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(25) 성인지결산서

(25) 성인지 결산서

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	28	11,800,414,100	9,574,679,820	81.14 %
일반회계	28	11,800,414,100	9,574,679,820	81.14 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

ㅇ 성평등 정책 추진 및 성평등 문화 확산

- 성인지 교육을 통한 성평등 정책 추진기반 강화

- 성인지 정책 제도운영 내실화

ㅇ 여성의 사회적․경제적 역량 강화

- 직업훈련․교육을 통한 여성 창업 및 경력단절여성 취업 지원

- 여성 인적자원 개발 및 취업활동에 대한 사회적 지지 강화

ㅇ 여성․가족의 복지 및 건강권 증진

-  임신․출산 지원 등 여성친화적 복지서비스 확대

-  여성․아동을 위한 사회안전망 구축

ㅇ 대구광역시 수성구의 2015년도 성인지예산현액은 총 28개 사업의 11,800백만원이 편성되었으며 집행액은 28개 사업에 9,574백만원이 집행되어 81.14%의 집행률을 달성함

ㅇ 금년도 성인지 예산은 성평등 정책 추진기반 강화를 위한 직무전문화 능력배양, 여성의 직업훈련 교육과 인적자원 개발을 위한 여성인적자원 개발사업, 가족의 복지증진을 위한 지역아동센터 운영 등을 중점적으로 편성하여 집행

-사업별로는 "여성정책추진사업"이 다문화가족 지원사업 등 6개 사업이 1,293백만원 집행, "성별영향분석평가사업"이 직무전문화 능력배양 등 15개 사업 7,048백만원 집행, "자치단체특성화사업" 이 1인창조기업 육성 등 7개 사업에 1,233백만원 집행하였으며.

-기능별로는 "사회복지" 9개 사업 4,357백만원, "보건" 7개 사업 1,235백만원, "일반행정공공분야" 4개 사업 451백만원 등 총 9개 분야 9,574백만원 집행함.

Ⅰ. 성평등 목표

Ⅲ. 성인지결산의 개요 및 분야별 규모

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

Ⅱ. 성인지예산 집행결과

사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		28	11,800,414,100	9,574,679,820	81.14 %
여성정책추진사업	소계	6	1,375,410,000	1,293,124,410	94.02 %
	일반회계	6	1,375,410,000	1,293,124,410	94.02 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	15	8,167,039,100	7,048,031,370	86.30 %
	일반회계	15	8,167,039,100	7,048,031,370	86.30 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	7	2,257,965,000	1,233,524,040	54.63 %
	일반회계	7	2,257,965,000	1,233,524,040	54.63 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

기능별 총괄표

	(단위 : 개, 원, %)

분 야 ․부 문				개수	세출예산현액		지출액		집행률
						구성비		구성비
총 계				28	11,800,414,100	100.00 %	9,574,679,820	100.00 %	81.14 %
010		일반공공행정		4	458,911,100	3.89 %	451,960,340	4.72 %	98.49 %
	016		일반행정	4	458,911,100	3.89 %	451,960,340	4.72 %	98.49 %
020		공공질서및안전		1	1,752,619,000	14.85 %	735,744,720	7.68 %	41.98 %
	025		재난방재ㆍ민방위	1	1,752,619,000	14.85 %	735,744,720	7.68 %	41.98 %
050		교육		2	692,744,000	5.87 %	685,680,730	7.16 %	98.98 %
	053		평생ㆍ직업교육	2	692,744,000	5.87 %	685,680,730	7.16 %	98.98 %
060		문화및관광		1	231,483,000	1.96 %	212,521,000	2.22 %	91.81 %
	063		체육	1	231,483,000	1.96 %	212,521,000	2.22 %	91.81 %
070		환경보호		1	25,000,000	0.21 %	24,949,000	0.26 %	99.80 %
	071		상하수도ㆍ수질	1	25,000,000	0.21 %	24,949,000	0.26 %	99.80 %
080		사회복지		9	5,379,992,000	45.59 %	4,357,617,700	45.51 %	81.00 %
	081		기초생활보장	1	3,200,000,000	27.12 %	2,189,777,980	22.87 %	68.43 %
	082		취약계층지원	1	13,000,000	0.11 %	12,509,620	0.13 %	96.23 %
	084		보육ㆍ가족및여성	6	2,028,392,000	17.19 %	2,018,329,370	21.08 %	99.50 %
	086		노동	1	138,600,000	1.17 %	137,000,730	1.43 %	98.85 %
090		보건		7	1,318,138,000	11.17 %	1,235,049,560	12.90 %	93.70 %
	091		보건의료	6	1,305,938,000	11.07 %	1,222,859,560	12.77 %	93.64 %
	093		식품의약안전	1	12,200,000	0.10 %	12,190,000	0.13 %	99.92 %
120		수송및교통		1	1,648,520,000	13.97 %	1,583,067,960	16.53 %	96.03 %
	121		도로	1	1,648,520,000	13.97 %	1,583,067,960	16.53 %	96.03 %
140		국토및지역개발		2	293,007,000	2.48 %	288,088,810	3.01 %	98.32 %
	142		지역및도시	2	293,007,000	2.48 %	288,088,810	3.01 %	98.32 %

조직별 총괄표

	(단위 : 개, 원, %)

구 분			개수	세출예산현액		지출액		집행률
					구성비		구성비
총 계			28	11,800,414,100	100.00 %	9,574,679,820	100.00 %	81.14 %
본청			21	10,482,276,100	88.83 %	8,339,630,260	87.10 %	79.56 %
	일자리투자사업단		1	138,600,000	1.17 %	137,000,730	1.43 %	98.85 %
		일자리관광사업단	1	138,600,000	1.17 %	137,000,730	1.43 %	98.85 %
	행정국		3	348,911,100	2.96 %	341,960,340	3.57 %	98.01 %
		행정지원과	2	275,561,000	2.34 %	269,008,410	2.81 %	97.62 %
		정보통신과	1	73,350,100	0.62 %	72,951,930	0.76 %	99.46 %
	복지국		13	6,300,619,000	53.39 %	5,253,767,700	54.87 %	83.38 %
		문화체육과	1	231,483,000	1.96 %	212,521,000	2.22 %	91.81 %
		생활지원과	1	1,055,728,000	8.95 %	1,049,144,000	10.96 %	99.38 %
		평생교육과	2	692,744,000	5.87 %	685,680,730	7.16 %	98.98 %
		복지과	6	985,664,000	8.35 %	981,694,990	10.25 %	99.60 %
		희망복지지원단	2	3,310,000,000	28.05 %	2,299,777,980	24.02 %	69.48 %
		경제환경과	1	25,000,000	0.21 %	24,949,000	0.26 %	99.80 %
	도시국		4	3,694,146,000	31.31 %	2,606,901,490	27.23 %	70.57 %
		안전총괄과	1	1,752,619,000	14.85 %	735,744,720	7.68 %	41.98 %
		건축과	1	206,149,000	1.75 %	205,156,780	2.14 %	99.52 %
		건설과	1	1,648,520,000	13.97 %	1,583,067,960	16.53 %	96.03 %
		토지정보과	1	86,858,000	0.74 %	82,932,030	0.87 %	95.48 %
보건소			7	1,318,138,000	11.17 %	1,235,049,560	12.90 %	93.70 %
	보건소		7	1,318,138,000	11.17 %	1,235,049,560	12.90 %	93.70 %
		보건행정과	1	114,820,000	0.97 %	111,986,480	1.17 %	97.53 %
		건강증진과	5	1,191,118,000	10.09 %	1,110,873,080	11.60 %	93.26 %
		식품위생과	1	12,200,000	0.10 %	12,190,000	0.13 %	99.92 %

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	138,600,000	137,000,730	98.85 %
일반회계	1	138,600,000	137,000,730	98.85 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	138,600,000	137,000,730	98.85 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	1	138,600,000	137,000,730	98.85 %
	일반회계	1	138,600,000	137,000,730	98.85 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

○ 일자리관광사업단 2015년도 성인지예산은 1인창조기업 육성 1개 사업에 139백만원이 편성되었으며,

137백만원이 집행되어집행률은 98.85%임

○ 15개 기업을 대상으로 월 70만원씩 총 10개월의 창업활동비를 지원하고 중소기업청 지정하여           「1인창조기업․시니어기술창업센터」와 연계하여 1인창조기업들의 네트워크와 전문성 강화에 집중하였으며,     2015년도에는 전년도까지 이원화되어 있었던 「1인 창조기업․시니어기술창업센터」를 상동센터로 일원화하여

지원 역량을 한곳에 집중시킴으로써 지원 효율성을 높였음.

일자리관광사업단

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

□ 성인지예산 집행결과

○ 행정국의 2015년도 성인지예산은 공무원의 성인지교육 확대, 구정여론모니터 운영 및 주민 정보화교육

총 3개 사업에 348백만원이 편성되었으며 342백만원이 집행되어 집행률은 98.01%임

○ 금년도 행정국의 성인지예산은 성평등 문화조성을 위한 공무원의 성인지교육 확대, 구정 여론모니터 운영,       정보소외계층의 주민정보화 교육사업을 중점적으로 실시함

- 직무전문화 능력배양의 성인지교육 이수울 제고의 실적은 목표치 26%를 초과한 51%의 실적

- 구정 여론 모니터 운영의 남성모니터 참여는 목표치 22%를 초과한 30%의 실적

- 정보화 교육 참여 비율은 남성 대 여성 52.14% : 47.86%의 실적을 보임

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	3	348,911,100	341,960,340	98.01 %
일반회계	3	348,911,100	341,960,340	98.01 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		3	348,911,100	341,960,340	98.01 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	2	342,385,100	337,786,910	98.66 %
	일반회계	2	342,385,100	337,786,910	98.66 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	1	6,526,000	4,173,430	63.95 %
	일반회계	1	6,526,000	4,173,430	63.95 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

행정국

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

ㅇ 복지국의 2015년 성인지 예산은 지역아동센터 운영지원, 자립성장 프로그램 개발, 여성클럽운영, 여성인적자원     개발사업, 건강가정 지원사업, 건강가정 지원사업, 다문화가족 지원사업, 아동여성 보호 지역연대 운영,         자원봉사센터 운영, 자활사업, 체육바우처사업, 글로벌 여성아카데미 운영, 취미교실 프로그램 운영, 공중화장실     유지관리 및 개선사업 등 총 13개 사업에 6,300백만원 편성되었으며,

5,253백만원 집행되어 집행률 83.38%임

ㅇ 여성클럽운영, 건강가정지원사업, 다문화가족 지원사업, 자원봉사센터 운영 사업의 집행률이 각각 100%이며      대부분 사업이 높은 집행률을 보임

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	13	6,300,619,000	5,253,767,700	83.38 %
일반회계	13	6,300,619,000	5,253,767,700	83.38 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		13	6,300,619,000	5,253,767,700	83.38 %
여성정책추진사업	소계	4	639,744,000	635,758,410	99.38 %
	일반회계	4	639,744,000	635,758,410	99.38 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	7	5,450,275,000	4,407,460,290	80.87 %
	일반회계	7	5,450,275,000	4,407,460,290	80.87 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	2	210,600,000	210,549,000	99.98 %
	일반회계	2	210,600,000	210,549,000	99.98 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

복지국

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

○ 도시국의 2015년도 성인지예산은  U-수성통합관제센터 운영, 공동주택 관리문화 정착,개별공시지가 특성조사사업,

보안등설치사업,수성명품 단독주택지 조성사업 등 총 5개 사업에 3,694백만원이 편성되었으며

2,607백만원이 집행되어 집행률은 70.57%임.

