원을 지출하여 전년대비 67백만원 증가, 상조서비스 용역비는 가격 상승 및 이용 건수가 늘어나 12백만원 정도 증가하였습니다. 반면, 환경공무직 휴게시설 이용료는 코로나19 확산으로 전년대비 33백만원 전액 감소하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

우리 수성구에서 2021년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	75,003	33,861	45.15%
시설비 (401-01)	74,477	33,471	44.94%
감리비 (401-02)	507	388	76.53%
시설부대비 (401-03)	19	2	10.53%
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액 (A)	44,860	49,841	48,475	58,683	75,003
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	9,989	12,080	14,081	18,531	33,861
비율(B/A)	22.27%	24.24%	29.05%	31.58%	45.15%

연말지출비율 연도별 변화

☞ 2017년부터 2021년까지 연말지출비율이 지속적으로 상승하는 추세이며 2021년에는 전년대비 13.57%p 증가하였습니다. 이와 같은 증가는 여러 해에 걸쳐 집행되는 각종 기반시설 정비 및 주민편익시설 건립 사업이 많고, 그 경우 예산 이월 최소화를 위한 연말 적극 집행 시행 때문입니다.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 수성구의 2021회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2021년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
제1금고	대구은행	’21. 1. 1. ~ ’24. 12. 31	220	55 (당초)	55	55 (’21. 2. 1.)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 2015. 1. 1.부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(2014. 5. 28.)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2021년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
해 당 없 음