○ U-수성통합관제센터 운영사업 예산 집행률이 41.98%, 공동주택 관리문화 정착사업 예산 집행률이 99.52%,

개별공시지가 특성조사사업 예산 집행률이 95.5% 보안등설치사업 예산 집행률이 96.03%,

대부분 높은 예산 집행률을 보임

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	4	3,694,146,000	2,606,901,490	70.57 %
일반회계	4	3,694,146,000	2,606,901,490	70.57 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		4	3,694,146,000	2,606,901,490	70.57 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	3	1,941,527,000	1,871,156,770	96.38 %
	일반회계	3	1,941,527,000	1,871,156,770	96.38 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	1	1,752,619,000	735,744,720	41.98 %
	일반회계	1	1,752,619,000	735,744,720	41.98 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

도시국

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

○ 보건소의 2015년도 성인지예산은 고산지역 보건분소 설치 운영, 산모신생아 도우미지원, 베이비시터 전문양성,     노인․장애인 구강건강관리사업, 기초정신건강증진센터 운영 지원, 출산축하금 지원 및 어린이 먹을거리 안전관리     강화와 같은 보건분야 총 7개 사업에 1,318백만원이 편성되었으며 1,235백만원이 집행되어 집행률은 93.70%임

○ 보건의료서비스 접근성 향상을 위한 고산지역 보건분소 운영, 임신․출산 지원 및 여성일자리 창출을 위한 사업을     중점적으로 실시. 특히 산모신생아 도우미지원사업, 기초정신건강증진센터 운영 지원사업의 예산집행율이 각각     100%이며, 그 외 베이비시터 전문양성사업, 노인․장애인 구강건강관리사업 및 어린이 먹을거리 안전관리 강화사업     등 대부분 높은 예산 집행률을 보임

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	7	1,318,138,000	1,235,049,560	93.70 %
일반회계	7	1,318,138,000	1,235,049,560	93.70 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		7	1,318,138,000	1,235,049,560	93.70 %
여성정책추진사업	소계	2	735,666,000	657,366,000	89.36 %
	일반회계	2	735,666,000	657,366,000	89.36 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	3	432,852,000	431,627,400	99.72 %
	일반회계	3	432,852,000	431,627,400	99.72 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	2	149,620,000	146,056,160	97.62 %
	일반회계	2	149,620,000	146,056,160	97.62 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

보건소

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

○ 일자리관광사업단의 2015년도 성인지예산은 총 1개 사업에 139백만원이 편성되었으며 총 1개 사업에

137백만원 집행됨

- 일자리투자사업단의 성인지예산 집행률은 98.85%임

○ 금년도 성인지예산은 창업과 창작활동 지원으로 일자리창출 및 지역경제 활성화를 위해  1인 창조기업 육성 사업을

실시하였음

-  전년도까지 이원화되어 있었던 「1인 창조기업․시니어기술창업센터」를 상동센터로 일원화하여 지원역량을

한곳에 집중시킴으로써 지원 효율성을 높였음

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	138,600,000	137,000,730	98.85 %
일반회계	1	138,600,000	137,000,730	98.85 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	138,600,000	137,000,730	98.85 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	1	138,600,000	137,000,730	98.85 %
	일반회계	1	138,600,000	137,000,730	98.85 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

일자리관광사업단

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

○ 행정지원과의 2015년도 성인지 예산은 총 2개 사업에 276백만원이 편성되었으며 총 2개 사업에 269백만원이 집행됨

- 행정지원과의 성인지예산 집행률은 97.62%임

○ 금년도 성인지예산은 공무원의 성인지교육 확대 및 양성평등 문화 조성을 위한 직무전문화 능력 배양, 다양한

의견을 구정정책에 반영하고 주민과 소통하는 구정운영으로 구정발전을 도모하기 위한 구정여론모니터 운영

사업을 실시하였음

- 직무전문화 능력배양(성인지 교육 이수율 제고) : 목표 26% / 실적 51%

- 구정 여론모니터 운영(남성모니터 참여제고) : 목표 22% / 실적 30%

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	2	275,561,000	269,008,410	97.62 %
일반회계	2	275,561,000	269,008,410	97.62 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		2	275,561,000	269,008,410	97.62 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	269,035,000	264,834,980	98.44 %
	일반회계	1	269,035,000	264,834,980	98.44 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	1	6,526,000	4,173,430	63.95 %
	일반회계	1	6,526,000	4,173,430	63.95 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

행정지원과

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

○ 정보통신과의 2015년도 성인지예산은 총 1개 사업에 73백만원이 편성되었으며 총 1개 사업에 72.9백만원이 집행됨

- 정보통신과의 성인지예산 집행률은 99.46%

○ 금년도 성인지예산은 정보취약계층의 정보화활용능력 함양과 계층․ 세대 간 정보격차 해소를 위한 정보화 교육 사업을

실시하였음

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	73,350,100	72,951,930	99.46 %
일반회계	1	73,350,100	72,951,930	99.46 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	73,350,100	72,951,930	99.46 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	73,350,100	72,951,930	99.46 %
	일반회계	1	73,350,100	72,951,930	99.46 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

정보통신과

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

○ 생활지원과의 2015년도 성인지예산은 총 1개 사업에 1,056백만원이 편성되었으며 총 1개 사업에 1,049백만원이

집행됨

- 생활지원과 성인지예산 집행률은 99.38%임

○ 금년도 성인지예산은 종합적인 아동복지서비스 제공으로 아동의 건전육성을 위한 지역아동센터 운영지원 사업을

중점적으로 실시하였음

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	1,055,728,000	1,049,144,000	99.38 %
일반회계	1	1,055,728,000	1,049,144,000	99.38 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	1,055,728,000	1,049,144,000	99.38 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	1,055,728,000	1,049,144,000	99.38 %
	일반회계	1	1,055,728,000	1,049,144,000	99.38 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

생활지원과

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

○ 복지과의 2015년도 성인지예산은 총 6개 사업에 986백만원이 편성되었으며 총 6개 사업에 982백만원이 집행됨

- 복지과의 성인지예산 집행률은 99.60%임

○ 금년도 성인지예산은 여성․가족사업 및 여성인적자원개발사업을 중점적으로  실시하였음

- 장애인의 긍정적 인식 및 현실적응능력 향상을 위한 자립성장 프로그램개발, 가족의 안정성 강화 및 가족관계

증진을 위한 건강가정 지원사업, 결혼이민자의 한국사회 조기정착 및 안정적인 가족생활을 지원하는 다문화가족

지원사업, 성폭력과 가정폭력으로부터 안전한 지역사회 환경조성을 위한 아동․여성보호 지역연대 운영, 여성일자리

개발 및 여성의 사회참여 활성화를 위한 여성클럽 운영, 경력단절여성에게 경제활동 참여를 유도하는 여성인적자원

개발사업

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	6	985,664,000	981,694,990	99.60 %
일반회계	6	985,664,000	981,694,990	99.60 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		6	985,664,000	981,694,990	99.60 %
여성정책추진사업	소계	3	616,004,000	612,525,370	99.44 %
	일반회계	3	616,004,000	612,525,370	99.44 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	2	184,060,000	183,569,620	99.73 %
	일반회계	2	184,060,000	183,569,620	99.73 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	1	185,600,000	185,600,000	100.00 %
	일반회계	1	185,600,000	185,600,000	100.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

복지과

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

○ 희망복지지원단의 2015년도 성인지예산은 총 2개 사업에 3,310백만원이 편성되었으며 총 2개 사업에 2,300백만원이     집행됨

- 희망복지지원단의 성인지예산 집행률은 69.48%임

○ 금년도 성인지예산은 각종 지역문제해결 및 더불어 살아가는 복지공동체를 실현하고 저소득층 자립기반 조성을

위해 자원봉사센터 운영 사업 및 자활사업을 실시하였음

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	2	3,310,000,000	2,299,777,980	69.48 %
일반회계	2	3,310,000,000	2,299,777,980	69.48 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		2	3,310,000,000	2,299,777,980	69.48 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	2	3,310,000,000	2,299,777,980	69.48 %
	일반회계	2	3,310,000,000	2,299,777,980	69.48 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

희망복지지원단

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

○ 문화체육과의 2015년도 성인지예산은 총 1개 사업에 231백만원이 편성되었으며 총 1개 사업에 213백만원이 집행됨

- 문화체육과의 성인지예산 집행률은 91.81%임

○ 금년도 성인지예산은 청소년의 체략 향상과 건강증진 및 건전한 여가활동 지원 등을 위한 체육바우처 사업을

중점적으로 실시

- 사업수혜자 비율이 남성 66.86%, 여성 33.14%로 여성수혜자의 비율이 낮음

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	231,483,000	212,521,000	91.81 %
일반회계	1	231,483,000	212,521,000	91.81 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	231,483,000	212,521,000	91.81 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	231,483,000	212,521,000	91.81 %
	일반회계	1	231,483,000	212,521,000	91.81 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

문화체육과

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

○ 평생교육과의 2015년도 성인지예산은 총 2개 사업에 693백만원이 편성되었으며 총 2개 사업에 686백만원이 집행됨

- 평생교육과의 성인지예산 집행률은 98.98%임

○ 금년도 성인지예산은 고산문화센터 운영 및 글로벌 여성 아카데미 운영 사업을 중점적으로 실시하였음

- 고산문화센터의 남성 참여율은 13%로 2014년 대비 2.43% 상향

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	2	692,744,000	685,680,730	98.98 %
일반회계	2	692,744,000	685,680,730	98.98 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		2	692,744,000	685,680,730	98.98 %
여성정책추진사업	소계	1	23,740,000	23,233,040	97.86 %
	일반회계	1	23,740,000	23,233,040	97.86 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	669,004,000	662,447,690	99.02 %
	일반회계	1	669,004,000	662,447,690	99.02 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

평생교육과

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

○ 경제환경과의 2015년도 성인지예산은 총 1개 사업의 25백만원이 편성되었으며 총1개 사업에 24.9백만원이 집행됨

- 경제환경과의 성인지예산 집행률은 99.80%임

○ 금년도 성인지예산은 공중화장실 유지관리 및 개선사업을 중점적으로 실시하였음

- 매호공원(매호동 1321번지) 공중화장실 개선공사 실시

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	25,000,000	24,949,000	99.80 %
일반회계	1	25,000,000	24,949,000	99.80 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	25,000,000	24,949,000	99.80 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	1	25,000,000	24,949,000	99.80 %
	일반회계	1	25,000,000	24,949,000	99.80 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

경제환경과

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

○ 안전총괄과의 2015년도 성인지예산은 총 1개 사업에 1,753백만원이 편성되었으며 총 1개 사업에 736백만원 집행됨

- 안전총괄과의 성인지예산 집행률은 41.98%임

○ 금년도 성인지예산은 각종 재난 및 생활안전 위험요소를 사전에 예방하고 통합관제를 통하여 긴급상황 발생 시

신속하게 대응하기 위해 생활안전 CCTV 설치, 유지관리, 모니터링 용역, 영상물 저장시스템 구축 등의 사업을

실시하였음

- U-수성통합관센터 운영사업의 특별교부세 1,000백만원 이월로 인해 집행률이 다소 저조함

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	1,752,619,000	735,744,720	41.98 %
일반회계	1	1,752,619,000	735,744,720	41.98 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	1,752,619,000	735,744,720	41.98 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	1	1,752,619,000	735,744,720	41.98 %
	일반회계	1	1,752,619,000	735,744,720	41.98 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

안전총괄과

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

○ 건축과의 2015년도 성인지예산은 총 1개 사업에 206백만원이 편성되었으며 총 1개 사업에 205백만원이 집행됨

- 건축과의 성인지예산 집행률은 99.52%임

○ 금년도 성인지예산은 공동주택 운영관련 교육실시 및 공동주택 관리비용 지원 등을 통해 지속가능한 도시재생 유도를

위한 공동주택 관리문화 정착사업을 중점적으로 실시하였음

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	206,149,000	205,156,780	99.52 %
일반회계	1	206,149,000	205,156,780	99.52 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	206,149,000	205,156,780	99.52 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	206,149,000	205,156,780	99.52 %
	일반회계	1	206,149,000	205,156,780	99.52 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

건축과

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

○ 건설과의 2015년도 성인지예산은 총 1개 사업에 1,649백만원이 편성되었으며 총 1개 사업에 1,583백만원이 집행됨

- 건설과의 성인지예산 집행률은 96.03%임

○ 금년도 성인지예산은 안전사각지대를 해소하고 범죄를 예방하기 위한 보안등 유지관리 사업을  중점적으로 실시함

- 보안등 213등 신설 2,160등 보수

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	1,648,520,000	1,583,067,960	96.03 %
일반회계	1	1,648,520,000	1,583,067,960	96.03 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	1,648,520,000	1,583,067,960	96.03 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	1,648,520,000	1,583,067,960	96.03 %
	일반회계	1	1,648,520,000	1,583,067,960	96.03 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

건설과

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

○ 토지정보과의 2015년도 성인지예산은 총 1개 사업에 87백만원이 편성되었으며 총 1개 사업에 83백만원이 집행됨

- 토지정보과의 성인지예산 집행률은 95.48% 임

○ 금년도 성인지예산은 여성의 취업기회 보장을 위해 개별공시지가 특성조사사업을 중심으로 한 합리적이고 객관적인

지가조사 및 결정 사업을 실시하였음

- 개별공시지가 특성조사사업 참여 여성의 비율은 75%임.

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	86,858,000	82,932,030	95.48 %
일반회계	1	86,858,000	82,932,030	95.48 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	86,858,000	82,932,030	95.48 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	86,858,000	82,932,030	95.48 %
	일반회계	1	86,858,000	82,932,030	95.48 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

토지정보과

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

○ 보건행정과의 2015년도 성인지예산은 총 1개 사업에 115백만원이 편성되었으며 총 1개 사업에 112백만원 집행됨

- 보건행정과 성인지예산 집행률은 97.53%임

○ 금년도 성인지예산은 공공보건의료서비스 접근성 향상을 위한 고산지역 보건분소 설치 운영 사업을 중점적으로

실시하였음

- 여성의 평균수명 연장과 임산부 관리사업으로 고산지역 보건분소 여성수혜자가 61.70%임

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	114,820,000	111,986,480	97.53 %
일반회계	1	114,820,000	111,986,480	97.53 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	114,820,000	111,986,480	97.53 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	1	114,820,000	111,986,480	97.53 %
	일반회계	1	114,820,000	111,986,480	97.53 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

보건행정과

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

○ 건강증진과의 2015년도 성인지 예산은 총 5개 사업에 예산 1,191백만원이 편성되었으며 총 5개 사업에  1,111백만원이     집행됨

- 건강증진과의 성인지예산 집행률은 93.26%임

○ 금년도 성인지예산은 임신,출산 지원 및 여성일자리 창출확대를 위한 산모신생아 도우미 지원 및 출산축하금 지원

등의 사업을 중점적으로 실시함

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	5	1,191,118,000	1,110,873,080	93.26 %
일반회계	5	1,191,118,000	1,110,873,080	93.26 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		5	1,191,118,000	1,110,873,080	93.26 %
여성정책추진사업	소계	2	735,666,000	657,366,000	89.36 %
	일반회계	2	735,666,000	657,366,000	89.36 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	2	420,652,000	419,437,400	99.71 %
	일반회계	2	420,652,000	419,437,400	99.71 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	1	34,800,000	34,069,680	97.90 %
	일반회계	1	34,800,000	34,069,680	97.90 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

건강증진과

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

○ 식품위생과의 2015년도 성인지예산은 총 1개 사업에 12.2백만원이 편성되었으며 총 1개 사업에 12.1백만원이 집행됨

- 식품위생과의 성인지예산 집행률은 99.92%임

○ 금년도 성인지예산은 어린이 식생활 안전을 관리하고 여성인력의 고용창출을 위한 어린이 먹을거리 안전관리강화

사업을 중점 실시함

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	12,200,000	12,190,000	99.92 %
일반회계	1	12,200,000	12,190,000	99.92 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		1	12,200,000	12,190,000	99.92 %
여성정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	12,200,000	12,190,000	99.92 %
	일반회계	1	12,200,000	12,190,000	99.92 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

식품위생과

□ 성인지예산 집행결과

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 원, %)

□ 사업별 총괄표

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		138,600,000	0	138,600,000	137,000,730	0	1,599,270
자치단체재원		138,600,000	0	138,600,000	137,000,730	0	1,599,270
	자체재원	138,600,000	0	138,600,000	137,000,730	0	1,599,270

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
여성 1인창조기업 우선 선발 하한선 (여성 1인창조기업 참여율)	20%	60%

구 분	2013년		2014년		2015년
계	282,111		278,638		279,437
여성(비율)	144,267	(51.14 %)	142,262	(51.06 %)	142,381	(50.95 %)
남성(비율)	137,844	(48.86 %)	136,376	(48.94 %)	137,056	(49.05 %)

1인 창조기업 육성 (일반회계)

□ 사업개요

창업ㆍ창직활동 지원으로 일자리창출 및 지역경제활성화

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

창업활동비 지급, 창업공간 제공, 전문가 컨설팅ㆍ창업교육 서비스 등 제공

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

98.85 %

1,599천원은 집행잔액으로 불용

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

※ 20세 이상 60세 이하 수성구 주민수

구 분	2013년		2014년		2015년
계	20		15		15
여성(비율)	11	(55.00 %)	7	(46.67 %)	9	(60.00 %)
남성(비율)	9	(45.00 %)	8	(53.33 %)	6	(40.00 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	326,096,000		414,072,000		138,600,000
	여성(비율)	179,352,800	(55.00 %)	193,233,600	(46.67 %)	83,160,000	(60.00 %)
	남성(비율)	146,743,200	(45.00 %)	220,838,400	(53.33 %)	55,440,000	(40.00 %)
지출액	계	315,841,400		413,441,688		137,000,730
	여성(비율)	173,712,770	(55.00 %)	192,939,454	(46.67 %)	82,200,438	(60.00 %)
	남성(비율)	142,128,630	(45.00 %)	220,502,234	(53.33 %)	54,800,292	(40.00 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

※ 여성 1인창조기업 선발하한선(쿼터제)은 2013년부터 시행

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

2015년도 1인 창조기업 육성 사업을 통해 지원을 받은 여성의 수는 전년도 7명에서 올해 9명으로 증가함. 이는 경력 단절 여성 등 창업에 욕구가 있는 여성들의 계층이 다양해짐에 따라 사업수혜자의 여성 비율이 증가된 것으로 판단됨.

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

단순한 여성 사업수혜자 비율의 증가에서 더 나아가 지속적인 지원과 홍보로 우수 기업의 여성 비율을 증가시켜 양보다는 질적인 성장을 도모하고자 함.

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		269,035,000	0	269,035,000	264,834,980	0	4,200,020
자치단체재원		269,035,000	0	269,035,000	264,834,980	0	4,200,020
	자체재원	269,035,000	0	269,035,000	264,834,980	0	4,200,020

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
성인지정책교육 이수율 20%이상 제고	26%	51%

구 분	2013년		2014년		2015년
계	901		890		958
여성(비율)	375	(41.62 %)	372	(41.80 %)	440	(45.93 %)
남성(비율)	526	(58.38 %)	518	(58.20 %)	518	(54.07 %)

직무전문화 능력배양 (일반회계)

□ 사업개요

직원들에 대한 성인지교육 이수율 제고로 성평등에 대한 인식제고

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

성별영향분석 등 성인지교육 확대로 직원들의 성인지교육 이수율 제고

성별․직급별 교육 수혜 형평성 증대를 통한 양성평등 인식의 확산

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

98.44 %

각급 교육기관 직무전문 교육파견, 신규임용자 교육등 진행으로 직무전문화 능력배양을 위하여 적절하게 예산집행함.

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2013년		2014년		2015년
계	218		324		493
여성(비율)	78	(35.78 %)	117	(36.11 %)	236	(47.87 %)
남성(비율)	140	(64.22 %)	207	(63.89 %)	257	(52.13 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	280,650,000		254,724,000		269,035,000
	여성(비율)	100,416,055	(35.78 %)	91,983,667	(36.11 %)	128,787,546	(47.87 %)
	남성(비율)	180,233,945	(64.22 %)	162,740,333	(63.89 %)	140,247,454	(52.13 %)
지출액	계	269,565,260		246,056,670		264,834,980
	여성(비율)	96,449,955	(35.78 %)	88,853,798	(36.11 %)	126,776,988	(47.87 %)
	남성(비율)	173,115,305	(64.22 %)	157,202,872	(63.89 %)	138,057,992	(52.13 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

연도별 성인지정책교육이수자가 증가하여 조직구성원들의 성평등 인식이 넓게 확산되었으며, 행정서비스의 양성평등 파급효과가 증대되었음

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

성인지정책교육내용을 다양화하여 지속적인 성평등인식 확산 도모

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		6,526,000	0	6,526,000	4,173,430	0	2,352,570
자치단체재원		6,526,000	0	6,526,000	4,173,430	0	2,352,570
	자체재원	6,526,000	0	6,526,000	4,173,430	0	2,352,570

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
남성모니터요원 참여 제고	22	30

구 분	2013년		2014년		2015년
계	349,965		348,373		348,129
여성(비율)	183,243	(52.36 %)	182,179	(52.29 %)	182,164	(52.33 %)
남성(비율)	166,722	(47.64 %)	166,194	(47.71 %)	165,965	(47.67 %)

구정 여론모니터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

행정편의주의에서 벗어나 각계각층의 다양한 의견을 구정정책에 반영하고 주민과 소통하는

구정운영으로 구정발전 도모

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

구정시책 관련 모니터링, 구민 불편사항에 관한 여론과 개선방안 제보 또는 제안

구정여론모니터 선정, 현장체험, 구정여론모니터 간담회 개최

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

63.95 %

구정여론모니터 제안실적 저조로 인해 실비보상금 집행실적 저조

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

(남성모니터 요원 수/전체 모니터 요원 수)*100

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2013년		2014년		2015년
계	30		30		50
여성(비율)	23	(76.67 %)	23	(76.67 %)	35	(70.00 %)
남성(비율)	7	(23.33 %)	7	(23.33 %)	15	(30.00 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	7,970,000		8,066,000		6,526,000
	여성(비율)	6,110,333	(76.67 %)	6,183,933	(76.67 %)	4,568,200	(70.00 %)
	남성(비율)	1,859,667	(23.33 %)	1,882,067	(23.33 %)	1,957,800	(30.00 %)
지출액	계	4,679,130		3,924,570		4,173,430
	여성(비율)	3,587,333	(76.67 %)	3,008,837	(76.67 %)	2,921,401	(70.00 %)
	남성(비율)	1,091,797	(23.33 %)	915,733	(23.33 %)	1,252,029	(30.00 %)

20세 이상 수성구 주민 수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구정여론모니터 요원

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

목표치를 달성하긴 했으나 상대적으로 고용률이 낮은 여성에 비해 아직 남성모니터 수가 부족함

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

향후 구정여론모니터 모집 시 남녀노소, 각계각층의 다양한 참여가 이루어질 수 있도록 적극 홍보.

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		61,754,000	11,596,100	73,350,100	72,951,930	0	398,170
자치단체재원		61,754,000	11,596,100	73,350,100	72,951,930	0	398,170
	자체재원	61,754,000	11,596,100	73,350,100	72,951,930	0	398,170

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
정보화 교육 만족도	80%	97.1%

정보화교육 (일반회계)

□ 사업개요

정보취약계층에 대한 컴퓨터 기초활용능력을 함양시켜 계층간․세대간 정보격차 해소 및 정보이용생활을 유도하여 지식정보화 사회에 동참할 수 있는 기반마련

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

만55세이상 수성구 주민을 대상으로 3개 교육장(고산․두산문화센터, 용학도서관)에서 컴퓨터기초, 한글, 엑셀, 파워포인트, 이미지편집, 스마트폰 교육실시

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

수성사이버교육 콘텐츠구축 사업기간 미도래(사업기간:2014.4월~2015.4월)로 2015년 이월

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

99.46 %

398,170원은 집행잔액으로 불용

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2013년		2014년		2015년
계	103,733		108,085		112,417
여성(비율)	57,298	(55.24 %)	59,583	(55.13 %)	61,806	(54.98 %)
남성(비율)	46,435	(44.76 %)	48,502	(44.87 %)	50,611	(45.02 %)

구 분	2013년		2014년		2015년
계	1,660		1,260		1,260
여성(비율)	786	(47.35 %)	624	(49.52 %)	603	(47.86 %)
남성(비율)	874	(52.65 %)	636	(50.48 %)	657	(52.14 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	96,663,000		90,086,000		73,350,100
	여성(비율)	45,769,348	(47.35 %)	44,614,019	(49.52 %)	35,103,262	(47.86 %)
	남성(비율)	50,893,652	(52.65 %)	45,471,981	(50.48 %)	38,246,838	(52.14 %)
지출액	계	96,341,800		75,674,660		72,951,930
	여성(비율)	45,617,262	(47.35 %)	37,476,974	(49.52 %)	34,912,709	(47.86 %)
	남성(비율)	50,724,538	(52.65 %)	38,197,686	(50.48 %)	38,039,221	(52.14 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

주민등록 인구통계(1세 단위)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

교육참여자

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

여성의 경우 정보화 접근의 기회가 적어 정보화기기 사용에 어려움이 있고 정보화교육에 대한 필요성이 적으며 가사노동으로 시간적 여유가 부족한 편임

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

여성이 정보화교육에 대한 이해도를 높일 수 있도록 개인별 수준에 맞는 교육을 실시할 계획임

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		231,483,000	0	231,483,000	212,521,000	0	18,962,000
자치단체재원		34,722,000	0	34,722,000	31,878,150	0	2,843,850
	자체재원	34,722,000	0	34,722,000	31,878,150	0	2,843,850
국고지원		162,039,000	0	162,039,000	148,764,700	0	13,274,300
	기금보조금	162,039,000	0	162,039,000	148,764,700	0	13,274,300
광역지원		34,722,000	0	34,722,000	31,878,150	0	2,843,850
	광역보조금	34,722,000	0	34,722,000	31,878,150	0	2,843,850

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
여성 참여율 45%까지 제고	여성 참여율 37%	여성 참여율 38.7%

체육바우처사업 (일반회계)

□ 사업개요

기초생활보장 수급가구 청소년의 체력향상과 건강증진 및 건전한 여가 활동을 지원하여

소득 재분배 및 삶의 질 향상과 계층간 사회통합에 기여

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

기초생활보장 수급가구 청소년이 국민체육진흥공단에 등록된 서비스 제공기관에 신청하여

바우처사업 대상자로 확정되면 신청기관 체육프로그램을 무상으로 이용

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

91.81 %

18,962천원 집행잔액으로 불용

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2013년		2014년		2015년
계	3,502		4,160		4,218
여성(비율)	1,747	(49.89 %)	2,010	(48.32 %)	2,013	(47.72 %)
남성(비율)	1,755	(50.11 %)	2,150	(51.68 %)	2,205	(52.28 %)

구 분	2013년		2014년		2015년
계	2,109		2,871		2,981
여성(비율)	699	(33.14 %)	861	(29.99 %)	1,155	(38.75 %)
남성(비율)	1,410	(66.86 %)	2,010	(70.01 %)	1,826	(61.25 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	191,116,000		201,269,000		231,483,000
	여성(비율)	63,342,856	(33.14 %)	60,359,669	(29.99 %)	89,688,985	(38.75 %)
	남성(비율)	127,773,144	(66.86 %)	140,909,331	(70.01 %)	141,794,015	(61.25 %)
지출액	계	186,654,600		201,235,000		212,521,000
	여성(비율)	61,864,185	(33.14 %)	60,349,472	(29.99 %)	82,342,085	(38.75 %)
	남성(비율)	124,790,415	(66.86 %)	140,885,528	(70.01 %)	130,178,915	(61.25 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

체육바우처 서비스 제공기관은 증가하고 있으나, 여성 대상자가 선호하는 서비스 제공기관이 상대적으로 낮아, 여성참여율이 낮음.

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

여성 참여율이 낮아, 다양한 체육프로그램 발굴 및 지속적인 홍보강화 필요.

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		1,055,728,000	0	1,055,728,000	1,049,144,000	0	6,584,000
자치단체재원		248,835,000	0	248,835,000	248,606,000	0	229,000
	자체재원	248,835,000	0	248,835,000	248,606,000	0	229,000
국고지원		497,670,000	0	497,670,000	497,212,000	0	458,000
	국고보조금	497,670,000	0	497,670,000	497,212,000	0	458,000
광역지원		309,223,000	0	309,223,000	303,326,000	0	5,897,000
	광역보조금	309,223,000	0	309,223,000	303,326,000	0	5,897,000

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
여성아동의 이용률 48%까지 제고 (여성아동의 이용률)	48	46

지역아동센터 운영지원 (일반회계)

□ 사업개요

지역사회 아동의 보호, 교육, 건전한 놀이와 오락의 제공, 보호자와 지역사회의 연계 등 아동의 건전육성을 위하여 종합적인 아동복지서비스 제공

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

지역아동센터 운영비 지원

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

99.38 %

6,584,000원은 집행잔액으로 불용

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2013년		2014년		2015년
계	103,133		99,888		94,818
여성(비율)	48,255	(46.79 %)	46,827	(46.88 %)	44,684	(47.13 %)
남성(비율)	54,878	(53.21 %)	53,061	(53.12 %)	50,134	(52.87 %)

구 분	2013년		2014년		2015년
계	436		451		440
여성(비율)	203	(46.56 %)	209	(46.34 %)	202	(45.91 %)
남성(비율)	233	(53.44 %)	242	(53.66 %)	238	(54.09 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	940,580,000		1,032,288,000		1,055,728,000
	여성(비율)	437,930,596	(46.56 %)	478,377,366	(46.34 %)	484,675,127	(45.91 %)
	남성(비율)	502,649,404	(53.44 %)	553,910,634	(53.66 %)	571,052,873	(54.09 %)
지출액	계	940,420,246		1,023,683,110		1,049,144,000
	여성(비율)	437,856,215	(46.56 %)	474,389,734	(46.34 %)	481,652,473	(45.91 %)
	남성(비율)	502,564,031	(53.44 %)	549,293,376	(53.66 %)	567,491,527	(54.09 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

수성구 18세이하 주민등록 인구수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

지역아동센터 이용아동수

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

최근 3년간 여성아동 이용률이 큰 변동이 없음.

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

지속적인 홍보를 통한 여성아동 이용률을 높일 예정임.

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		669,004,000	0	669,004,000	662,447,690	0	6,556,310
자치단체재원		669,004,000	0	669,004,000	662,447,690	0	6,556,310
	자체재원	669,004,000	0	669,004,000	662,447,690	0	6,556,310

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
프로그램 남성참여율 10%이상 제고	12%	13%

구 분	2013년		2014년		2015년
계	318,031		315,254		339,455
여성(비율)	163,496	(51.41 %)	161,798	(51.32 %)	175,980	(51.84 %)
남성(비율)	154,535	(48.59 %)	153,456	(48.68 %)	163,475	(48.16 %)

고산문화센터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

친숙하고 다양한 프로그램을 운영을 통해 건전한 여가선용 및 문화적 욕구 충족 기회 제공

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

취미교실 프로그램 운영(오전,야간,주말)

취미교실 작품전시회 운영

노래교실 및 명사초청 특강 등

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

해당없음

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

99.02 %

6,556,310원은 집행잔액으로 불용

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2013년		2014년		2015년
계	9,402		6,374		7,536
여성(비율)	8,428	(89.64 %)	5,646	(88.58 %)	6,492	(86.15 %)
남성(비율)	974	(10.36 %)	728	(11.42 %)	1,044	(13.85 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	498,156,000		498,438,000		669,004,000
	여성(비율)	446,549,539	(89.64 %)	441,509,405	(88.58 %)	576,323,510	(86.15 %)
	남성(비율)	51,606,461	(10.36 %)	56,928,595	(11.42 %)	92,680,490	(13.85 %)
지출액	계	497,667,680		497,767,640		662,447,690
	여성(비율)	446,111,807	(89.64 %)	440,915,610	(88.58 %)	570,675,478	(86.15 %)
	남성(비율)	51,555,873	(10.36 %)	56,852,030	(11.42 %)	91,772,212	(13.85 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

남성의 평생교육에 대한 균등한 기회 제공으로 수강생 저변 확대 및 능동적 참여로 생활 속 문화 향유

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

1. 현재 운영되고 있는 대부분의 프로그램이 비경제활동인구인 여성의 참여가 용이한 오전10시부터 오후 5시까지로 운영되어 남성의 참여에 제약이 따름

2. 남성참여 유도를 위해 야간(화,목), 주말(토)반과 남성 퇴직자의 취미생활을 위한 프로그램 운영 확대가 필요

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		23,740,000	0	23,740,000	23,233,040	0	506,960
자치단체재원		23,740,000	0	23,740,000	23,233,040	0	506,960
	자체재원	23,740,000	0	23,740,000	23,233,040	0	506,960

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
교육수료자 만족도	80	92.1

글로벌 여성 아카데미 운영 (일반회계)

□ 사업개요

지역 여성들의 의식변화를 통해 가정과 지역사회를 바꿀 수 있다는 인식 하에 글로벌 시대에 부응하여 고품격 강의와 체험 및 견학, 국내외 자원봉사를 실시하는 프로젝트형 프로그램으로 지구촌 시민 의식과 공동체 의식 함양을 통한 지구촌 미래인재인 글로벌 여성 리더를 양성하고자 함

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

지구촌 시민의식과 공동체 의식 함양 전문 강의(인권, 평화, 지속가능성, 환경, 에너지, 나눔 등의 주제별 강의)

체험학습, 현장학습

자원봉사

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

해당없음

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

97.86 %

집행 후 506,960원 잔액으로 불용

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

○ 세부 만족도 결과

- 내용에 대한 만족도 : 91.25

- 프로그램 구성에 대한 만족도 : 92.5

- 서비스에 대한 만족도 : 92.5

- 운영전반에 대한 만족도 : 92.25

구 분	2013년		2014년		2015년
계	186,799		185,751		186,083
여성(비율)	186,799	(100.00 %)	185,751	(100.00 %)	186,083	(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

구 분	2013년		2014년		2015년
계	60		60		60
여성(비율)	60	(100.00 %)	60	(100.00 %)	60	(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	27,494,000		23,211,000		23,740,000
	여성(비율)	27,494,000	(100.00 %)	23,211,000	(100.00 %)	23,740,000	(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)
지출액	계	27,193,180		23,144,170		23,233,040
	여성(비율)	27,193,180	(100.00 %)	23,144,170	(100.00 %)	23,233,040	(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

여성의 지구촌 시민의식 함양과 공동체 의식 함양을 통해 성평등 실현

여성의 지역사회 참여(자원봉사, 정책수립 참여 등) 활성화를 통해 성평등 실현

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

교육을 수료한 여성들의 지속적인 지역사회 참여 활동 지원

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		13,000,000	0	13,000,000	12,509,620	0	490,380
자치단체재원		13,000,000	0	13,000,000	12,509,620	0	490,380
	자체재원	13,000,000	0	13,000,000	12,509,620	0	490,380

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
여성장애인 수혜자 비율 60% 유지	60%	68%

구 분	2013년		2014년		2015년
계	450		428		195
여성(비율)	287	(63.78 %)	280	(65.42 %)	120	(61.54 %)
남성(비율)	163	(36.22 %)	148	(34.58 %)	75	(38.46 %)

자립성장 프로그램개발 (일반회계)

□ 사업개요

장애인 비장애인 간 부정적․폐쇄적인 일방적 편견을 없애고 실질적인 심리적 안정과 재적응을 돕고 다양한 심리치료기법 등을 활용하여 현실에서의 긍정적 인식 및 현실적응능력 향상

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

심리정서지원사업(가족캠프, 집단상담, 웃음치료), 자립사업(작업치료, 과수원 및 농장체험),문화사업(문화공연 관람)

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

96.23 %

사업계획에 따라 적절히 집행(상반기 메르스사태로 인한 집행잔액 발생)

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2013년		2014년		2015년
계	440		300		206
여성(비율)	281	(63.86 %)	190	(63.33 %)	140	(67.96 %)
남성(비율)	159	(36.14 %)	110	(36.67 %)	66	(32.04 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	0		13,000,000		13,000,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	8,233,333	(63.33 %)	8,834,951	(67.96 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	4,766,667	(36.67 %)	4,165,049	(32.04 %)
지출액	계	0		13,000,000		12,509,620
	여성(비율)	0	(0.00 %)	8,233,333	(63.33 %)	8,501,683	(67.96 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	4,766,667	(36.67 %)	4,007,937	(32.04 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

여성선호 프로그램이 많고 가족참여 프로그램으로 구성되어 있어 여성의 참여율이 높으며 2014년

대비 프로그램 축소(1개)로 이용자 수 감소

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

참여도를 높이기 위한 신규 자립성장프로그램 개발

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		171,060,000	0	171,060,000	171,060,000	0	0
자치단체재원		42,765,000	0	42,765,000	42,765,000	0	0
	자체재원	42,765,000	0	42,765,000	42,765,000	0	0
국고지원		85,530,000	0	85,530,000	85,530,000	0	0
	국고보조금	85,530,000	0	85,530,000	85,530,000	0	0
광역지원		42,765,000	0	42,765,000	42,765,000	0	0
	광역보조금	42,765,000	0	42,765,000	42,765,000	0	0

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
부모교육프로그램 발굴로 남성 참여율 47%까지 제고	47%	33%

건강가정 지원사업 (일반회계)

□ 사업개요

가족문제 발생을 사전에 예방하고 취약가족에 대해 지원하며 교육 및 상담을 통한 가족의 안정성 강화 및 가족관계 증진

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

가족상담사업 : 개인 및 집단상담

가족교육사업 : 남성대상교육, 부모교육 등

가족돌봄나눔사업 : 모두가족봉사단, 가족품앗이 및 공동육아나눔터 등

가족문화사업 : 가족사랑의 날 프로그램, 부부캠프, 캠페인 등

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

100.00 %

사업비와 운영비 집행완료

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

구 분	2013년		2014년		2015년
계	461,004		455,952		451,786
여성(비율)	235,054	(50.99 %)	232,578	(51.01 %)	230,888	(51.11 %)
남성(비율)	225,950	(49.01 %)	223,374	(48.99 %)	220,898	(48.89 %)

구 분	2013년		2014년		2015년
계	8,488		9,730		10,671
여성(비율)	6,387	(75.25 %)	6,732	(69.19 %)	7,149	(66.99 %)
남성(비율)	2,101	(24.75 %)	2,998	(30.81 %)	3,522	(33.01 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	172,500,000		167,300,000		171,060,000
	여성(비율)	129,801,779	(75.25 %)	115,751,655	(69.19 %)	114,601,063	(66.99 %)
	남성(비율)	42,698,221	(24.75 %)	51,548,345	(30.81 %)	56,458,937	(33.01 %)
지출액	계	172,500,000		167,025,216		171,060,000
	여성(비율)	129,801,779	(75.25 %)	115,561,537	(69.19 %)	114,601,063	(66.99 %)
	남성(비율)	42,698,221	(24.75 %)	51,463,679	(30.81 %)	56,458,937	(33.01 %)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

아버지가 참여하는 가족 프로그램을 다수 구성하고 모집 및 홍보노력으로 남성 참여율을 다소 높임

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

아버지 교육, 남편의 역할이 중요한 프로그램 개발을 하기 위해 더욱 노력하고, 프로그램 운영 시간대를 직장 다니는 부모를 고려하여 편성하도록 조정할 계획임

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		234,942,000	0	234,942,000	234,226,000	0	716,000
자치단체재원		33,472,000	0	33,472,000	32,772,000	0	700,000
	자체재원	33,472,000	0	33,472,000	32,772,000	0	700,000
국고지원		152,938,000	0	152,938,000	152,938,000	0	0
	기금보조금	152,938,000	0	152,938,000	152,938,000	0	0
광역지원		48,532,000	0	48,532,000	48,516,000	0	16,000
	광역보조금	48,532,000	0	48,532,000	48,516,000	0	16,000

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
남성(남편) 수혜자 비율 40%까지 제고	40%	13%

다문화가족 지원사업 (일반회계)

□ 사업개요

다문화가족을 위한 가족교육․상담․문화프로그램 등 다양한 서비스 제공을 통한

결혼이민자의 한국사회 조기 정착 및 다문화가족의 안정적인 가족생활 지원

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

결혼이민자 한국어교육

가족통합 및 다문화이해교육

취업 및 창업지원교육 등

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

99.70 %

다문화 가족 지원센터 종사자의 퇴사로 인한 집행잔액(16천원) 및 다문화가족 자문위원회 미개최로 집행잔액(700천원) 발생

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

구 분	2013년		2014년		2015년
계	1,214		1,172		1,157
여성(비율)	796	(65.57 %)	782	(66.72 %)	790	(68.28 %)
남성(비율)	418	(34.43 %)	390	(33.28 %)	367	(31.72 %)

구 분	2013년		2014년		2015년
계	370		370		910
여성(비율)	243	(65.68 %)	247	(66.76 %)	792	(87.03 %)
남성(비율)	127	(34.32 %)	123	(33.24 %)	118	(12.97 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	239,330,000		246,601,000		234,942,000
	여성(비율)	157,181,595	(65.68 %)	164,622,830	(66.76 %)	204,476,993	(87.03 %)
	남성(비율)	82,148,405	(34.32 %)	81,978,170	(33.24 %)	30,465,007	(12.97 %)
지출액	계	237,762,860		246,251,000		234,226,000
	여성(비율)	156,152,365	(65.68 %)	164,389,181	(66.76 %)	203,853,837	(87.03 %)
	남성(비율)	81,610,495	(34.32 %)	81,861,819	(33.24 %)	30,372,163	(12.97 %)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

거의 대부분 여성인 결혼이민자에게 직접적으로 제공하는 서비스가 많아 여성의 수혜비율이 높음

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

여성이 결혼이민자인 다문화가정에서 남성의 역할 및 이해가 중요하므로 남성 교육 및 프로그램을

기획하여 남성 참여율을 높일 계획임

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		7,200,000	0	7,200,000	7,129,280	0	70,720
국고지원		3,600,000	0	3,600,000	3,564,640	0	35,360
	기금보조금	3,600,000	0	3,600,000	3,564,640	0	35,360
광역지원		3,600,000	0	3,600,000	3,564,640	0	35,360
	광역보조금	3,600,000	0	3,600,000	3,564,640	0	35,360

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
폭력피해 예방 홍보 활동 실적	5건	5건

아동ㆍ여성보호 지역연대 운영 (일반회계)

□ 사업개요

지역사회를 중심으로 여성과 아동․청소년 보호를 위한 안전망 구축을 위해 민-관 협력․연계와 자원․정보교류 기반 마련

성폭력, 가정폭력으로부터 안전한 지역사회 환경 조성

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

아동․여성의 안전 강화를 위한 관련 기관 간 정보교류 및 협력체계 구축

폭력위기 및 피해 아동․여성 긴급사례 개입 및 사례관리

아동․여성의 안전을 위한 체계적인 예방교육 및 홍보 등

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

99.02 %

사업계획에 따라 적절히 집행

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2013년		2014년		2015년
계	461,004		455,952		451,786
여성(비율)	235,054	(50.99 %)	232,578	(51.01 %)	230,888	(51.11 %)
남성(비율)	225,950	(49.01 %)	223,374	(48.99 %)	220,898	(48.89 %)

구 분	2013년		2014년		2015년
계	800		900		1,000
여성(비율)	800	(100.00 %)	900	(100.00 %)	1,000	(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	0		7,200,000		7,200,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	7,200,000	(100.00 %)	7,200,000	(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)
지출액	계	0		7,151,680		7,129,280
	여성(비율)	0	(0.00 %)	7,151,680	(100.00 %)	7,129,280	(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

여성과 아동이 느끼는 범죄와 안전에 대한 두려움이 남성보다 비중이 크므로 여성을 상대로 한

폭력예방캠페인 및 홍보활동에 관심이 지속적임

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

안전한 지역사회 환경조성을 위한 남성의 교육 및 홍보활동 참여 유도

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		185,600,000	0	185,600,000	185,600,000	0	0
자치단체재원		185,600,000	0	185,600,000	185,600,000	0	0
	자체재원	185,600,000	0	185,600,000	185,600,000	0	0

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
수성여성클럽 이용 인원 12,000명 달성	12,000명	12,644명

구 분	2013년		2014년		2015년
계	51,167		51,886		142,381
여성(비율)	51,167	(100.00 %)	51,886	(100.00 %)	142,381	(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

여성클럽 운영 (일반회계)

□ 사업개요

지역내 일상 생활적 욕구의 사업화를 통한 여성일자리 개발 및 여성의 사회 참여 활성화

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

사회적협동조합사업(우리동네심부름센터 협동조합, 소셜마켓구축), 여성공동체일자리지원사업, 여성친화복지사업(주민조직화 및 자조모임 활성화 지원사업), 결혼준비교실 등

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

100.00 %

자조모임 등 여성의 사회참여사업과 다양한 여성친화사업 추진으로 집행률 100% 달성

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2013년		2014년		2015년
계	15,594		11,759		12,644
여성(비율)	15,594	(100.00 %)	11,759	(100.00 %)	12,644	(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	0		195,600,000		185,600,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	195,600,000	(100.00 %)	185,600,000	(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)
지출액	계	0		195,600,000		185,600,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	195,600,000	(100.00 %)	185,600,000	(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

여성일자리 전담기관인 수성여성클럽을 지자체 최초로 설립하여 여성친화도시 조성과 함께 여성의 사회참여율 제고와 시간제 일자리 창출에 노력하였으며, 협동조합 설립, 디톡스 문화센터 운영, 카페더로즈 등 자조모임을 활성화하여 지역사회 커뮤니티센터 역할을 담당하여 여성들의 참여율이 높은것으로 판단됨

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

시장경제보다는 사회적 경제, 생활형 일자리 발굴에 노력

협동조합, 미즈잡카페 운영 등 지역공동체활성화 사업 추진으로 여성이 지역사회에 참여할 수 있는 양성평등 및 여성친화적 기반 마련

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		373,862,000	0	373,862,000	371,170,090	0	2,691,910
자치단체재원		50,600,000	0	50,600,000	49,991,530	0	608,470
	자체재원	50,600,000	0	50,600,000	49,991,530	0	608,470
국고지원		273,262,000	0	273,262,000	271,787,040	0	1,474,960
	국고보조금	273,262,000	0	273,262,000	271,787,040	0	1,474,960
광역지원		50,000,000	0	50,000,000	49,391,520	0	608,480
	광역보조금	50,000,000	0	50,000,000	49,391,520	0	608,480

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
취업여성 1,000명 달성	1,000명	1,092명
프로그램 참여자 16,000명 달성	16,000명	20,759명

여성인적자원 개발사업 (일반회계)

□ 사업개요

임신․출산․육아 등으로 경력이 단절된 여성에게 취업상담, 직업교육훈련 등 종합적인 취업지원 서비스를 One-Stop으로 제공하여 여성의 경제활동 참여율 제고

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

취업연계, 직업상담 및 집단상담, 새일여성인턴, 직업훈련교육, 취업 후 사후관리, 결혼이민여성 인턴 사업

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

99.28 %

경력단절 여성의 사회복귀 욕구와 생활 속 일자리 창출 노력으로 99.28%의 집행실적 달성

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2013년		2014년		2015년
계	51,167		51,866		142,381
여성(비율)	51,167	(100.00 %)	51,866	(100.00 %)	142,381	(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

구 분	2013년		2014년		2015년
계	3,497		16,273		20,759
여성(비율)	3,497	(100.00 %)	16,273	(100.00 %)	20,759	(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	0		373,110,000		373,862,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	373,110,000	(100.00 %)	373,862,000	(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)
지출액	계	0		352,410,000		371,170,090
	여성(비율)	0	(0.00 %)	352,410,000	(100.00 %)	371,170,090	(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

경력단절여성 대상 종합적인 취업지원서비스 제공으로 사회로 복귀를 원하는 여성들의 참여가 많았으며, 우리지역의 특성과 여성들의 욕구를 고려한 직업훈련프로그램 운영, 여성들의 사회참여에 대한 높은 열의 등으로 여성들의 참여가 증가한것으로 판단됨

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

우리구 특성에 맞는 직업교육훈련을 통한 맞춤형 여성인력양성으로 수요자와 공급자간의 미스매치를 해소

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		110,000,000	0	110,000,000	110,000,000	0	0
자치단체재원		110,000,000	0	110,000,000	110,000,000	0	0
	자체재원	110,000,000	0	110,000,000	110,000,000	0	0

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
남성 자원봉사자 참여율 40%까지 제고	40%	37.77%(전년 대비 1.07% 증)

자원봉사센터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

각종 지역문제를 해결함으로써 더불어 살아가는 복지공동체를 실현하기 위해 지역 주민들의 자원봉사 참여를 촉진시키고, 다양한 연령과 계층을 대상으로 자원봉사프로그램을 개발․보급하는 등 지역 자원봉사 활성화에 기여

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

자원봉사자 등록 및 관리를 통한 봉사활동 활성화 지원

- 자원봉사자 모집, 면접 및 배치

- 자원봉사자 교육 및 훈련

- 자원봉사 프로그램 개발, 자원봉사연대협력 추진

- 자원봉사 활동인정 및 격려

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

해당없음.

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

100.00 %

전액집행.

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

(남성 자원봉사자 수/자원봉사자 등록인 수) * 100

□ 성평등 효과분석

구 분	2013년		2014년		2015년
계	461,004		455,952		451,786
여성(비율)	235,054	(50.99 %)	232,578	(51.01 %)	220,898	(48.89 %)
남성(비율)	225,950	(49.01 %)	223,374	(48.99 %)	230,888	(51.11 %)

구 분	2013년		2014년		2015년
계	91,738		99,216		102,636
여성(비율)	58,588	(63.86 %)	63,121	(63.62 %)	63,863	(62.22 %)
남성(비율)	33,150	(36.14 %)	36,095	(36.38 %)	38,773	(37.78 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	105,000,000		108,000,000		110,000,000
	여성(비율)	67,057,708	(63.86 %)	68,709,361	(63.62 %)	68,445,087	(62.22 %)
	남성(비율)	37,942,292	(36.14 %)	39,290,639	(36.38 %)	41,554,913	(37.78 %)
지출액	계	104,795,530		108,000,000		110,000,000
	여성(비율)	66,927,124	(63.86 %)	68,709,361	(63.62 %)	68,445,087	(62.22 %)
	남성(비율)	37,868,406	(36.14 %)	39,290,639	(36.38 %)	41,554,913	(37.78 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

2015년 12월 말 수성구 인구 수 통계

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

수성구 자원봉사자 등록인 수(자원봉사 포털사이트)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

자원봉사 활동의 상당 부분이 평일에 주로 이뤄지고 있어 상대적으로 시간적 여유가 있는 중장년층 여성의 활동률이 높음.

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

직장인 자원봉사자 적극 발굴 및 다양한 주말 가족 프로그램 개발 및 운영하여 남성의 자원봉사 참여 독려.

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		3,200,000,000	0	3,200,000,000	2,189,777,980	0	1,010,222,020
자치단체재원		96,000,000	0	96,000,000	65,693,340	0	30,306,660
	자체재원	96,000,000	0	96,000,000	65,693,340	0	30,306,660
국고지원		2,880,000,000	0	2,880,000,000	1,970,800,190	0	909,199,810
	국고보조금	2,880,000,000	0	2,880,000,000	1,970,800,190	0	909,199,810
광역지원		224,000,000	0	224,000,000	153,284,450	0	70,715,550
	광역보조금	224,000,000	0	224,000,000	153,284,450	0	70,715,550

자활사업 (일반회계)

□ 사업개요

근로능력이 있는 수급자에게 일자리를 제공하여 자활․자립기반 조성 및 저소득층의 자활촉진에 필요한 사업을 수행하는 핵심 인프라 구축

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

근로유지형사업

- 근무지 : 주민센터, 복지관

- 사업내용 : 동네환경정비, 안부도우미, 경로당청소 등

복지도우미

- 근무지 : 구청, 주민센터

- 사업내용 : 복지업무 사무보조

지역자활센터 자활근로 사업비(민간위탁)

- 근무지 : 수성구지역자활센터

- 사업내용 : gateway 과정, 사회서비스형, 시장진입형

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

68.43 %

1,010백만원은 집행잔액으로 불용

- 집행실적 분석 :

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
자활근로사업 여성참여율 70%이상 유지 (자활근로사업 여성참여율)	70%	71.35%

구 분	2013년		2014년		2015년
계	14,825		14,608		17,915
여성(비율)	8,775	(59.19 %)	8,629	(59.07 %)	10,285	(57.41 %)
남성(비율)	6,050	(40.81 %)	5,979	(40.93 %)	7,630	(42.59 %)

구 분	2013년		2014년		2015년
계	522		407		883
여성(비율)	370	(70.88 %)	297	(72.97 %)	630	(71.35 %)
남성(비율)	152	(29.12 %)	110	(27.03 %)	253	(28.65 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	3,744,800,000		3,240,728,000		3,200,000,000
	여성(비율)	2,654,360,153	(70.88 %)	2,364,855,568	(72.97 %)	2,283,125,708	(71.35 %)
	남성(비율)	1,090,439,847	(29.12 %)	875,872,432	(27.03 %)	916,874,292	(28.65 %)
지출액	계	3,544,437,530		3,142,401,136		2,189,777,980
	여성(비율)	2,512,340,778	(70.88 %)	2,293,103,532	(72.97 %)	1,562,355,750	(71.35 %)
	남성(비율)	1,032,096,752	(29.12 %)	849,297,604	(27.03 %)	627,422,230	(28.65 %)

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

자활사업 참여자수

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

남성의 경우 일반 노동시장 취업(창업) 선호도가 높으며, 여성의 경우 노동강도가 미약한 자활사업 참여가 유리하여  여성참여율이 70%대를 유지하고 있음.

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

다양한 자활프로그램 개발을 통한 여성 참여자 만족도 제고

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		25,000,000	0	25,000,000	24,949,000	0	51,000
광역지원		25,000,000	0	25,000,000	24,949,000	0	51,000
	광역보조금	25,000,000	0	25,000,000	24,949,000	0	51,000

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
사업수혜자 만족도 70점 제고	70	70

구 분	2013년		2014년		2015년
계	461,004		456,505		451,786
여성(비율)	235,054	(50.99 %)	233,010	(51.04 %)	230,888	(51.11 %)
남성(비율)	225,950	(49.01 %)	223,495	(48.96 %)	220,898	(48.89 %)

공중화장실 유지관리 및 개선사업 (일반회계)

□ 사업개요

공중화장실 유지관리 및 개선사업을 통해 공중화장실 이용자에게 쾌적한 환경 제공

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

공중화장실 관리용품 구입

노후 불량 공중화장실 개선사업

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

99.80 %

51,000원은 집행잔액으로 불용

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

수성구 구민수

구 분	2013년		2014년		2015년
계	120,000		120,000		불특정다수
여성(비율)	61,200	(51.00 %)	61,200	(51.00 %)	불특정다수
남성(비율)	58,800	(49.00 %)	58,800	(49.00 %)	불특정다수

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	27,752,000		25,000,000		25,000,000
	여성(비율)	14,153,520	(51.00 %)	12,750,000	(51.00 %)	0	(0.00 %)
	남성(비율)	13,598,480	(49.00 %)	12,250,000	(49.00 %)	0	(0.00 %)
지출액	계	27,752,000		24,709,550		24,949,000
	여성(비율)	14,153,520	(51.00 %)	12,601,871	(51.00 %)	0	(0.00 %)
	남성(비율)	13,598,480	(49.00 %)	12,107,679	(49.00 %)	0	(0.00 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

공중화장실 이용자수

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

공중화장실 환경개선 및 화장실용품 지원을 통해 구민들에게 좀 더 쾌적한 환경 제공

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

남녀특성을 고려한 공중화장실 개선사업 시행

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		1,752,619,000	0	1,752,619,000	735,744,720	1,000,000,000	16,874,280
자치단체재원		752,619,000	0	752,619,000	735,744,720	0	16,874,280
	자체재원	752,619,000	0	752,619,000	735,744,720	0	16,874,280
국고지원		1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0
	특별교부세	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
CCTV 설치대수 (관제대수)	1022	1118

U-수성통합관제센터 운영(자체) (일반회계)

□ 사업개요

구민안전을 위한 각종 사건사고 예방 및 긴급상황 발생시 신속대응체계를 통한 생활안전 공공서비스 제공

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

생활안전CCTV설치, CCTV유지관리

통합관제센터 모니터링용역(4조 3교대)

통합관제센터 시스템 확충 등

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

41.98 %

특별교부세 1,000백만원은 다음연도 이월, 16.8백만원은 집행잔액으로 불용

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2013년		2014년		2015년
계	불특정다수		불특정다수		불특정다수
여성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수
남성(비율)	불특정다수		불특정다수		불특정다수

구 분	2013년		2014년		2015년
계	461,004		455,952		451,786
여성(비율)	235,054	(50.99 %)	232,578	(51.01 %)	230,888	(51.11 %)
남성(비율)	225,950	(49.01 %)	223,374	(48.99 %)	220,898	(48.89 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	491,147,000		639,817,000		1,752,619,000
	여성(비율)	250,423,135	(50.99 %)	326,366,280	(51.01 %)	895,686,665	(51.11 %)
	남성(비율)	240,723,865	(49.01 %)	313,450,720	(48.99 %)	856,932,335	(48.89 %)
지출액	계	485,819,180		618,412,800		735,744,720
	여성(비율)	247,706,618	(50.99 %)	315,448,144	(51.01 %)	376,006,842	(51.11 %)
	남성(비율)	238,112,562	(49.01 %)	302,964,656	(48.99 %)	359,737,878	(48.89 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

수성구 주민수

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

안전한 사회구현을 위한 CCTV 기반의 구민생활 안전만 확충으로 사건사고 예방효과 및 사후대처 관리 강화 (※ 범인검거 : 16건, 23명 / 사전예방 : 137건, 사건해결 : 103건(잠정))

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

노후화된 저화질 CCTV 카메라 교체 필요

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		206,149,000	0	206,149,000	205,156,780	0	992,220
자치단체재원		206,149,000	0	206,149,000	205,156,780	0	992,220
	자체재원	206,149,000	0	206,149,000	205,156,780	0	992,220

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
사업수혜자 남녀만족도 90점 제고	93	93

구 분	2013년		2014년		2015년
계	274,152		274,659		275,166
여성(비율)	139,762	(50.98 %)	140,021	(50.98 %)	140,280	(50.98 %)
남성(비율)	134,390	(49.02 %)	134,638	(49.02 %)	134,886	(49.02 %)

공동주택 관리문화 정착 (일반회계)

□ 사업개요

공동주택관리 관련 입주민, 관리주체 등에 대한 교육․지도․감독을 통해 선진공동주택 생활문화정착 및 노후주택에 대한 리모델링 사업으로 지속가능한 도시재생 유도

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

공동주택 운영관련 교육 실시 및 공동주택 관리비용 지원

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

99.52 %

992,220원은 집행잔액으로 불용

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

공동주택 주민수

구 분	2013년		2014년		2015년
계	110,000		120,000		130,000
여성(비율)	60,000	(54.55 %)	66,000	(55.00 %)	71,000	(54.62 %)
남성(비율)	50,000	(45.45 %)	54,000	(45.00 %)	59,000	(45.38 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	260,092,000		206,616,000		206,149,000
	여성(비율)	141,868,364	(54.55 %)	113,638,800	(55.00 %)	112,589,069	(54.62 %)
	남성(비율)	118,223,636	(45.45 %)	92,977,200	(45.00 %)	93,559,931	(45.38 %)
지출액	계	259,407,260		205,987,180		205,156,780
	여성(비율)	141,494,869	(54.55 %)	113,292,949	(55.00 %)	112,047,164	(54.62 %)
	남성(비율)	117,912,391	(45.45 %)	92,694,231	(45.00 %)	93,109,616	(45.38 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

공동주택 관리비용 지원 주민수

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

일반주택지 거주 주민과 여성에게 치우쳐져 있는 기반시설을 보완개선하고, 남성들도 유용하게 이용할 수 있도록 적합한 시스템을 개발 및 확충하여 주민 만족도를 달성하였음

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

입주자대표회의는 입주자 대표회의 참여를 권고하고자 함

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		1,648,520,000	0	1,648,520,000	1,583,067,960	57,915,780	7,536,260
자치단체재원		1,648,520,000	0	1,648,520,000	1,583,067,960	57,915,780	7,536,260
	자체재원	1,648,520,000	0	1,648,520,000	1,583,067,960	57,915,780	7,536,260

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
보안등 신설 150등	보안등 신설 150등	보안등 신설 213등
보안등 보수 2300등	보안등 보수 2300등	보안등 보수 2,160등

구 분	2013년		2014년		2015년
계	461,004		455,952		455,942
여성(비율)	235,054	(50.99 %)	232,578	(51.01 %)	232,530	(51.00 %)
남성(비율)	225,950	(49.01 %)	223,374	(48.99 %)	223,412	(49.00 %)

보안등 유지관리 (일반회계)

□ 사업개요

가로등 및 보안등의 지속적인 유지․관리를 통하여 밝고 안전한 생활환경을 만들고자 함

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

가로등․보안등 전기요금 납부 및 보안등 신설․보수

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

96.03 %

회계연도 단축으로 인해 2015년 12월분 시설비 정산금액 이월 - 58백만원

집행잔액 불용 - 7백만원

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2013년		2014년		2015년
계	459,848		461,391		455,942
여성(비율)	234,439	(50.98 %)	235,299	(51.00 %)	232,530	(51.00 %)
남성(비율)	225,409	(49.02 %)	226,092	(49.00 %)	223,412	(49.00 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	1,782,160,000		1,835,680,000		1,648,520,000
	여성(비율)	908,578,070	(50.98 %)	936,155,383	(51.00 %)	840,743,681	(51.00 %)
	남성(비율)	873,581,930	(49.02 %)	899,524,617	(49.00 %)	807,776,319	(49.00 %)
지출액	계	1,765,090,140		1,739,172,060		1,583,067,960
	여성(비율)	899,875,540	(50.98 %)	886,938,511	(51.00 %)	807,363,201	(51.00 %)
	남성(비율)	865,214,600	(49.02 %)	852,233,549	(49.00 %)	775,704,759	(49.00 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

지역내 안전 사각지대 해소 및 범죄예방을 위해 매년 보안등 신설 및 보수를 실시하고 있으나, 실질적으로 보안등 설치지역 내 이용자(성별고려)를 구분,파악하기엔 어려움이 있음

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

타 부서와 연계하여 의견수렴 후 신설지역 선정

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		86,858,000	0	86,858,000	82,932,030	0	3,925,970
자치단체재원		86,858,000	0	86,858,000	82,932,030	0	3,925,970
	자체재원	86,858,000	0	86,858,000	82,932,030	0	3,925,970

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
조사요원 업무만족도 70점이상 재고(만족도재고)	70	80

합리적이고 객관적인 지가조사․결정 (일반회계)

□ 사업개요

개별공시지가 추진일정에 따라 차질없이 개별공시지가를 조사․결정하여 국세 및 지방세 부과에 활용할 수 있도록 하기 위함

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

개별토지와 비교표준지의 토지특성을 비교․산정 후 감정평가사의 검증 및 토지소유자등의

의견을 수렴하여 개별공시지가를 결정․공시

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

95.48 %

162,970원을 예산집행 잔액으로 불용

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2013년		2014년		2015년
계	277,162		273,813		270,515
여성(비율)	141,643	(51.10 %)	139,793	(51.05 %)	138,099	(51.05 %)
남성(비율)	135,519	(48.90 %)	134,020	(48.95 %)	132,416	(48.95 %)

구 분	2013년		2014년		2015년
계	8		9		12
여성(비율)	6	(75.00 %)	9	(100.00 %)	9	(75.00 %)
남성(비율)	2	(25.00 %)	0	(0.00 %)	3	(25.00 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	80,469,000		82,891,000		86,858,000
	여성(비율)	60,351,750	(75.00 %)	82,891,000	(100.00 %)	65,143,500	(75.00 %)
	남성(비율)	20,117,250	(25.00 %)	0	(0.00 %)	21,714,500	(25.00 %)
지출액	계	78,996,880		82,873,120		82,932,030
	여성(비율)	59,247,660	(75.00 %)	82,873,120	(100.00 %)	62,199,023	(75.00 %)
	남성(비율)	19,749,220	(25.00 %)	0	(0.00 %)	20,733,007	(25.00 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

주민등록전산 수성구민수(20세~59세)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

토지특성조사는 개별공시지가 산정에 중요한 영향을 미치는 요소로써 토지의 용도와 그 밖의 제반 요소에 대하여 면밀히 전수조사하여 파악해야 하는 사업의 특성상 여성의 업무처리 능력이 남성에 비해 탁월.

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

사업의 특성 및 예산 상의 문제로 근로기간을 지속적으로 보장하기에 어려움이 있음

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		114,820,000	0	114,820,000	111,986,480	0	2,833,520
자치단체재원		114,820,000	0	114,820,000	111,986,480	0	2,833,520
	자체재원	114,820,000	0	114,820,000	111,986,480	0	2,833,520

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
남성 이용율 45%까지 제고	45%	38%

구 분	2013년		2014년		2015년
계	102,744		100,656		99,091
여성(비율)	52,253	(50.86 %)	51,013	(50.68 %)	50,255	(50.72 %)
남성(비율)	50,491	(49.14 %)	49,643	(49.32 %)	48,836	(49.28 %)

고산지역 보건분소 설치 운영 (일반회계)

□ 사업개요

구 중심부로부터 단절된 지역 즉, 보건소와 멀리 떨어진 고산지역에 보건의료 인프라를 확충하여 지역 주민에게 보건의료서비스 확대 공급하고자 함

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

환자진료, 예방접종, 임산부관리, 고혈압당뇨관리, 영양상담, 구강보건, 물리치료 등

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

97.53 %

2,833,520원은 집행잔액으로 불용

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

2015년 11월 고산분소가 고산건강생활지원센터로 이전 후 진료 및 물리치료 업무 종료됨에 따라 목표 대비 실적치 미달

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

행정지원과, 2015년 12월말 수성구 인구수 및 세대현황

구 분	2013년		2014년		2015년
계	7,630		8,170		8,125
여성(비율)	4,690	(61.47 %)	4,902	(60.00 %)	5,013	(61.70 %)
남성(비율)	2,940	(38.53 %)	3,268	(40.00 %)	3,112	(38.30 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	112,685,000		126,890,000		114,820,000
	여성(비율)	69,265,092	(61.47 %)	76,134,000	(60.00 %)	70,842,174	(61.70 %)
	남성(비율)	43,419,908	(38.53 %)	50,756,000	(40.00 %)	43,977,826	(38.30 %)
지출액	계	109,012,760		123,698,660		111,986,480
	여성(비율)	67,007,843	(61.47 %)	74,219,196	(60.00 %)	69,093,935	(61.70 %)
	남성(비율)	42,004,917	(38.53 %)	49,479,464	(40.00 %)	42,892,545	(38.30 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

고산분소 내원 지역주민

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

남성대비 여성의 평균수명 연장과 임산부관리사업 등 추진 중인 사업 성격으로 인하여 여성 수혜자 비율이 높음

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

고산보건분소가 고산건강생활지원센터로 이전, 개소함에 따라 운영방향을 사업수혜자가 한정된 기존 단순진료업무에서 예방 및 관리 프로그램으로 전환하여 다양한 연령과 나이의 지역주민들에게 혜택이 돌아갈 수 있도록 하고자 함

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		330,866,000	0	330,866,000	330,866,000	0	0
자치단체재원		49,630,000	0	49,630,000	49,630,000	0	0
	자체재원	49,630,000	0	49,630,000	49,630,000	0	0
국고지원		231,606,000	0	231,606,000	231,606,000	0	0
	지특보조금	231,606,000	0	231,606,000	231,606,000	0	0
광역지원		49,630,000	0	49,630,000	49,630,000	0	0
	광역보조금	49,630,000	0	49,630,000	49,630,000	0	0

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
산모도우미 서비스제공건수	420	525

산모신생아 도우미지원 (일반회계)

□ 사업개요

출산가정에 대한 가정방문서비스 제공으로 산모․신생아의 건강관리, 경제적 부담 완화 및 사회적일자리 창출 등을 지원하기 위한 제도

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

산모의 산후 건강관리 및 신생아 관리를 위한 가정방문 도우미서비스를 받을 수 있는 서비스 이용권 지급

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

100.00 %

적극적인 홍보로 예산집행률 100% 달성

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

수성구민

□ 성평등 효과분석

구 분	2013년		2014년		2015년
계	2,611		2,899		2,549
여성(비율)	2,611	(100.00 %)	2,899	(100.00 %)	2,549	(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

구 분	2013년		2014년		2015년
계	372		411		525
여성(비율)	372	(100.00 %)	411	(100.00 %)	525	(100.00 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	221,875,000		260,146,000		330,866,000
	여성(비율)	221,875,000	(100.00 %)	260,146,000	(100.00 %)	330,866,000	(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)
지출액	계	216,343,780		260,146,000		330,866,000
	여성(비율)	216,343,780	(100.00 %)	260,146,000	(100.00 %)	330,866,000	(100.00 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)	0	(0.00 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

산모신생아도우미 서비스기준확대로 제공기관 현재3개소이며 점차 확대로 인한 일자리 창출도모

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

산모도우미서비스  지속적인 홍보로 제공기관 점차확대

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		34,800,000	0	34,800,000	34,069,680	0	730,320
자치단체재원		34,800,000	0	34,800,000	34,069,680	0	730,320
	자체재원	34,800,000	0	34,800,000	34,069,680	0	730,320

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
베이비시터 교육수료자 100명이상 제고 (교육수료자수)	100명	102명

베이비시터 전문양성 (일반회계)

□ 사업개요

예비할머니․할아버지들의 육아문제를 해결하고, 아기 다루기 및 산모관리에 대한 전문지식과 기술을 습득시켜 자기개발 및 취업 창출 등의 기회 활용

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

관내 40세이상 주민을 대상으로 베이비시터 전문교육 실시

(도우미 기본역할, 영유아․산모관리 이론 및 실습 등)

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

97.90 %

730,320원은 집행잔액으로 불용

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2013년		2014년		2015년
계	234,754		161,096		184,320
여성(비율)	126,337	(53.82 %)	84,378	(52.38 %)	96,656	(52.44 %)
남성(비율)	108,417	(46.18 %)	76,718	(47.62 %)	87,664	(47.56 %)

구 분	2013년		2014년		2015년
계	117		102		102
여성(비율)	117	(100.00 %)	101	(99.02 %)	100	(98.04 %)
남성(비율)	0	(0.00 %)	1	(0.98 %)	2	(1.96 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	47,700,000		34,020,000		34,800,000
	여성(비율)	47,700,000	(100.00 %)	33,686,471	(99.02 %)	34,117,647	(98.04 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	333,529	(0.98 %)	682,353	(1.96 %)
지출액	계	46,864,390		28,527,760		34,069,680
	여성(비율)	46,864,390	(100.00 %)	28,248,076	(99.02 %)	33,401,647	(98.04 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	279,684	(0.98 %)	668,033	(1.96 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

2013년 : 40세 이상, 2014년 : 40세 이상~60세 미만, 2015년 : 40세 이상~65세 미만

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

교육 대상자수

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

○ 아기는 여성이 돌보아야 한다는 사회적 통념으로 인한 남성들의 교육 참여율 저조

○ 교육수료 후 실제로 남성 베이비시터를 원하는 가정의 수요가 적음

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

○ 지역주민을 대상으로 아이는 남녀가 같이 양육하여야 한다는 인식전환 관련 홍보 실시

○ 베이비시터 교육 신청자 모집 시 남성 교육생 모집에 대한 홍보를 강화하여 남성의 참여를 높임

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		150,652,000	0	150,652,000	149,437,400	0	1,214,600
자치단체재원		37,663,000	0	37,663,000	37,359,350	0	303,650
	자체재원	37,663,000	0	37,663,000	37,359,350	0	303,650
국고지원		75,326,000	0	75,326,000	74,718,700	0	607,300
	기금보조금	75,326,000	0	75,326,000	74,718,700	0	607,300
광역지원		37,663,000	0	37,663,000	37,359,350	0	303,650
	광역보조금	37,663,000	0	37,663,000	37,359,350	0	303,650

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
서비스 만족도 점수 65점이상 제고	69점	69점

노인․장애인 구강건강관리사업 (일반회계)

□ 사업개요

치아의 결손으로 섭생이 자유롭지 못한 국민기초생활보장수급노인들을 대상으로

의치(틀니)를 보급하여 구강기능 회복으로 건강생활을 영위코자함

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

기초생활보장수급자 중 65세이상 노인들을 대상으로 의치(틀니) 보급

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

99.19 %

- 집행률 : 99.19%

- 집행실적 분석 : 사람들의 호응도가 높아서 예산 모두 소진

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2013년		2014년		2015년
계	3,616		3,707		3,669
여성(비율)	2,704	(74.78 %)	2,747	(74.10 %)	2,344	(63.89 %)
남성(비율)	912	(25.22 %)	960	(25.90 %)	1,325	(36.11 %)

구 분	2013년		2014년		2015년
계	164		148		107
여성(비율)	101	(61.59 %)	87	(58.78 %)	72	(67.29 %)
남성(비율)	63	(38.41 %)	61	(41.22 %)	35	(32.71 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	251,743,000		260,740,000		150,652,000
	여성(비율)	155,036,848	(61.59 %)	153,272,838	(58.78 %)	101,373,308	(67.29 %)
	남성(비율)	96,706,152	(38.41 %)	107,467,162	(41.22 %)	49,278,692	(32.71 %)
지출액	계	249,151,500		260,706,600		149,437,400
	여성(비율)	153,440,863	(61.59 %)	153,253,204	(58.78 %)	100,556,007	(67.29 %)
	남성(비율)	95,710,637	(38.41 %)	107,453,396	(41.22 %)	48,881,393	(32.71 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

○ 틀니수혜자 107명 중 전화응답자 95명 설문조사

- 사업의 전반에 대해 만족도는 75명이 만족함에 답하여 69.44%로 나타남

- 사업의 사전 홍보와 설명에 대해 만족도는 74명이 만족함에 응답하여  69.81%로 나타남

- 사업의 이용 편리성에 대해 만족도는 72명이 만족하다에 65.46로 나타남

- 사업의 결과에 대해 만족도는 63명이 만족하다에 67.02%로 나타남

- 앞으로 사업에 계속 참여하시거나 주위 분들에게 권하실 의향을 물었을때 65.66%인 65명이 권하겠    다고 답합

※ 예산 감소로 전체적인 사업수혜자 수가 줄어듬.

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

문자홍보시 글씨를 크게 하거나 지역 주민센터, 부녀회, 노인회 등을 통해 홍보 강화

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		270,000,000	0	270,000,000	270,000,000	0	0
자치단체재원		67,500,000	0	67,500,000	67,500,000	0	0
	자체재원	67,500,000	0	67,500,000	67,500,000	0	0
국고지원		135,000,000	0	135,000,000	135,000,000	0	0
	기금보조금	135,000,000	0	135,000,000	135,000,000	0	0
광역지원		67,500,000	0	67,500,000	67,500,000	0	0
	광역보조금	67,500,000	0	67,500,000	67,500,000	0	0

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
여성참여율 50%이상 제고	50%	51.75%

기초정신건강증진센터 운영 지원 (일반회계)

□ 사업개요

지역주민의 정신질환 예방, 상담, 치료, 재활을 통한 사회복귀도모 및 자살고위험군 관리

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

정신질환자 통합관리체계구축으로 정신질환의 예방, 조기발견 상담, 정신보건 인식개선

자살고위험군 발견 및 지원서비스

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

100.00 %

등록회원 성비의 비슷한 수치로 인해 정신건강 서비스 제공의 균등한 예산 배분이 이루어지고 있음

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2013년		2014년		2015년
계	459,833		456,505		451,786
여성(비율)	234,464	(50.99 %)	223,495	(48.96 %)	230,888	(51.11 %)
남성(비율)	225,369	(49.01 %)	233,010	(51.04 %)	220,898	(48.89 %)

구 분	2013년		2014년		2015년
계	238		228		228
여성(비율)	119	(50.00 %)	120	(52.63 %)	118	(51.75 %)
남성(비율)	119	(50.00 %)	108	(47.37 %)	110	(48.25 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	182,600,000		240,000,000		270,000,000
	여성(비율)	91,300,000	(50.00 %)	126,315,789	(52.63 %)	139,736,842	(51.75 %)
	남성(비율)	91,300,000	(50.00 %)	113,684,211	(47.37 %)	130,263,158	(48.25 %)
지출액	계	182,600,000		240,000,000		270,000,000
	여성(비율)	91,300,000	(50.00 %)	126,315,789	(52.63 %)	139,736,842	(51.75 %)
	남성(비율)	91,300,000	(50.00 %)	113,684,211	(47.37 %)	130,263,158	(48.25 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

주민등록인구통계(수성구 인구수)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

수성구정신건강증진센터 등록대장

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

여성 장애인은 남성 장애인보다 정신보건서비스에 관심도 높고 서비스에 대한 정보습득이 빠른 경향이 있음

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

기존 수혜자 및 신규 수혜자에게 정신보건서비스에 대한 주변 홍보요청으로 대상자 수 증가 도모

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		404,800,000	0	404,800,000	326,500,000	0	78,300,000
자치단체재원		121,440,000	0	121,440,000	97,950,000	0	23,490,000
	자체재원	121,440,000	0	121,440,000	97,950,000	0	23,490,000
광역지원		283,360,000	0	283,360,000	228,550,000	0	54,810,000
	광역보조금	283,360,000	0	283,360,000	228,550,000	0	54,810,000

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
출산축하금 지원 제고 (출산축하금 수혜자수)	1,390명	1,268명

출산축하금 지원 (일반회계)

□ 사업개요

저출산극복장려정책의 일환으로 소득수준에 상관없이 출생순위에 따라 출산축하금을 지원하여 출산장려분위기를 조성하고자 함

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

출산축하금 지원(둘째아 20만원, 셋째아 이상 50만원)

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

80.66 %

둘째아 이상 출산축하금을 지급하고 있으나 출산 이후 소요되는 경제적인 부담으로 인해 저출산 추세는 여전하여 집행목표보다 대상자가 적어서 불용액 발생

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2013년		2014년		2015년
계	1,330		1,390		1,268
여성(비율)	643	(48.35 %)	630	(45.32 %)	605	(47.71 %)
남성(비율)	687	(51.65 %)	760	(54.68 %)	663	(52.29 %)

구 분	2013년		2014년		2015년
계	1,330		1,390		1,268
여성(비율)	643	(48.35 %)	630	(45.32 %)	605	(47.71 %)
남성(비율)	687	(51.65 %)	760	(54.68 %)	663	(52.29 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	421,000,000		411,000,000		404,800,000
	여성(비율)	203,536,090	(48.35 %)	186,280,576	(45.32 %)	193,141,956	(47.71 %)
	남성(비율)	217,463,910	(51.65 %)	224,719,424	(54.68 %)	211,658,044	(52.29 %)
지출액	계	344,900,000		360,000,000		326,500,000
	여성(비율)	166,744,887	(48.35 %)	163,165,468	(45.32 %)	155,782,729	(47.71 %)
	남성(비율)	178,155,113	(51.65 %)	196,834,532	(54.68 %)	170,717,271	(52.29 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

출산이후 소요되는 경제적인 부담으로 인한 저출산 추세 및 여전히 남아있는 남아선호사상이 맞물려 남아출생비율이 높음

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

균형있는 출산을 도모하기 위하여 여아의 출산 및 보육의 긍정적인 면을 부각시키고 출산자체의 고귀함을 사회적으로 알릴 필요있음

지속적인 출산축하금 지급으로 출산가정의 경제적 부담을 경감시킴과 동시에 출산장려 사회 분위기 조성을 통해 출생인구 증가 도모

○ 향후 개선사항 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

재 원 별		세출 예산액	예산결정 후	세출예산현액	지출액	다음 연도	불용액
		(A)	증감액(B)	(A+B)		이월액
계		12,200,000	0	12,200,000	12,190,000	0	10,000
자치단체재원		6,100,000	0	6,100,000	6,095,000	0	5,000
	자체재원	6,100,000	0	6,100,000	6,095,000	0	5,000
국고지원		6,100,000	0	6,100,000	6,095,000	0	5,000
	국고보조금	6,100,000	0	6,100,000	6,095,000	0	5,000

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
여성참여율 85%이상 제고(여성참여율)	85%	96.51%

어린이 먹을거리 안전관리 강화(보조) (일반회계)

□ 사업개요

어린이 식생활 안전관리

○ 사업목적 :

○ 사업내용 :

어린이식품안전보호구역의 어린이기호식품 조리판매업소에서 위생적이고 안전한 식품을 조리, 판매하도록 계도

○ 대상사업 유형 :

□ 집행실적

(단위 : 원)

해당없음

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 :

99.92 %

계획대비 99.92%실행

- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

□ 성평등 효과분석

구 분	2013년		2014년		2015년
계	219,722		216,343		212,605
여성(비율)	115,741	(52.68 %)	113,890	(52.64 %)	111,947	(52.65 %)
남성(비율)	103,981	(47.32 %)	102,453	(47.36 %)	100,658	(47.35 %)

구 분	2013년		2014년		2015년
계	74		79		86
여성(비율)	72	(97.30 %)	77	(97.47 %)	83	(96.51 %)
남성(비율)	2	(2.70 %)	2	(2.53 %)	3	(3.49 %)

구 분		2013년		2014년		2015년
세출 예산 현액	계	8,000,000		8,000,000		12,200,000
	여성(비율)	7,783,784	(97.30 %)	7,797,468	(97.47 %)	11,774,419	(96.51 %)
	남성(비율)	216,216	(2.70 %)	202,532	(2.53 %)	425,581	(3.49 %)
지출액	계	8,000,000		8,000,000		12,190,000
	여성(비율)	7,783,784	(97.30 %)	7,797,468	(97.47 %)	11,764,767	(96.51 %)
	남성(비율)	216,216	(2.70 %)	202,532	(2.53 %)	425,233	(3.49 %)

○ 사업대상자

(단위 : 명)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

감시원은 대다수 위생사, 영양사, 식품관련 전공자의 참여로 이루어지기 때문에 여성의 참여율이 높은것으로 판단됨

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 :

사업의 특성상 여성 참여율이 높은 사업이지만 향후 남성인원의 충원도 개선되어야 함

○ 향후 개선사항 :